Skabelon 1: Forslag til forandringer

Transkript

1 Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Ældre Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skemaerne beskriver hvert enkelt forslag til forandring. Det forudsættes som udgangspunkt, at alle forandringer fra budget 2017 gennemføres. Hvis der er nogen, der skal videre til budget 2018, skal de også beskrives i denne skabelon. Hvis det i slutningen af 2017 viser sig, at nogle af forandringerne alligevel ikke er blevet gennemført, kan de videreføres til budget 2018 ved 1. budgetopfølgning Det skal angives ved hver enkelt forandring, om forandringen tager sit udspring i udviklingsstrategien, en politik eller andet. Her er som huskeseddel en oversigt over strategisporene i udviklingsstrategien: 1. Bosætning (særligt udvalg, 2. halvår 2014) er gennemført 2. Campus/Højvangen (særligt udvalg, 1. halvår 2015) er gennemført 3. Skanderborg Midtby/Sølund (særligt udvalg, 2. halvår 2015) er gennemført 4. Turisme (særligt udvalg, 1. halvår 2016) er gennemført 5. Byernes vækst (særligt udvalg, 2. halvår 2016) er gennemført 6. Folkeskolereformen (Undervisnings- og Børneudvalget, 1. halvår halvår 2016) 7. Sundhed (Kultur- og Sundhedsudvalget, 1. halvår halvår 2016) 8. Varmeplan (Økonomiudvalget/Miljø- og Planudvalget, 2. halvår halvår 2015) 9. Klima/adfærd (Miljø- og Planudvalget, 2. halvår halvår 2016) 10. Erhverv (Økonomiudvalget 2016) 1. Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) Styrkelse af den kommunale akutfunktion Målet med en styrkelse af kommunens akutfunktion er, at Skanderborg Kommune kan leve op til sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kommunens opgave er at sikre den sundhedsfaglige kvalitet og borgernes sikkerhed i en situation, hvor kommunen varetager pleje- og behandlingsopgaver, der indtil for få år siden blev varetaget på sygehus. Dette skyldes udviklingen med hurtigere patientforløb. Udviklingen stiller krav til kommunen om en anden organisering i hjemmesygeplejen, herunder et sygeplejefagligt beredskab i form af en døgndækket akutfunktion. De nationale mål er at sikre en ensartet og høj kvalitet i de kommunale akutfunktioner på tværs af landet. understøtte kommunens samarbejde med sygehuse og almen praksis, som vil kunne henvise patienter til kommunale akutfunktioner af en kendt kvalitet og med et kendt indhold og kompetenceniveau. Baggrund. Siden 2016 har akutfunktionerne skullet leve op til dele af Sundhedsstyrelsens eksisterende faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner, som kommunerne skal leve op til fra Kvalitetsstandarderne skal ses i sammenhæng med aftalen om en styrket indsats for den ældre medicinske patient og er målrettet hjemmesygeplejen og akutfunktionen, der blev indgået i Kvalitetsstandarderne beskriver krav til blandt andet indholdet i og tilrettelæggelse af kommunale akutfunktioner. Derudover indgår anbefalinger, der omhandler samarbej- 1

2 det med øvrige aktører. Skanderborg Kommunes akutfunktion. Kommunens eksisterende akutfunktion består af et udkørende akutteam, bemandet med 4 akutsygeplejersker, som i tæt samarbejde med læger (praktiserende læger, vagtlæger og hospitalslæger) og hjemmesygeplejen, leverer akut sygepleje svarende til de nuværende krav. Akutteamet fungerer som faglige frontløbere og første led i det akutte arbejde. Det akutte arbejde er dog afhængig af en tæt opfølgning fra hjemmesygeplejen dag, aften og nat. Borgernes tilstande og de nye opgaver som følge af tidligere udskrivning mv. betinger en akutfunktion, som kan handle hurtigt og sikkert i den akutte situation. Den akutte funktion skal fungere i tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, som følger op og i højere og højere grad oplæres i akutte opgaver og nye komplekse indsatser. Akutfunktionen arbejder med borgere i eget hjem, i plejeboliger, og i midlertidige døgnophold. Kommunens eksisterende akutteam dækker alle ugens dage: mandag-fredag kl ; lørdag og søndag kl I de øvrige timer (aften og nat) varetager hjemmesygeplejen opfølgning på akutte opgaver igangsat via akutteamet og læger, men er ikke organiseret og kvalificeret til at leve op til de nye kvalitetsstandarders krav om at levere hurtig og akut sygepleje døgnet rundt. (Tager forandringen udgangspunkt i en (Jf. sundhedspolitikken skal alle tiltag i Forskel på det kommunen i dag kan levere og de kommende krav Skanderborg Kommune kan således ikke leve op til de nye kvalitetsstandarders krav om at igangsætte akutte indsatser døgnet rundt alle ugens syv dag. En døgndækket akutfunktion vil kræve 6 nye deltidsansatte sygeplejersker, som arbejder i treholdsskift alle ugens 7 dage Det vil sikre døgndækning af sygepleje der hurtigt og patientsikkert kan igangsætte akutte indsatser døgnet rundt. Den økonomiske beregning er lavet på baggrund af fiktiv vagtplan og gældende overenskomst for hjemmesygeplejersker med akutfunktion. Gennemsnitlig årsløn er kr. Sundhed/Et stærkt nært sundhedsvæsen Sundhedspolitikken Nationale kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner, med ikrafttræden 2018 I henhold til kvalitativ evaluering af akutteamet, oplever borgerne tryghed og mulighed for selv at være aktive, når de via akutteamet - kan behandles i eget hjem fremfor på sygehuset. Dette fremmer egenomsorg og livkvalitet, hvilket begge er sundhedsfremmende faktorer. En døgndækket akutfunktion vil kunne understøtte beslutningen om ændret struktur for de midlertidige døgndækkede pladser, som del af overordnet koncept for fremtidens plejeboliger i Skanderborg Kommune. Dette ved at bruge den akutte natsygeplejerske til akutte opgaver på de specialiserede midlertidige døgndækkede pladser (Akutpladser) om natten. (i kr., netto) Uddybende bemærkninger til Beregningen er baseret på følgende forudsætninger: budget: gennemsnitlig årsløn for sygeplejerske aften/nat på kr. (F.eks hvis en forandring koster penge sygeplejersker er ansat 32 timer /uge vagttillæg og gældende overenskomst 2

3 Drift udgifter på kr. pr år. til leasing af bil, kompetenceudvikling og sygeplejeartikler Sygeplejerskernes tilstedeværelse: 1 sygeplejerske, der har de krævede kvalifikationer, er tilstede alle aften - og nat timer (fra kl ), ugens 7 dage 1 sygeplejerske, der har de krævede kvalifikationer, er tilstede i dagtimer (fra kl ), ugens 7 dage 1 sygeplejersker, der har de krævede kvalifikationer, er tilstede i dagtimer (fra kl ), ugens 5 hverdage sygeplejersker afløser hinanden ved ferie, afspadsering, kurser og evt. sygdom 2. Forandring Halvering af prisen på døgnpakken fra Vores Køkken Der er politisk foreslået en prisreduktion på døgnpakken på plejecentrene med 50 pct. Denne forandring beskriver de økonomiske konsekvenser heraf. Ingen direkte sundhedsmæssige konsekvenser. Pkt. 57 på byrådsmødet den 29. marts 2017 Byrådet besluttede på sit møde den 29. marts 2017, at forslagene vedrørende nedsættelse af prisen på en døgnpakke, tilbud om fri adgang til mælk, saftevand, juice og kaffe samt udfærdigelse af en ny standard for det sociale omkring madoplevelserne på plejecentrene oversendes til det aktuelle budgetarbejde i Socialudvalget. (i kr., netto) (F.eks. hvis en forandring koster penge En halvering af prisen for døgnpakken vil i praksis betyde et indtægtstab for Vores Køkken. Ovenstående tal angiver det forventede indtægtstab, som Vores Køkken ville skulle tilføres for at fastholde et uændret serviceniveau. Beregningen er baseret på følgende forudsætninger: Døgntakst på 113,00 kr. (dvs. halv pris på 56,50 kr.) Antal plejeboliger fratrukket følgende: - Lukkede pladser - Korttidspladser - Boliger anvendt som flygtningeboliger - Boliger overgået til ældreboliger i Ry og Galten (her er forudsat at der med indgangen til 2018 er overgået 18 boliger, med indgangen til 2019 er overgået 32 boliger og med indgangen til 2020 er overgået 46 boliger) 3. Forandring Fri adgang til mælk, saftevand, juice og kaffe på kommunens plejecentrene Der er politisk foreslået fri adgang til mælk, saftevand, juice og kaffe på plejecentrene. Denne forandring beskriver de økonomiske konsekvenser heraf. 3

4 Pkt. 57 på byrådsmødet den 29. marts 2017 Fri adgang til drikkevarer giver borgeren mulighed for hele tiden at få drikkevarer. Samtidig vil der ikke længere være forskel på hvor meget borgeren får afhængig af leverandøren. Det betyder alt andet lige, at muligheden for løbende hydrering forbedres. Byrådet besluttede på sit møde den 29. marts 2017, at forslagene vedrørende nedsættelse af prisen på en døgnpakke, tilbud om fri adgang til mælk, saftevand, juice og kaffe samt udfærdigelse af en ny standard for det sociale omkring madoplevelserne på plejecentrene oversendes til det aktuelle budgetarbejde i Socialudvalget. (i kr., netto) (F.eks. hvis en forandring koster penge Fri adgang til mælk, saftevand, juice og kaffe på plejecentrene vil i praksis betyde en prisreduktion for borgerne og dermed også et indtægtstab for Vores Køkken, som Vores Køkken ville skulle tilføres. Byrådet er i en INFO TIL BYRÅDET den 7. februar 2017 blevet oplyst om, at fri adgang til kaffe, te, juice og saft vil betyde en mindreindtægt (=øgning af det kommunale tilskud) på ca. 0,6 mio. kr. Når mælk tilføjes listen over drikkevarer, der skal være fri adgang til, så øges indtægtstabet til samlet 1,7 mio. kr. (=øgning af det kommunale tilskud). Fri adgang til mælk øger således mindreindtægten med 1,1 mio. kr. 4. Forandring Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) Baggrund. Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af Telemedicinsk hjemmemonitorering er, når en sundhedsydelse, udføres ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi, hvorved borgeren og den sundheds-professionelle gøres uafhængige af et fysisk møde. Mål og indhold. Målet er øget tryghed og fleksibilitet for borgerne med KOL, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres. Målet er også færre indlæggelser og færre ambulante kontroller. Telemedicinsk hjemmemonitorering giver borgere med KOL mulighed for aktivt at tage del i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed. Borgerne kan i eget hjem, selv foretage målinger af fx iltmætning og vægt samt besvare spørgsmål som fx grad af hoste og farve på opspyt. Sundhedsfagligt personale vil elektronisk modtage de indkomne data og hurtigt igangsætte relevant indsats, hvis målingerne måtte vise en forværring i borgerens tilstand, ligesom borgeren selv får mulighed for at reagere på målingerne. Projekt og organisering. Det er mellem parterne aftalt, at udbredelsen skal organiseres i fem selvstændige landsdelsprogrammer med deltagelse af region, kommuner og almen praksis. Hver landsdel (Region) får, med ophæng i sundhedsaftalerne, ansvar for at sikre implementeringen. I landdelsprogrammet (Region midt) er der etableret 4 projektspor: 1. Økonomi og jura 4

5 2. Teknik og it-infrastruktur 3. Sundhedsfagligt indhold og organisering 4. Uddannelse og kompetenceudvikling Lokale implementeringsgrupper i klyngerne. Der vil blive etableret lokale implementeringsgrupper under de lokale klyngestyregrupper. (Horsens Klyngen for Skanderborg Kommune) Implementeringsgrupperne vil blive ansvarlige for at planlægge og implementere den telemedicinsk hjemmemonitorering, så den tilpasses til den lokale kontekst. Økonomi. Beslutningen om, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udbredes til hele landet, indgår som en del af økonomiaftalerne for 2016 (ØA 16). Der er afsat i alt 47 mio. kr. af statslige midler til initiativet. Der er ikke som en del af ØA 16, afsat midler til den lokale implementering af landsdelsprogrammer. Der skal derfor påregnes en betragtelig regional/kommunal medfinansiering i forbindelse med udbredelsen. Konkret vil der være behov for finansiering af bl.a.: Organisering og implementering af landsdelsprogrammet Modning af den lokale telemedicinske infrastruktur Uddannelse/kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale Uddannelse af borgere og pårørende Indkøb/leasing og drift af telemedicinsk udstyr. På baggrund af en national businesscase er det udregnet, hvad hver kommune i Region Midt skal påregne som medfinansiering. Nedenfor er de kalkulerede omkostninger vist, samlet for de 19 kommuner og særskilt for Skanderborg kommune. Den enkelte kommune er udregnet efter folketal (2017). (i kr., netto) Region Midt 19 kommuner Skanderborg Kommune investeringsomkostninger Driftsomkostninger år Driftsomkostninger efterfølgende år Sundhed/Et stærkt nært sundhedsvæsen Socialpolitikken Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner mhp. udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Inden udgang 2019 Sundhedsaftalerne Region Midt Mere sundhed i det nære, på borgerens præmisser bygger på 3 visioner: 1. Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser, 2. Sundhedsløsninger tæt på borgeren, 3. Mere lige i sundhed. Her er Velfærdsteknologiske løsninger, telemedicin og digital kommunikation et af indsatsområderne, for at skabe sundhedsløsninger tæt på borgerne. I Skanderborg træner borgere med diagnosen KOL, allerede via telemedicinsk løsning. (aktuel gruppe på 6 personer). Skanderborg kommune har afprøvet telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med diagnosen KOL, som et projekt. Det er stadig en mulighed, men aktuelt bruger ingen borgere denne løsning. (i kr., netto)

6 (F.eks hvis en forandring koster penge 5. Forandring Styrkelse af Aktivitet, trænings og aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende Målet med styrkelsen af kommunens indsats er, at Skanderborg Kommune kan leve op til de ønsker og behov målgruppen har. Samt at kommunen kan leve op til anbefalingerne fra den Nationale Demenshandlingsplan, der kom i januar Den Nationale Demenshandlingsplan påpeger at: Kommunen har ansvaret for bl.a at tilbyde en bred vifte af tilbud fx dagtilbud og træningsforløb og aflastning til pårørende. Kommunens opgave er at sikre, at der er tilbud til målgruppen i hele forløbet - lige fra borgeren har fået stillet diagnosen, til den sidste tid på plejecenteret. Baggrund Der er en stigende efterspørgsel efter tilbud, som kommunen ikke har på nuværende tidspunkt. Lige nu er der en del af målgruppen, der ikke bliver nået. Det drejer sig om borgere, som er tidligt i forløbet og pårørende som har behov for at blive aflastet i hverdagen via daghjem. Det skal ses i et sammenhæng med, at borgerne generelt får stillet diagnosen tidligere end for bare få år siden, og der er flere, hvor ægtefællen stadig er på arbejdsmarkedet. Når en borger får en demenssygdom, rammer det ikke kun borgeren, men også den øvrige familie og især ægtefællerne. Mange pårørende yder en kæmpe indsats, hvilket ofte medfører en psykisk belastning. Flere store nationale og internationale undersøgelser viser, at pårørende til borgere med demens har et dårligere psykisk eller fysisk helbred end andre borgere. Samtidig med at flere forskningsresultater viser, at fysisk konditionstræning 3 gange om ugen i op til en time kan udskyde eller forberede tilstanden markant. Kognitiv stimulation og socialt samvær koblet med fysisk træning også kan forbedre livskvaliteten markant. Forskellen på det der leveres i dag og de kommende krav 1. Nuværende tilbud med fysisk træning x 3 ugentlig i en time ændres til et tilbud på tre timer x 3 ugentlig der også indeholder kognitiv stimulation og socialt samvær. Gruppen vil udvides fra 5 til max 10 deltagere, da der på nuværende tidspunkt er en venteliste, og det skønnes, at behovet er stigende. Det vil kræve yderligere økonomi i form af kr som et engangs beløb til indkøb af træningsredskaber og øvrige inventar kr til transport pr. år kr til personale pr. år. De øvrige kr der skal bruges for at løse opgaven kan rummes inden for den eksisterende ramme. 2. I dag har kommunen et daghjem i Hørning for borgere, der er fysisk udfordret. Da der er en stigende efterspørgsel fra pårørende til borgere med demens om at kunne blive aflastet, foreslås en udvidelse, sådan at der fremover er to daghjem med samlet set 10 brugere i alt. Det vil kræve yderligere økonomi i form af: 6

7 Budget for det nye daghjem for demente skønnes at være kr årligt, hvor af ca kr kan tages fra det eksisterende budget. Derudover mangler der lokaler ( 2 rum, 1 hvilerum og 2 handicaptoiletter samt inventar. Udgifter til lokaler er ikke beregnet. Herom se nedenfor under uddybende bemærkninger). Udgiften til transport vurderes til ca kr, men der skal være opmærksomhed på, at denne udgift kan blive større, når den nye aftale for transport træder i kraft den 1/ Socialpolitikken Den nationale demenshandlingsplan (i kr., netto) kr kr kr kr (F.eks hvis en forandring koster penge Det er ikke muligt at sætte økonomi på lokaler og inventar på daghjemmene, da det på nuværende ikke er besluttet, hvor de skal placeres. Derudover er der ikke en endelig færdig beregning på, hvilken stigning i kørselsforbruget den nye ordning vil medføre. Dette skyldes også, at det endnu ikke er besluttet, hvor daghjemmene skal placeres. 6. Forandring Hverdagens helte kan gøre en forskel - velfærd og livsglæde En ansøgningspulje til at bringe hverdagens helte i spil til mere velfærd og livsglæde inden for ældre- og handicapområdet Motivationen for forslaget er skabe bedre eller mere velfærd og livsglæde for ældre samt borgere med handicap eller sindslidelse. Dette sker ved at aktivere de borgere, som har en idé, der kan skabe nytte for deres medborgere. Borgerne får mulighed for dette ved at søge en pulje med midler, som kan bringe deres ideer i spil. Borgerne inviteres til at beskrive udfordringen og deres forslag til en løsning. Herefter præsenteres forslagene for et idèpanel bestående af eksempelvis borgere, erhvervsfolk og politikere. Det er idépanelet, der beslutter, hvilke projekter der skal have støtte. Borgerne leverer selv drivkraften og ideerne, mens Skanderborg Kommune blot yder økonomisk støtte og eventuelt proceshjælp i opstarten. Der er ikke kommunale midler til varig drift. Initiativerne skal således være selvbærende efter opstartsperioden er slut. Proceshjælpen fra kommunen kan være i form af sparring, som sigter på at støtte borgernes udvikling og formning af projekterne og på at spille borgerne gode. Grundtanken er kommune 3.0, hvor hverdagens helte sættes fri, og ideer og morgendagens løsninger kan få luft under vingerne. 7

8 OBS: Dette forslag til forandring omfatter også borgere med fysiske og psykiske handicap og fremgår således også af forslagene til forandringer på dette politikområde. Socialpolitikken Ingen direkte sundhedsmæssige konsekvenser. Forslaget er inspireret af blandt andet Århus Kommunes innovationsindsats: DIA (i kr., netto) 100 (F.eks hvis en forandring koster penge 8