Direktionsaftalen Næstved Byråds aftale med Direktionen

Transkript

1 Direktionsaftalen 2019 Næstved Byråds aftale med Direktionen

2 1. Indledning Næstved Byråd har sat retningen for udviklingen af Næstved Kommune gennem Visionen, Kommuneplanstrategi, Budgetforliget for 2019 og andre politikker og Strategier. I Direktionsaftalen omsættes Byrådets tilkendegivelse af retninger for udviklingen til konkrete indsatser. Visionens temaer skaber aftalens struktur. Det betyder, at aftalen direkte afspejler, hvordan der 2019 arbejdes med at udmønte visionens temaer. Med Direktionsaftalen indgår Byrådet og Direktionen en aftale om, hvordan der arbejdes med at udmønte de politisk godkendte mål og strategier i Aftalen skal politisk godkendes i Byrådet. Der følges op på aftalen 2 gange årligt. Byrådet får fremlagt en opfølgning på Direktionsaftalen i august 2019 samt en slutopfølgning primo Indsatserne i Direktionsaftalen omhandler udvikling - det vil sige forandringer eller helt nye tiltag. Det betyder, at aftalen ikke afspejler hele den mange facetterede kommunale virkelighed, hvor så mange medarbejder hver dag løser deres opgaver godt til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Næstved Kommune. Direktionsaftalen bliver udmøntet og konkretiseret gennem center- og virksomhedsaftaler. Konkretiseringen betyder, at indsatserne bliver nærværende for flere medarbejdere, hvilket er væsentligt, hvis styringen skal give mening. Direktionsaftalen er en etårig aftale. Men indsatser i aftalen er ofte flerårige. 2. arbejder vi med Direktionsaftalen Direktionsaftalen er udgangspunkt for den kommunale organisations udmøntning af de politisk godkendte styringsdokumenter. Aftalen er afsættet for centeraftalerne, som hvert center indgår med Direktionen. På tilsvarende vis indgår virksomheder og centre en virksomhedsaftale, som har centeraftalerne som udgangspunkt. På denne måde sikres en stringent udmøntningen af Vision, Kommuneplanstrategi, politikker og strategier. Et fælles træk for indsatser medtaget i Direktionsaftalen er, at de ofte er af tværgående karakter og væsentlige strategiske satsninger i udmøntningen af den vedtagne Vision og andre politisk vedtagne elementer. Indsatserne i Direktionsaftalen har altså karakter af at være forretningskritiske, hvis vi som kommune skal lykkes. 3. Aftalens indsatser Aftalens indsatser er struktureret efter visionens 5 temaer. Hvert tema indledes med en kort introduktion til det pågældende tema fra visionen, hvorefter indsatserne foldes ud i formål/ønsket effekt, kort beskrivelse af, hvordan der skal arbejdes med indsatsen samt om tidshorisonten for indsatsen. Ud over visionens 5 spor, så har vi sidst i aftalen samlet de indsatser, som retter sig imod økonomi og organisation i Næstved Kommune. De er samlet som spor 6 i aftalen. Det er de indsatser, som iværksættes med henblik på at sikre, at Næstved Kommune kan håndtere ændringerne i rammevilkårene, beskrevet herover. Direktionsaftalen

3 3.1. Generation NÆSTved former fremtidens voksne Fremtiden begynder hos børnene Målet med dette tema i Visionen er, at sikre, at alle børn uanset udgangspunkt skal have gode og ligeværdige muligheder for at udfolde sig i livet. I 2019 er der 3 indsatser i visionstemaet: Analyse af 0-18 års området Udviklingsmål på folkeskole- og dagtilbudsområdet samt på børne- og unge området. (2025 mål) Analyse af 0-18 års området /effekt et er at sikre, at tilbuddene på området har den størst mulige effekt på det enkelte barn indenfor den eksisterende økonomiske ramme på området. Analysen skal optimere arbejdet på området og bidrage til budgetoverholdelse på området. Gennem analyse af den eksisterende tilbudsvifte, samspillet mellem tilbuddene, organiseringen af tilbuddene, børnesyn og sammenhængskraft på 0-18 års området. Erfaringer fra andre kommuner kan inddrages. Analyse skal gennemføres, så afrapporteringen kan indgå i arbejdet med budget Implementeringen vil ske efterfølgende forventelig i Udviklingsmål på folkeskole- og dagtilbudsområdet samt på børne- og unge området. (2025 mål) At sikre fortsat progression for kommunens børn og unge på væsentlige parametre som trivsel og faglighed med udgangspunkt i en evident tilgang og tidlig indsats. Det skal ske med afsæt i byrådets vision og via videndeling og få fælles og mange lokalt målrettede tiltag. Disse vil fremgå af henholdsvis 2025-planen og de enkelte center- og virksomhedsaftaler. Via fortsættelse af de iværksatte, evidente strukturer i CDS som femmålsnetværk, brobygningsprojekter og feedbackkulturer med udgangspunkt i udviklingsplanerne for dagtilbud og skole med fokus på et fælles børnesyn på området herunder arbejdet med en sammenhængende børnepolitik. Dette skal ske i et øget og tæt samarbejde mellem de to centre CDS og CBU med inddragelse af børn, forældre og faglige organisationer. Der sker årlig opfølgning på delmål. Her kan det vurderes om de to centre - CDS og CBU - samt forældre og børn er på vej til at løfte de opstillede og besluttede 2025-mål på 0-18-årsområdet. Direktionsaftalen

4 3.2. Veje til ny viden Uddannelse er for livet Målet med dette tema i Visionen er, at Næstved skal være uddannelsernes by. I 2019 er der en enkelt indsats i temaet: Strategi for Vækst og Uddannelse et med strategien er at skabe vækst i Næstved Kommune gennem et strategisk fokus på seks beskæftigelses- og uddannelsesdrivere: Bedre brobygning fra grundskole til kompetencegivende uddannelser Højne uddannelsesniveauet mere, bedre og relevant uddannelse Sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og relevant efter-/videreuddannelse Relevans, engagement og sammenhæng med det lokale erhvervsliv Partnerskab om innovation og entreprenørskab i mellem uddannelse, erhverv og kommune De fem uddannelsesdrivere udmøntes igennem konkrete projekter og initiativer, som fastlægges i en implementerings-plan. Partnerskabsaftaler om strategien med uddannelsesinstitutionerne i Næstved vil indgå i udmøntningen Implementeringsplan for udmøntning af strategien godkendes i Direktionen senest 2. kvartal 2019, så materialet kan indgå i budgetarbejdet for Ungeindsatsen /effekt Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har sat den politiske ramme og retning for den sammenhængende ungeindsats. En model for arbejdet med ungeindsatsen er etableret. Effekten af indsatsen sigter imod, at alle unge under 25 skal gennemføre en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Der skal i løbet af 2019 arbejdes med at sikre, at de relevante kompetencer fra de enkelte centre er i samspil om opgaven herunder etablering af de relevante rammer og indhold i forhold til samspil, økonomi og faglighed. Der vil med udgangen af 2019 ske en opfølgning på, at indsatsen forløber som planlagt i forhold til målsætningerne Direktionsaftalen

5 3. 3. Fundament for fornyelse Vækst og udvikling skal være bæredygtigt Målet med dette tema i Visionen er, at Næstved styrkepositioner skal danne grundlag for nye bæredygtige væksteventyr. Det overordnede formål med indsatserne er derfor at fastholde vækst og udvikling i kommunen ved at arbejde fokuseret på at forbedre virksomheders rammevilkår i Næstved. Vi ønsker også, at det afspejler sig i Næstved Kommunes placering på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima, hvor kommunen er placeret som nr. 80 i Der er i alt 6 indsatser under temaet. Revidering af Næstved Kommunes erhvervsstrategi Dialog med virksomheder om at løfte det sociale ansvar Understøttelse af interessevaretagelse omkring motorveje mellem Næstved og Rønnede Beskæftigelse Ressource City og Næstved Kommune som bæredygtig organisation Implementering af verdensmålene i politiske tiltag Herudover består indsatserne også af 5 større fysiske projekter, som grundet størrelsen og kompleksitet indgår i Direktionsaftalen, men som udfoldes i de relevante centeraftaler Revidering af Næstved Kommunes erhvervsstrategi Revidering af Næstved Kommunes erhvervsstrategi Næstved Kommunes hidtidige erhvervsstrategi udløber med udgangen af Derfor skal der i 2019 ske en revision af erhvervsstrategien. et med erhvervsstrategien er at fastholde momentum i væksten i Næstved Kommune blandt andet ved sammen med virksomhederne at etablere gode rammevilkår for virksomheder i Næstved Kommune. Revisionen tager udgangspunkt i: en opfølgning på den gældende erhvervsstrategi inddragelse af interessenter i forhold til erhvervsstrategien med henblik på at sikre strategiens relevans. Et servicetjek på myndighedsdelen af erhvervsservice indgår i arbejdet med revisionen af erhvervsstrategien. En implementeringsplan udarbejdes og fremlægges med den reviderede erhvervsstrategi. Direktionen behandler den reviderede strategi og implementeringsplan i 2. kvartal Direktionsaftalen

6 Dialog med virksomheder om at løfte det sociale ansvar Næstved Kommune og virksomhederne skal sammen løfte det sociale ansvar og dermed sikre: at der skabe flere praktikpladser til unge (Måltallet er 700) at sikre personer med særlige behov bliver en del af arbejdsmarkedet Det skal ske ved i dialog med virksomhederne at afdække mulighederne for at indfri formålet ovenfor I dialogen skal indgå sociale klausuler, som stilles som krav til de virksomheder, der skal kunne byde Næstved Kommunes udbud af håndværkerydelser. Der arbejdes med at indgå i dialog med virksomhederne i hele Direktionen ønsker at se en plan for arbejdet i 1.kvartal Understøttelse af interessevaretagelse omkring motorveje mellem Næstved og Rønnede Understøttelse af interessevaretagelse omkring motorvej mellem Næstved og Rønnede Der er en meget aktiv borger-/erhvervsdrevet aktivitet omkring at påvirke opinion og folketing, så Næstved Kan få en motorvej. Arbejdet med at understøtte dette i Næstved Kommune er forankret i Næstved Erhverv. Der skal udarbejdes en plan for, hvordan Næstved Kommune i øvrigt kan understøtte interessevaretagelsen. Eksempelvis gennem: Planlægning af events i relation til interessevaretagelsen Analyser, økonomiske beregninger mv. Facilitering af netværket, som understøtter interessevaretagelsen Der udarbejdes en plan for arbejdet, som præsenteres for Direktion i 1. kvartal. Der skal ske opfølgning på antallet af praktikpladser i sidste kvartal. Direktionsaftalen

7 Beskæftigelse et er at sikre kvalitet og effektivitet i beskæftigelsesindsatsen og i særdeleshed den nye beskæftigelsesplan, som Byrådet vedtog november et understøttes gennem en strategi, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er i gang med at udarbejde, og som skal implementeres i Strategien omhandler tilgangen til borgerne og virksomhederne i beskæftigelsesindsatsen. Strategien forventes vedtaget i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget første kvartal 2019 sammen med en handleplan. Der forventes en foreløbig evaluering af den sommer 2019 på et seminar med udvalget og medarbejderrepræsentanter Ressource City Ressource City er et initiativ/projekt, som understøtter at gøre Næstved Kommune til en bæredygtig organisation. Ressource City arbejder i med udgangspunkt i en politisk vedtaget virksomhedsrettet strategi med 4 fokusområder: Virksomheder, Projekter, Netværk og Konference. Der vil primo 2019 blive sat fokus på partnerskaber inden for grøn omstilling og cirkulær økonom for at fastholde og udbygge Næstved Kommunes førerposition. Næstved Byråd har i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018 vedtaget en 10-årig anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til realisering af Ressource City. Derfor vil der i 2019 blive udarbejdet en Ressource City strategi 2020-> i samarbejde med direktionen, Plan- og Erhvervsudvalget og Advisory Board for Ressource City. Ressource City arbejder i som anført ovenfor. Direktionsaftalen

8 Implementering af verdensmålene i politiske tiltag At bringe FN s verdensmål i spil ved udmøntningen af byrådets vision og kommuneplanstrategi for Næstved Kommune for at sikre, at der løbende sættes fokus på bæredygtig udvikling og innovative løsninger, som grundlag for den fremtidige lokale vækst og trivsel. Udgangspunktet for dette arbejde vil være borgerinddragelse og nye partnerskaber med frivillige organisationer og private virksomheder for at komme med bud på nye løsninger på centrale samfundsmæssige udfordringer med afsæt i KL s udvalgte verdensmål: 3 Sund og trivsel 4 Kvalitetsuddannelse 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund 12 Ansvarligt forbrug og produktion 13 Klimaindsats 17 Partnerskaber for handling Implementeringsplanen følger arbejdet med borgerinddragelse i arbejdet med kommuneplanstrategien i januar Herudover er der i Direktionsaftalen fokus på fem større anlæg. Anlægsprojekterne er: Holmegaard Værk I 2019 bliver de gamle fabriksbygninger renoveret, og der bliver opbygget udstillinger, levende værksteder, kunsteksperimentarium, butik og café. Udendørsarealer og parkeringsforhold gøres klar til at modtage besøgende fra påsken Svømmefaciliteter Med vedtagelsen af budgetforliget for 2019 besluttedes det at afsætte 152 mio. kr. til enten anlæg af nye vand- og svømmefaciliteter eller renovering af gamle svømmehaller. Hensigten er at give borgere, foreninger og turister tidssvarende oplevelser i vand i form af samvær, bevægelse, leg, motion, træning, genoptræning Bymidteprojektet Byrådet har godkendt en helhedsplan for bymidten og der er afsæt anlægsmidler til implementering af bymidteplanen. Implementeringen af bymidteplanen påbegyndes i Byudvikling på havnearealerne Der udarbejdes et beslutningsoplæg til byrådet om byudvikling på havnearealerne herunder også spørgsmålet om udflytning til Næstved Havn til Ydernæs. Beslutningsoplægget foreligger ultimo maj måned. Birkebjerparken. Der skal udarbejdes en strategi for anvendelse af m2 Birkebjerparken, som bliver en kommunal ejendom i Direktionsaftalen

9 3.4. Næstved kan både by og land Land og by er hinandens forudsætning Målet med dette tema i Visionen er, at det gode liv på landet i Næstved skal ses som et særligt aktiv. Der er i 2019 to indsatser under temaet: Nye former for borgerinddragelse Friluftsstrategi Nye former for borgerinddragelse Borgere i Næstved Kommune og brugere af kommunale serviceydelser har stor viden og indsigt i egen situation. Vi skal som kommune blive bedre til at inddrage og involvere borgere. Dette med henblik på at sikre, at indsatser målrettes borgerens behov men også for at sikre, at borgernes viden og ressourcer nyttiggøres. Derfor skal der udvikles modeller for borgerinddragelse på tværs af kommunen. Borgerinddragelse mm. henhører under Kultur- og demokratiudvalget. Der er en række centre, som allerede arbejder med involverings- og inddragelse, samskabelse mm. De inddrages i arbejdet. I 2019 arbejdes med begrebsdannelse i forhold til borgerinddragelse. Samtidig gennemføres forsøg med borgerinddragelse på flere forskellige sektorområder Friluftsstrategi At udarbejde en målrettet, koordineret og prioriteret plan for fremtidens friluftsliv i Næstved med udgangspunkt i et sammenhængende grønt og blåt stinet i og på tværs af kommunen. Projektet er tænkt i to faser: Fase Indsamling af data og organisering. Projektorganisation etableres. Kort udarbejdes i Gis over eksisterende muligheder for friluftsliv Opgradering af det overordnede grønne og blå netværk af stier samt de friluftsfaciliteter som kommunen i dag stiller til rådighed for borgerne. Fase Borgerinddragelse Fae Indsamling af data og opgradering af det eksisterende grønne og blå netværk. Fase Borgerinddragelse med afsæt i Danmarks nationale friluftpolitik og formulering af projketer koblet på det sammenhængende netværk af stier. Politisk godkendelse i maj 2020 Direktionsaftalen

10 3. 5. Velfærd med omtanke Førende på velfærdsløsninger Vores mål er, at Næstved skal gå forrest og vise vejen for fremtidens samfund. Indsatserne i 2019 er: Analyse af handicap og psykiatriområdet Etablering af en kommunal akutenhed Næstved Nærhus Familien på vej Analyse af handicap- og psykiatriområdet et er at sikre, at de indsatser, der arbejdes med har den størst mulige effekt for den enkelte voksne indenfor den eksisterende økonomiske ramme på området. Analysen skal optimere indsatserne på området og sikre budgetoverholdelse. Gennem analyse af den eksisterende tilbudsvifte og eventuelt andre tilbud, samspillet mellem tilbuddene, organiseringen af tilbuddene. Herudover skal der også være overvejelser om det borgersyn, der arbejdes med. Og hvorvidt der kan arbejdes mere rehabiliterende på området samt hvorvidt det er muligt at sætte flere frivillige kræfter i spil på området. Analyse skal gennemføres, så afrapporteringen kan indgå i arbejdet med budget Implementeringen vil ske efterfølgende forventelig i Etablering af en kommunal akutenhed Næstved Nærhus (pulje) Med afsæt i en forventet statslig pulje skal der ske en udbygning af det nære sundhedsvæsen. Der skal etableres en kommunal akutenhed Næstved Nærhus med kommunale sengepladser i nær tilknytning til lægefaglige kompetencer. Enheden vil have til formål at forbedre sammenhæng og øge kvaliteten i indsatsen for de patienter, der udskrives fra sygehus men ikke umiddelbart er i stand til at komme hjem. Udarbejdelse af beslutningsoplæg indeholdende beskrivelser af målgruppe- og aktivitet, normering, fysisk placering, økonomi og finansiering af tilbuddet i samarbejde med Region Sjælland og almen praksis. Udviklingen af akutenheden tilpasses en eventuelt kommende national reform og udbygning af det nære sundhedsvæsen. Fastlægges, når pulje og reformen af sundhedsområdet offentliggøres. Direktionsaftalen

11 Familien på vej Dette projekt etableredes i I 2019 skal der fokuseres på: Projektets foreløbige resultater skal synliggøres og dokumenteres. Med udgangspunkt i projektets foreløbige resultater skal det overvejes i hvilket omfang og hvordan, resultaterne skal overføres til øvrig drift og om der skal ske udbredelse arbejdsformen til resten af organisationen. Projektets målgruppe er én blandt 4 målgrupper beskrevet i den oprindelige budgettemaanalyse. I forlængelse af projektets resultater skal der ske en beslutning af, hvorvidt projektets målgruppe skal udvides til andre målgrupper i projektet. Som en del af projektet og i tæt samspil med styregruppen for projektet. Der fremlægges i juni 2019 beslutningsoplæg, som tager stilling til, hvorvidt projektet skal udvides til de øvrige målgrupper Økonomi og organisation Dette tema er ikke en direkte udmøntning af visionen. Temaet omhandler tiltag, som skal iværksættes med henblik på at kunne understøtte udmøntningen af visionen fem andre spor. Temaet vedrører økonomi, organisation herunder nye samarbejdsformer. Temaets politiske ophæng er i vid udstrækning budgetforliget for Indsatserne under temaet er: Udarbejdelse af nyt ledelsesgrundlag Ny personalepolitik Implementering af optimeringsstrategien Udarbejdelse af en samlet kommunal henvendelses- og kanalstrategi Fremtidig organisering af ejendomsområdet og kloge kvadratmeter Implementering af ny model for økonomistyring med stærkt fokus på budgetoverholdelse Udarbejdelse af nyt ledelsesgrundlag At skabe fælles grundlag i konteksten af de rammevilkår der er for den kommunale ledelsesopgave - og forståelse for ledelsesopgaven i Næstved Kommune Der arbejdes med nyt ledelsesgrundlag og implementering af samme med en række aktiviteter i 2019 og 2020, herunder uddannelses- og udviklingstiltag. Nyt ledelsesgrundlag vedtages i januar Implementering sker i 2019 og Direktionsaftalen

12 Ny personalepolitik At revidere og give nyt liv til Næstved Kommunes personalepolitik i konteksten af organisations behov og de kommunale rammevilkår Med afsæt i byrådets budgetforlig arbejdes der med et servicetjek af personalepolitikken, som skal gives nyt liv i Der arbejdes med inddragelse af medarbejderne i en revidering af den eksisterende personalepolitik og rammesætningen for arbejde i Næstved Kommune. Det sker med afsæt i personalepolitikkens værdier og i ledelsesgrundlaget. Revideret personalepolitik udarbejdes i Implementering af optimeringsstrategien Optimeringsstrategien forventes godkendt ultimo I 2019 skal strategien implementeres. Effekten af strategien forventes at være: Årlig opbygning af Byrådet årlige udviklingspulje til brug for politisk prioritering ved budgetlægning Et stærkt fokus og opbygning af kompetencer indenfor områderne o Digitalisering o Forenkling herunder afbureaukratisering o Samskabelse/samproduktion. Måden vi tilgår og involverer vores borgere/brugere/virksomheder på. Kompetencerne skal ud og virke lokalt i hele organisationen Dette med henblik på fortsat at sikre en bæredygtig økonomi og høj kvalitet på de ydelser, som hver dag leveres af kommunen. Gennem implementering af optimeringsstrategien: Årlig gennemførsel af budgettemaanalyser Arbejde med de tre indsatsområder og få disse ud at virke At få kompetencerne til virke lokalt via projekter og indsatser. I første halvdel af 2019 udfoldes, hvordan vi vil arbejde med de tre indsatsområder. En model for udmøntning fremlægges for Direktionen senest medio Herudover arbejdes også med budgettemaanalyser i Udarbejdelse af en samlet kommunal henvendelses- og kanalstrategi Borgerne skal betjenes tidssvarende, nærværende og effektivt i forhold til de kontaktpunkter, borgerne har med kommunen. Kontakten skal ske på en ensartet og koordineret måde. Rammesættende for, hvordan der skal arbejdes med en sådan strategi, er intentionen bag indsatser som Borgeren i centrum, digitalisering af mødehåndtering, samtalekoncept, Direktionsaftalen

13 selvhjulpne og ansvarlige borgere samt lignende tiltag altså indsatser med et samskabende og et involverende perspektiv. For at optimere betjeningen af borgeren på alle typer af borgernes kontaktpunkter med kommunen skal der systematisk arbejdes med at skabe sammenhæng mellem kanaler, systemer og fagområder og formuleres forslag til konkrete ændringer, som skal indføres for at løfte og optimere betjeningen af borgeren. Med afsæt i strategisk chefforum, vil der blive drøftet dilemmaer og muligheder, for herefter at få udpeget og prioriteret relevante strategiske indsatser både på kort og på længere sigt. Henvendelses- og kanalstrategi og implementeringsplan fremlægges for Direktionen første halvår Fremtidig organisering af ejendomsområdet og kloge kvadratmeter I 2018 blev gennemført en budgettemaanalyse omhandlende den fremtidige organisering af ejendomsområdet samt kloge m2. Budgettemaanalysen igangsattes, fordi der er større udgifter til vedligehold af tag og fag end der er mulighed for at finansiere. Der laves en model til fordeling af det effektiviseringsprovenu, der findes, når antallet af m2 reduceres. Forslag til fremtidig organisering af ejendomsområdet skal implementeres. Plan for implementeringsarbejdet herunder model til fordeling af effektiviseringsprovenuet udarbejdes i januar /februar Herefter implementeres analysen i overensstemmelse med implementeringsplanen. Det sker i Implementering af ny model for økonomistyring, med stærkt fokus på budgetoverholdelse I 2019 skal vi implementere en ny model for økonomistyring i hele organisationen. Der er særlig fokus på realistiske budgetter og budgetoverholdelse. Administrationen er forpligtet til at efterleve og gennemføre de forskellige elementer af økonomistyringen i både budgetlægningsfasen, budgetkontrollerne i løbet af året, og i den daglige styring af økonomien. Den nye model for økonomistyring implementeres i hele organisationen fra årets start. Direktionsaftalen