I alt = udgift, - = indtægt. 1: Græsklipning brugsplæner nedklassificeres til fælledgræs
|
|
- Anton Kristensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 CETS Trafik- og Infrastruktur: 1: Græsklipning : Blå Flag nedlægning : Livredderordning : Varslingsskilt : Badevandsanalyser : Private badebroer : Leje af strandareal : Klipning af private h : Åbyskov teletaxi : Skolekørsel til Fri : Flyvepladsen drifts I alt Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 1: Græsklipning brugsplæner nedklassificeres til fælledgræs Græsklipning af brugsplæner nedklassificeres til fælledgræs. Græsset vil komme til at blive højere inden det klippes. Der vil blive bedre biotoper med flere arter af græsser og urter, men ringere mulighed for leg og ophold. Græsklipning af brugsplæner er omfattet af driftskontrakten på grønne områder som varetages af ekstern entreprenør. Det er muligt at foretage ændringer af arbejdsvolumen i forhold til kontrakten med op til 20%. Brugsplæner er eksempelvis offentlige friarealer i forbindelse med boligbebyggelser m.v. Fælledgræs klippes kun 2 gange årligt modsat brugsplæner der klippes i forhold til fastlagt tilstandskrav. Det betyder, at en nedklassificering til fælledgræs vil have den konsekvens, at græsset bliver længere inden det klippes og at arealernes anvendelighed til bl.a. sporadisk ophold og boldspil vil blive ringere. For mange græsarealer vil det betyde at ukrudt som mælkebøtter får lov at blomstre og nogle steder sætte frø inden der bliver slået. Dette vil kunne opfattes som arealerne er uplejede. Ud fra et biologisk synspunkt vil nedklassificeringen have en positiv effekt, da der bliver plads til flere arter af græsser og urter og dermed et større fødegrundlag for fugle og insekter.
2 Gevinster/besparelser I alt Arealerne vil kunne opfattes som uplejede. Ingen udarbejdet. 2: Nedlæggelse af 5 Blå Flag strande Svendborg Kommune har 5 Blå Flag strande. Det er Ballen, Christiansminde, Slotshagen, Smørmosen og Lundeborg. Ordningen med Blå Flag strande er tænkt som et trækplaster for turister, men studier har bevist, at Blå Flag-ordningen har ingen eller ringe betydning for strandgæsternes valg af badestrand. I Svendborg Kommune findes 5 strande der er omfattet af Blå Flag-ordningen. Blå Flagordningen kan fjernes og strandene nedgraderes til almindelige badestrande. I Svendborg Kommune har vi ikke hidtil anvendt Blå Flag-ordningen aktivt som et miljøbeskyttelses- eller bevaringsværktøj. Ordningen har snarere været tænkt som et trækplaster for turister. Gennem studier er det imidlertid bevist, at Blå Flag-ordningen har ingen eller kun ringe betydning for strandgæsternes valg af badestrand. Gæsterne vælger derimod strand efter renhed, sikkerhed, miljøuddannelse og aktiviteter/faciliteter. Blå Flag-ordningen omfatter et gebyr til friluftsrådet, annoncering og betaling til Naturskolen for afholdelse af ture. Ved sæsonstart hejses blå flag og ved sæsonslut nedtages flaget. Herudover skal flaget hejses og sænkes ved målte forureninger. Diverse blå flag materiale opdateres og opsættes hvert år på alle strande. Blå Flag-pligtige badevandsanalyser opsættes på strandene 10 gange i sæsonen. Administrationen anvender ca. 70 timer årligt på opgaven. Administrationen vurderer, at kommunens strande kan leve op til disse aspekter gennem den normale drift uden behov for Blå Flag-ordningen. Ved en eventuel udtrædelse af
3 Blå Flag-ordningen for én eller flere strande, skal dette formidles til borgerne på en måde, så man forstår, at det ikke skyldes urenheder i badevandet eller lignende. Blå Flag-materiale skal fjernes og eventuelt erstattes af andet informationsmateriale på stranden. Gevinster/besparelser I alt Gennem studier er det bevist, at Blå Flag-ordningen har ingen eller kun ringe betydning for strandgæsternes valg af badestrand. Ingen Der anvendes ca. 0,06 årsværk på opgaven svarende til kr. Årsværk 0,06 0,06 0,06 0, Nedlæggelse af Blå Flag-ordningen kan umiddelbart gennemføres. 3: Nedlæggelse af livredderordning Nedlæggelse af livredderordning ved Christiansminde. Livredderordning ved Christiansminde kan nedlægges. Trygfonden stiller gratis livredder til rådighed. Svendborg Kommune betaler for indkvartering af livredderne, samt opsættelse og nedtagning af livreddertårn. At droppe ordningen vil medføre en forringelse af sikkerheden på stranden.
4 Gevinster/besparelser I alt Ingen men måske en oplevelse af større utryghed ved de badende. Ingen 4: Fjernelse af varslingsskilt ved Christiansminde Varslingsskilt kan fjernes, da Svendborg Vand og Affald stiller en badevandsapp til rådighed. Borgerne skal dog orientere sig via mobiltelefon og ikke som nu ved et synligt skilt. Varslingsskilt ved Christiansminde kan fjernes, da dette til dels er blevet overflødigt. Svendborg Vand og Affald stiller en badevandsapp til rådighed. Badegæster vil skulle orientere sig på egen mobiltelefon eller computer ved kortvarige forureninger, og overløb i Svendborg Havn ved kraftig regn, frem for ved diodeskiltet (varslingsskiltet). Diodeskiltets effekt og hvor mange, der benytter sig af det, vides ikke. Der sættes fortsat skilte op ved kendte (målte) forureninger. Gevinster/besparelser I alt
5 Ingen da mange mennesker i dag anvender diverse apps. 5: Ophør med ekstraordinære badevandsanalyser Ophør med badevandsanalyser, hvor kommunen ikke er forpligtet. Det vil være en harmonisering med andre fynske kommuner. Ophør med badevandsanalyser på strande som ikke er blå flag. Dette vil være en harmonisering i forhold til andre fynske kommuner. Badevandsanalyser tages også udenfor officielle strande/badeområder. Der tages prøver af hensyn til campingpladser eller på opfordring af lokale badeforeninger. Dette betyder at der ikke vil være information om dårligt badevand ved disse steder. Dette kan have en konsekvens for campingpladserne, da folk vil søge til andre steder. Gevinster/besparelser I alt Ingen kendte.
6 Kan fjernes med omgående virkning. 6: Ophør med tilskud til vedligeholdelse af private badebroer Svendborg Kommune yder årligt tilskud til vedligeholdelse af private badebroer der er offentlig tilgængelige. Svendborg Kommune yder årligt tilskud til vedligeholdelse af private badebroer der er offentlig tilgængelige. Broerne opsættes årligt af borgerforeninger ved Ballen, Skårup og Smørmosen til glæde for alle badende, da der er offentlig adgang. Ved at droppe aftalen med de private, kan vi risikere, at der ikke længere findes badebroer på de anførte strande i badesæsonen. To af strandene indgår i øjeblikket i Blå Flag-ordningen. Gevinster/besparelser I alt Der kan blive færre private badebroer der accepterer offentlig adgang.
7 7: Ophør med leje af strandareal Skårupøre Svendborg Kommune lejer et privat strandareal ved Skårup, hvor der er etableret badebro og toiletvogn. Skårupøre strand lejes af privat for at have muligheden for opsætning af badebro og bevarelse af toilet. Lejekontrakten løber til 2021 men kan opsiges med 1 års varsel til en 31. december. Hvis kommunen vælger at opsige lejekontrakten, vil der ikke længere kunne opsættes badebro på arealet og toilettet vil skulle fjernes. De besøgende vil stadig have fri adgang til at bade på stranden. Gevinster/besparelser I alt Gæsters brug af badebro og toilet. Opsigelse skal iværksættes og kan have virkning fra : Ophør med klipning af private hegn langs veje og stier Kommunen standser med at klippe private levende hegn langs veje og stier med virkning fra Med baggrund i en udvalgsbeslutning fra 1990 klipper Svendborg kommune private levende hegn langs veje og stier. Opgaven er omfattet af driftskontrakten for vejområdet og udgør inkl. hegn langs offentlige veje og stier samlet ca kr., hvor de private hegn vurderes at udgøre halvdelen.
8 Det er den private lodsejer, der er forpligtet til at klippe hegnene. Kommunen kan derfor overlade klipningen til de private lodsejere, dog skal der forinden ske en politisk beslutning om ændringen og der skal foretages opsigelse af denne kutyme med et rimeligt varsel. En ændret praksis vil kræve en opgørelse af fordelingen mellem private og offentlige hegn. Desuden vil vejmyndigheden få til opgave, at kontakte lodsejere som har glemt at klippe hegn. Det vurderes med baggrund i ovenstående, at ændringen ved udførelse af hegnsklipning først vil kunne iværksættes i 2020 og frem. Gevinster/besparelser I alt Private lodsejere skal selv klippe deres hegn. 9: Nedlæggelse af Åbyskov teletaxi Nedlæggelse af Åbyskov teletaxi Svendborg Kommune har siden februar 2015 tilbudt borgerne i Åbyskov-området en direkte teletaxiordning til og fra Svendborg Trafikterminal. Denne ordning kan nedlægges og derved får området Åbyskov samme serviceniveau som de øvrige lignende områder med offentlig kollektiv trafik. Den nuværende ordning med teletaxi direkte til Svendborg Trafikterminal udgjorde en samlet udgift på kr. i Nedlægges ordningen erstattes denne af teletaxi-
9 ordning på linje med øvrige områder i Svendborg Kommune der har offentlig kollektiv trafik. Udgiften til denne ændrede ordning skønnes til ca kr. årligt. Åbyskov-området vil fremadrettet skulle tage teletaxi til nærmeste busstop ved den offentlige trafik og foretage omstigning til denne for at komme til Svendborg Trafikterminal. Brug af den nuværende ordning er i øvrigt halveret i forhold til året Der er ingen kontraktmæssige forhold der gør at kørslen ikke kan nedlægges. Ved en nedlæggelse ændres principperne blot for telekørsel i Svendborg Kommune, hvilket hurtigt kan træde i kraft og uden yderlige varsel. Gevinster/besparelser I alt Ændret service for borgerne i Åbyskov-området. Ingen 10: Skolebefordring til fri- og privatskolelever Betalt befordring til privat- og friskoler nedlægges. I Svendborg Kommune blev det i 2007 besluttet, at højne serviceniveauet for privat- og friskoler, således eleverne fra disse skoler, havde mulighed for at søge betalt befordring. Dette serviceløft, kan Kommunen beslutte at stoppe, da befordring i henhold til folkeskolelovens 26 kun omhandler de kommunale skoler.
10 Nuværende ordning omfatter befordring til privat- og friskolerne og udgjorde i 2017 en samlet udgift på kr. Udgiften fordeler sig på et rejekort-skolekort til den kollektive trafik og til befordring med lukket vognmandskørsel. Ordningen følger den øvrige revisitering på skolebefordring, der fortages en gang om året forud for skolestart. Udgifterne i indeværende skoleår 2018/2019 er på nuværende tidspunkt i hele skoleåret på kr. Det varierer år for år alt efter hvilke elever der ansøger. Rammeaftalen giver mulighed for et varierende forbrug inden for den udbudsretslige grænse på +/- 10% af den samlede kontraktsum. En nedlæggelse af befordring til kommunens privat- og friskoler vil være under denne grænse og ændringen vil kunne foretages uden yderligere varsel. Gevinster/besparelser I alt I 2019 vil besparelsen have 5/11 virkning, da juli er betalingsfri og der er visiteret for første halvdel af Brugerne af ordningen til de nævnte skoler, vil opleve det som en serviceforringelse. Ved nedlæggelse af befordringen vi Svendborg Kommune følge lovgivningen. I 2019 vil besparelsen have 5/11 virkning, da juli er betalingsfri og der er visiteret for første halvdel af : Driftstilskud til Flyvepladsen Reducering af driftstilskud til Sydfyns flyveplads på Tåsinge for at gøre den selvbærende.
11 Sydfyns flyveplads beflyves af mindre en og to motors fly i sportslige, turist- og forretningsmæssige sammenhænge. Der findes ikke rutetrafik. Antallet af operationer (start og landinger) har de sidste par år været faldende. I 2017 udgjorde lokalflyvning 1200 start og landinger, mens privat og erhvervsflyvning i 2017 udgjorde Dette er ca. 1/3 af flyvepladsens tilladte antal operationer. Flyvepladsen administreres af en uddannet flyveleder som kommunen gennem udbud har indgået kontrakt med. Udover den administrative luftfartsmæssige del sørger Flyvelederen for drift og vedligeholdelse af området og fører tilsyn. Kontrakten udgør i dag en udgift på ca kr. årligt og udløber 31. januar Der er i sommeren 2018 politisk besluttet en reduktion på driftstilskuddet på kr. fra 2020 til den kommende kontraktperiode. På flyvepladsens areal forefindes endvidere nogle privatejede hangarer, hvor arealer lejes af kommunen, hvilket giver kommunen en lejeindtægt på ca kr. Gevinster/besparelser I alt Senest 31. januar 2019, for at tidsfristerne for et kommende EU-Udbud overholdes, og så der kan varsles rettidigt til kommende tilbudsgiver inden kontraktstart 1. januar 2020.
12 Ejendomsservice: 1: Fejning skolegårde : Pulje fældning farlig : Overnatning på sko : Kantinepriser : Varesortiment i kan : Kompetenceudviklin : Reduceret Ejendom I alt Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. Ejendomsservice ændres fra kr. til kr. fra 2019 og frem. 1: Ophør med fejning af skolegårde Ophør med fejning af skolegårde. Tidligere var fejning af skolegårde en del af kontrakten med Hededanmark ift. pasning af grønne områder ved skoler og idrætsanlæg i Svendborg Kommune. Nu er kontrakten med Hededanmark imidlertid ændret, så fejning af skolegårde i stedet er en tilkøbsordning. Ordningen har kun været brugt få gange i Fejning af skolegårde I alt Brugerne vil muligvis opleve et reduceret serviceniveau. Det vurderes dog ikke at give anledning til de store reaktioner. Såfremt der er tale om sikkerhedsmæssige forhold, vil fejning altid blive prioriteret efter nærmere vurdering fra den pågældende distriktsleder. I de tilfælde vil det have økonomiske konsekvenser for distrikternes øvrige driftsøkonomi. Skoleområdet kan blive påvirket i form af reduceret service. Reduktionen vil derudover udhule Hededanmarks tilkøbskontrakt, men kontraktmæssigt er der intet til hinder for at reducere ift. fejning af skolegårde.
13 Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar : Halvering af pulje til fældning af farlige træer Halvering af økonomisk pulje til fældning af farlige træer på kommunale arealer Der ligger i dag en pulje på kr. til fældning af syge- og farlige træer på kommunale arealer. Det varierer en del, hvor meget der bruges på denne ydelse. Farlige træer I alt Brugerne vil muligvis opleve et reduceret serviceniveau. Det vurderes dog ikke at give anledning til de store reaktioner. Såfremt der er tale om sikkerhedsmæssige forhold, vil fældning af træer altid blive prioriteret efter nærmere vurdering fra den pågældende distriktsleder samt faguddannet personale i Trafik og Infrastruktur. I de tilfælde vil det have økonomiske konsekvenser for distrikternes øvrige driftsøkonomi. Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar 2019.
14 3: Genindførelse af gebyr på overnatning på skoler Genindførelse af gebyrtakst ifm. folkeoplysende foreningers betaling for overnatning på skoler og andre kommunale lokaler. Frem til 2014 betalte folkeoplysende foreninger en gebyrtakst på 50 kr. pr. person pr. overnatning, når de benyttede skoler og andre kommunale lokaler til arrangementer med overnatning. Såvel Folkeoplysningsudvalget som det daværende Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalg besluttede dog, at ordningen skulle gøres gebyrfri. Begrundelsen var, at foreningerne yder mange frivillige arbejdstimer for at reducere deltagerbetalingen eller lave en indtægt på arrangementerne. Der blev ikke peget på en finansiering af tilskud til overnatningsarrangementer. Ejendomsservice har siden afholdt alle udgifter til disse arrangementer herunder rengøring og teknisk service. Ved at genindføre taksten på overnatning, kan man reducere den økonomiske ramme til Ejendomsservice med kr. årligt. Reducering af ramme ES I alt Reduktionsforslaget vil forringe foreningernes vilkår og indtægtsgrundlag, når der planlægges arrangementer med overnatning. Reduktionsforslaget kan få fuld effekt, når/hvis der træffes politisk beslutning om at genindføre beløbet for overnatning.
15 4: Højere kantinepriser og tilpasset varesortiment Opjustering af kantinepriser og tilpasset varesortiment. De administrative medarbejdere i Svendborg Kommune kan købe mad og andre produkter i kantinerne til rimelige priser. Der er kantiner på Svendborg Rådhus, på Svinget samt i Vester Skerninge. Ved at hæve priserne en anelse samt reducere varesortimentet på de dyre varegrupper, vil der kunne opnås en effekt på kr. årligt. Reducering af tilskud til drift I alt Reduktionsforslaget vil ikke påvirke serviceniveauet for borgerne i Svendborg Kommune, men det vil have en negativ konsekvens for de ansatte i administrationen, som benytter sig af kantinerne. Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar : Reduceret kompetenceudvikling Halvering af midler til kompetenceudvikling i Ejendomsservice. Der er lavet en uddannelsesstrategi i Ejendomsservice, som kører i forskellige spor. Vi har fokus på: Faglige korte kurser (bl.a. energikurser)
16 Formelle erhvervsuddannelser (rengøringsteknikere, ejendomsserviceteknikere) Forberedende voksenundervisning (dansk, matematik, ordblindeundervisning) Årlig temadag for alle ansatte Lederlæring/intern læring Reduktionsforslaget vil have den konsekvens, at den årlige temadag samt de årlige energikurser må droppes eller reduceres. Desuden vil det blive vanskeligt at honorere ønsker om endagskurser. Vi vil så vidt muligt undgå, at reduktionsforslaget får konsekvenser for de formelle erhvervsuddannelser, som vi har skudt i gang i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole og AMU Fyn. Gevinster/besparelser I alt Reduktionsforslaget vil ikke påvirke serviceniveauet på den korte bane. Kompetenceudvikling er jo en investering i fremtiden, som det selvsagt er svært at måle en specifik gevinst på. Forslaget vil have den konsekvens, at Ejendomsservice uddannelsesstrategi nødvendigvis må redefineres. Reduktionsforslaget påvirker ikke direkte andre områder. Det får dog konsekvens for de årlige energikurser, som etableres i tæt samarbejde med energiteamet i Kommunale Ejendomme, CETS. Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar : Reduceret ramme til ejendomsservice Reduceret økonomisk ramme til ejendomsservice drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger.
17 Generel nedjustering af den økonomiske ramme til Ejendomsservice. En stor del af budgettet i Ejendomsservice er bundet til faste udgifter så som el, vand, varme, rengøring, serviceaftaler mm. Konsekvensen vil være, at beløb til vedligeholdelsesmidler formindskes. Forholdsmæssigt i størrelsesorden godt kr. til hvert distrikt. Ejendomsservice har tidligere leveret mange besparelser og effektiviseringer siden CETS opstart i Red. Ejendomsservice I alt Visse brugere vil opleve et reduceret serviceniveau, hvis den økonomiske ramme beskæres yderligere. Det kan både være i form af længere responstider i forhold til teknisk service og/eller et mindre beløb til drift og vedligeholdelse af ejendommene (f.eks. maling af lokaler). Andre direktørområder påvirkes indirekte i form af reduceret service. Erhvervslivet påvirkes ved mindre køb af produkter og tjenesteydelser. Forslaget vil som udgangspunkt ikke få direkte personalemæssige konsekvenser, men en evt. økonomisk udfordring vil indgå i den nærmere vurdering af personalemæssige ressourcer i distrikterne. Reduktionsforslaget kan få fuld effekt fra og med 1. januar Kommunale Ejendomme: Decentralicering af are I alt
18 Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 1: Decentralisering af arealeffektivisering og reduktion af brugerinddragelse ifm byggerier Ved at decentralisering arealeffektivisering til fagområderne og overlade brugerinddragelse ifm. byggerier/ombygninger til fagområderne kan der opnås en administrativ besparelse i CETS svarende til en stilling. Ved at gøre arealeffektivisering til et biprodukt af fagligt funderede projekter sikres det, at besparelser som følge af arealeffektivisering alene beror på et behov for kerneopgaverne. Der er således ikke behov for særlige ressourcer til opgaven. Større byggeprojekter og ombygninger fordre en stor faglig indsigt i, hvad lokaler og bygninger skal danne ramme om fremadrettet. Opgaven kan overdrages til fagpersoner, som under alle omstændigheder skal bidrage til at beskrive de nødvendige forhold for den fremtidige anvendelse. Til sammen kan disse to ændringer bidrage med 1 stilling i CETS, hvoraf hovedparten vedrører arealeffektivisering. Besparelsen svarer til 1 stilling. Gevinster/besparelser I alt Besparelsen vil medføre, - At budgettet for arealeffektivisering fordeles på fagområderne. Det vil således være fagområderne, der beskriver faglige tiltag, der samtidig giver afledt besparelse på arealer/bygningsmæssige udgifter. - at fagområderne i højere grad skal præcisere deres behov ifm. byggerier og bygningsændringer uden bistand fra bygningsfagligt personale. Det vil således være fagområdet, der skal præcisere, hvad lokaler/bygninger skal anvendes til, og overdrage beskrivelsen til CETS, der herefter udformer bygningen uden yderligere proces. Det er herefter fagområdets ansvar at bygningen anvendes som beskrevet. CETS vil alene bidrage med teknisk bistand og sikre, at enhver bygningsmæssig opførelse eller ændring lever op til de byggetekniske krav, herunder også at bygningen kan anvendes som beskrevet af fagområdet.
19 Fagområderne skal selv sikre og drive processer, hvor bygninger og lokalers anvendelse beskrives Besparelsen svarer til 1 stilling. Årsværk 0,3 1,0 1,0 1, Reduktion i medarbejderstaben skal i høring. Beskrivelse af fremtidig procedure skal iværksættes i samarbejde mellem CETS og fagområderne, en opgave der skal anvendes en del tid på for at sikre en korrekt procedure med henblik på gode fremtidige bygningsmæssige rammer for kommunens opgaver. Svendborg Havn, Færge- og Sundfart 1: Frasalg af havnekra : Arrangementsbetali : MS Helge markedsfø I alt Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 1: Frasalg af havnekran Frasalg af havnens gl. havnekran. Havnens sidste kran frasælges. Den anvendes primært til bådløft og mindre løfteopgaver i havnedriften. Bådløftene er mod betaling og bruges typisk, når en båd skal på land for en akut reparation. Gevinster/besparelser I alt
20 Konsekvensen ved frasalget vil være: Lidt mindre fleksibilitet / service. Bådejer og havnen henvises dermed til at benytte lokale vognmænd. Ingen 2: Udgifter til afholdelse af arrangementer Svendborg Havn vil stoppe med at levere gratis ressourcer og ydelser til arrangører af events og arrangementer på havnen. Nogle arrangører har af historiske eller andre årsager ikke betalt for havnens ressourcer eller ydelser i forbindelse med afholdelse af arrangementer og events. Disse ressourcer vil ikke længere blive stillet gratis til rådighed, hvorved der vil opnås en tilsvarende besparelse på havnens regnskab kr./ årligt fra budgetår (Arrangørerne gives mulighed for at budgetlægge udgiften). Gevinster/besparelser I alt Service niveauet vil være det samme såfremt arrangøren er indstillet / har mulighed for at betale. Der er en risiko for at nogle arrangementer ikke længere vil blive afholdt. Ingen
21 3: Markedsføring MS Helge Markedsføringsbudgettet for MS Helge reduceres med kr. M/S Helge markedsføres hvert år, med annoncer i blandt andet Svendborgmagasinet, Langelandsguiden, Danmarks gruppe guide, Gul & Gratis, samt i Mit Svendborg For at opnå en besparelse på kr., kan vi nøjes med at annoncere i Svendborgmagasinet og lade annoncerne i de øvrige magasiner udgå. Risiko for at forringe kendskabet til attraktionen Veteranskibet M/S Helge og dermed færre billetindtægter. Gevinster/besparelser I alt Ingen Ingen
22 Plan, Erhverv og Iværksætteri Plan: 1: Ophør annoncering I alt Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 1: Ophør af annoncering af borgermøder vedr. planlægning Borgermøder vedr. planlægning annonceres fremover udelukkende på kommunens hjemmeside og på kommunens fællesannonce i Ugeavisen. Ved borgermøder om lokalplaner og kommuneplantillæg er lovkravet blot, at disse skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hidtil har administrationen trykt plakater og fået dem opstillet i det område, planerne omhandler. Besparelsen kan findes ved udelukkende at følge lovkravet og tillige annoncere i kommunens fællesannonce i Ugeavisen. Gevinster/besparelser I alt Mindre information de steder som planerne omhandler. Besparelsen påvirker ikke andre områder.
23 Besparelsen vil kunne træde i kraft fra beslutningen og have fuld virkning fra begyndelsen af Bosætning: 1: Handelsunderstøtte : Pulje til efteruddann : SvendborgEvent : Tilskud til SVEND : Go2Green tilskud I alt Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. Svendborg Event: ingen besparelse i 2019, men reduktion med kr. i 2020, og kr. fra 2021 og frem. Go2Green: ingen besparelse i 2019, men reduktion med kr. i 2020, og kr. fra 2021 og frem. 1: Handelsunderstøttende aktiviteter Besparelsen fjerner beløb afsat til handelsunderstøttende aktiviteter. Ved budgetbeslutningen om at fjerne stadepladsafgiften blev driftsbudgettet tilført et beløb, som kontinuerligt er blevet brugt til handelsunderstøttende aktiviteter i bymidten. I 2018 er puljen blevet brugt til at betale en række ikke-budgetlagte udgifter, da Sport Event Fyn afviklede VM i cykelcross i Svendborg. De er også blevet brugt til at betale for driftsudgiften vedr. anlæg i Liv i Min By. Med besparelsen fjernes midlerne. Gevinster/besparelser I alt Midlerne har over årene været anvendt til at dække merudgifter ved regnskabsafslutningen eller til at betale uforudsete udgifter, fx sommerstole og legeredskaber til torvet om sommeren. Derfor vil besparelsen ikke medføre en ændring af serviceniveauet på et bestemt område. Besparelsen påvirker ikke andre områder.
24 Besparelsen vil kunne træde i kraft fra beslutningen og have fuld virkning fra begyndelsen af : Pulje til efteruddannelse, IT m.v. Besparelsen reducerer i administrationens midler til efteruddannelse, IT mv. Administrationens udgifter til efteruddannelse, IT mv. vil med besparelsen blive reduceret. Der er med andre tale om besparelse på administration. Gevinster/besparelser I alt Besparelsen vil kunne træde i kraft fra beslutningen og have helårsvirkning som beskrevet. 3: SvendborgEvent
25 Reduktion af støtten til SvendborgEvent. Svendborg Kommune betaler som de øvrige medlemmer i SvendborgEvent kr. i medlemskontingent. Reduktionsforslaget udgør kr. Herefter er det op til SvendborgEvents bestyrelse at tilrettelægge foreningens aktiviteter, så foreningen opfylder kriterierne for samarbejdet med Svendborg Kommune. Det må i den forbindelse være afgørende vigtigt, at SvendborgEvent opfylder betingelserne i de principper for samarbejde, som vedtog primo Konsekvensen af reduktionsforslaget vil være at SvendborgEvent fra år 2019 vil have færre midler enten til at støtte arrangementer (egne og andre aktørers) eller til at aflønne personalet. Afhængigt at bestyrelsens fokus og prioriteringer kan det få indflydelse på fx støtte til tidligere støttemodtagere til events. Gevinster/besparelser I alt De beregningsmæssige forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne er budgettet for SvendborgEvent. Hvordan SvendborgEvent forvalter besparelsen vil påvirke serviceniveauet for arrangørerne af de enkelte events. En nedgang i tilskud til arrangementer og events kan enten betyde færre arrangementer/events i Svendborg by eller en generel nedgang i tilskud til alle arrangementer. Omvendt kan det ikke afvises, at der kan effektiviseres i fx arbejdstilrettelæggelsen. Det bemærkes, at der med det fremsatte lovforslag om erhvervsfremmesystemet er lagt op til etablering af Destinationsselskaber. Den endelige udformning heraf kan få betydning for organiseringen af den lokale turismeservice. Såfremt udvalget beslutter, at en besparelse skal ske hovedsagelig fra tilskuddet til arrangements- og eventstøtte, må den antages, at være uden konsekvenser for den lokale turismeservice. Reduktionsforslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.
26 Reduktionen i tilskuddet til SvendborgEvent vil have effekt fra : Tilskud til SVEND Danmarks Film og kulturdage Besparelsen reducerer i kommunens tilskud til SVEND Danmarks Film og kulturdage. 18. august 2016 besluttede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget at forlænge Svendborg Kommunes økonomiske engagement i SVEND- Danmarks Film og Kulturdage til og med udgangen af Det blev i den forbindelse besluttet, at det økonomiske engagement (ud over den praktiske bistand svarende til 0,25 årsværk som Svendborg Event gennem aftalen med Svendborg Kommune er forpligtet til at levere) giver en årlig støtte på kr. inkl. moms i årene En reduktion i tilskuddet vil betyde, at bestyrelsen skal prioritere i aktiviteterne eller finde andre indtægtsmuligheder. Besparelsen vil næppe ændre på, at Svendborg Kommune fortsat skal betale særskilt for billetterne til byrådsmedlemmers, direktionens og Svendborg Erhvervsråds deltagelse i selve SVEND prisoverrækkelsesfesten. Gevinster/besparelser I alt Det vil jf. beslutningen i det tidligere Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalg først være muligt at realisere besparelsen fra Det vil dermed give bestyrelsen et år til at justere indsatserne. 5: Tilskud til Go2Green Besparelsen reducerer i kommunens tilskud til foreningen Go2Green
27 For virksomheder med mere end 10 ansatte er medlemskontingentet for Go2Green fastsat til kr. årligt. For hver kr. støtte til foreningen gives én stemme på generalforsamlingen. Dog kan der maksimalt opnås 50 stemmer. Svendborg og Langeland kommuner har ret til at udpege hver et medlem til bestyrelsen. Besparelsen vil betyde, at Svendborg Kommune fremover har 20 i stedet for 40 stemmer på generalforsamlingen. En reduktion af tilskuddet til foreningen vil formentlig betyde, at bestyrelsen og sekretariatet er nødt til at omprioritere sine indsatser, så de afspejler foreningens indtægter. Det er ikke muligt for administrationen at vurdere, hvordan foreningens bestyrelse vil prioritere i opgaveporteføljen Gevinster/besparelser I alt Besparelsen på virker ikke andre kommunale indsatser. Det kan ikke afvises, at foreningen vil være nødt til at ændre i sin bistand til de øvrige medlemsvirksomheder. Det er ikke muligt entydigt at afgøre, om besparelsen kan realiseres allerede i 2019, men den vil som minimum have helårsvirkning fra 2020.
28 Byg og BBR: Fysisk byggesagsarkiv I alt Vedtagne reduktionsforslag er markeret med grøn. 1: Fjernelse af fysisk byggesagsarkiv Ophør med fysisk byggesagsarkiv. I forbindelse med ind scanning af byggesagsarkivet i 2012/2013 blev det fysiske arkiv opbevaret for at have mulighed for eventuelle rettelse af fejl ved indscanningen samt muligheden for at have det i reserve. Vi er nu så langt, at vi vurdere, at vi kan opsige aftalen med vores indscannings firma som opbevarer vores arkiv fysisk. Gevinster/besparelser I alt Ingen påvirkning. Ingen påvirkning. Rigsarkivet vil blive kontaktet i forhold til de sager som fortsat skal opbevares fysisk. Det drejer sig f.eks. om udvalgte frednings- og bevaringsværdige bygninger samt udvalgte offentlige bygninger.
I alt = udgift, - = indtægt. 1: Græsklipning brugsplæner nedklassificeres til fælledgræs
CETS Trafik- og Infrastruktur: 1: Græsklipning -83-83 -83-83 2: Blå Flag nedlægning -107-107 -107-107 3: Livredderordning -36-36 -36-36 4: Varslingsskilt -16-16 -16-16 5: Badevandsanalyser -35-35 -35-35
Læs mere1.000 kr : Ophør annoncering I alt = udgift, - = indtægt
Plan, Erhverv og Iværksætteri Plan: 1: Ophør annoncering -50-50 -50-50 I alt -50-50 -50-50 1: Ophør af annoncering af borgermøder vedr. planlægning Borgermøder vedr. planlægning annonceres fremover udelukkende
Læs mereBudget 2019 Teknik- og Erhvervsudvalget
Trafik- og Infrastruktur: 1. Skolekørsel til privat/friskoler -275-275 -275-275 2. Sydfyns Flyveplads 0-540 -540-540 3. Partneringskontrakt på asfaltområdet -500-500 -500-500 I alt -775-1.315-1.315-1.315
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2018 Vedtaget 2019 Korrigeret 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 277,2 269,9
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Miljø, Klima og Kyst
Oversigt over besparelsesforslag på Miljø, Klima og Kyst Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 9.097 9.097 9.097 9.097 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse
Læs mereBibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge
Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af
Læs mereVælg bloktypevælg blok nr.
Grønne områder - Badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Badebroen ved Aborg Strand kræver inden for en kort årrække en større renovering med udskiftning af pæle med mere, udgiften vil
Læs mereDriftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne
Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereMiljø, Teknik og Plan
Oversigt pr. 01.04.19 Medtagne blokke Netto i hele 1000 kr. 2020 2021 2022 Grønne områder badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Vejområdet hegnsklipning -200-200 -200 Idrætsanlæg driftsopgave
Læs mereMOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)
MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-
Læs mereDriftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne
Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling
Læs mereRammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.
U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereUdvalget for Miljø og Teknik
Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0
Læs mereReferat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.
Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo
Læs mereKultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3
Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente
Læs mereOpfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik
Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme
Læs mereFormidling af oplevelser
Formidling af oplevelser Baggrunden for at der skal tages politisk stilling til formidling af oplevelser i Rebild Kommune Kulturbladet Kulturen Et resultat af byrådets budgetforlig i oktober 2018 var gennemførelsen
Læs mereKontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Spildevand A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:
H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Roskildevej\Kontrakt medfinansiering benløse_ver_2a.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Spildevand A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereNordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale
Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.
Læs mereForslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse
Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat
Læs mereBudget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget
1000 kr. DRIFT Pol. Nr. Kultur og Fritid - Bidrag til finansieringskatalog 2019 2020 2021 2022 Org. budget 2019 og overslagsår 4.02.001 Biblioteket -840-840 -840-840 1 Reduceret åbningstid hovedbiblioteket
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereKontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79
Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af
Læs mereAftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver
Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag
Læs mereBUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520
BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.
Læs merePartnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken
Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken 0. Aftalens parter Partnerskabsaftalens parter udgør følgende Syddjurs
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereDragør Kommune Skole Side nr. 1
Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever
Læs mereKONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler
KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners
Læs mereSamarbejdsaftale for etablering bg drift af støttepunkt for friluftsliv og naturrum ved Tisvildeleje Strand
Nordsjælland J.nr. NST 814-00474 Den 21.juni 2016 Samarbejdsaftale for etablering bg drift af støttepunkt for friluftsliv og naturrum ved Tisvildeleje Strand Samarbejdspartnere: Naturmm Tisvildeleje Strand
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereNotat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse
Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der
Læs mereAFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )
AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereOversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Økonomiudvalget Budget 2017 Pol. Nr Projektnavn
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 11 Erhverv 1 Ekstra besparelse 150.000 kr. 4,166-0,150-0,150-0,150-0,150
Læs mereKontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )
Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereDriftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011
Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG
REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en
Læs mereNOTAT VEDRØRENDE SVENDBORGHALLERNE
NOTAT VEDRØRENDE SVENDBORGHALLERNE Der er på baggrund af udkast til budget for Driftsselskabet Svendborghallerne P/S udarbejdet af Revisions Firmaet Edelbo foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser
Læs mereBudget 2019 Temaforslag drift Teknik- og Erhvervsudvalget
Navn på tema: Betalingsparkering i forhold til ny lovgivning alternativ A-E. Alternativ A Drift 1.124 2.214 2.214 2.214 I alt 1.124 2.214 2.214 2.214 Alternativ B Drift 708 1.798 1.798 1.798 I alt 708
Læs mereByggeri og Beredskab - beredskabsområdet:
Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt
Læs mereUdkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereBilag 5 til kontrakt om Drift, vedligehold og modernisering af udelysanlægget i Sorø Kommune
Arbejdsklausul Beskæftigelsesministeriets Cirkulære nr. 9471 af 30/06/2014 og tilhørende vejledning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten. Leverandøren skal sikre, at ansatte
Læs merePolitik for Nærdemokrati
Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...
Læs mereNOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune
NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereUdvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.
40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører
Læs mereVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN
VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har
Læs mereDriftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)
mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs merePrivatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt
Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20 Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt 1 I henhold til 1 i Vallekilde-Hørve Friskoles vedtægter har friskolen efter godkendelse
Læs mereKatalog. Ideer til forskønnelse af kommunens strande
Katalog Ideer til forskønnelse af kommunens strande Byrådet har i perioden 2020 til 2022 afsat i alt 3 mio. kr. til forskønnelse af Nivå Strandpark og kommunens andre strande. Nordsjællands Park og Vej
Læs merePotentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.
Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013
Læs mere- At bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danmark, EU og FN, ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision.
Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for Globalt Fokus er: en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan
Læs mereLeveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]
Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning af jordfordeling
Læs mereReferat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1
Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereBekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 fastsættes: Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Læs mere:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereSelvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne
Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.
Læs mereUDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger
Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,
Læs mereNotat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.
Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs merePlan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 PTU's Beslutning - - - -906-906 -906-906 Kollektiv trafik
Læs mereE&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI
E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-
Læs mereAfsnit 8 Hverdagseffektiviseringer
Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering
Læs mereDriftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning
Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder
Læs mereBilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Budgetaftalen 2014-2017 Tema 1: Strategisk byudvikling 0,433 mio. kr. Aftaleparterne ønsker at være på forkant
Læs mereDernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:
1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereFælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed.
Punkt 6. Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. 2011-40355. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. fælles budget for
Læs mereBudget 2012 Erhvervsudvalget
2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice
Læs mereFAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:
Læs mereDen fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune
Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling
Læs mereDriftstilskud til lokaler
Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og
Læs mereERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET
ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning
Læs mereBILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER
Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereKontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N
Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).
Læs mereForslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget
Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven
Læs mereSagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3
Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Læs mere