Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015

Transkript

1 Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

2 Tabel 1. Ansøgte overførsler med finansiering Overførsel i henhold til overførselsreglerne, jf. tabel Reguleringer, jf. tabel Ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang, jf. tabel Puljen til sanktionsværn I alt, finansieringsbehov Heraf: Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Side 2 af 6

3 Tabel 2. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang Korr. Regnskab Overskud Overskud i % af korrigeret Overskud der ikke overføres sfa. Regulering Overførsel Handle overførselsreglerne Rødovre Kommune , Teknik- og Miljøudvalget , Park- og Naturafdelingen , Vej- og Trafikafdelingen , Miljøkontoret , Børne- og Skoleudvalget , Fællesområder, Skole,SFO/Cafe , Hendriksholm Skole , Islev Skole , Rødovre Skole , Tinderhøj Skole , Valhøj Skole , Nyager Skole , Ungecenter , Pædagogisk Udviklingscenter PUC , Byggelegepladsen Broparken , Byggelegepladsen Rønneholm , Byggelegepladsen Rødovre , plan udarbej des (X) Institutioner og afdelingers bemærkninger Beløbet er fejlagtigt konteret på busdriften, hvor der ikke er overførselsadgang vedr. tilgodehavende fra 2013 fra Movia, hvor tilsvarende beløb i 2013 var konteret på vejdrift vedr. fejlkontering af udgifter til busdrift på vejdrift. Merforbruget skyldes at indtægterne fra Mærsk først kommer i Helhedstilbuddet Skovmoseskolen , Regulering for belægning Fællesområder, Dagtilbud , Ekskl. løn til dagplejere, som ikke ønskes overført Vg.Sommerfuglen / B.inst. Vårfluen , Friluftsbh. Valhøj / B.inst. Skanderup , Børnehuset Kompasset , Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro , Vuggestuen Bybjerget , Børnehaven Nyager , Børnehaven Bybjerget , Børnehaven Barnets Hus , Side 3 af 6

4 Tabel 2. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang Korr. Regnskab Overskud Overskud i % af korrigeret Overskud der ikke overføres sfa. Regulering Overførsel Handle overførselsreglerne Børnehaven Børnehuset Carlsro , Børneinst. Solsikken , Børneinst. Egegården , Børneinst. Rønneholm , Børneinst. Islemark , X Børneinst. Broparken , Børneinst. Æblehaven , Børneinst. Søtorp , Børneinst. Slottet , Børneinst. Tjørneparken , Børneinst. Regnbuen , Børneinst. Elvergården , Børneinst. Græshoppen , X Børneinst. Mælkevejen , X Dagplejen , Tandplejen , Kultur- og Fritidsudvalget , plan udarbej des (X) Institutioner og afdelingers bemærkninger Underskud primært pga. manglende refusion på 200 t.kr. Derfor ikke krav om handleplan Fællesområder , Regulering, fejl i sidste års overførselssag Rødovre Kommunes Idrætsanlæg , Vestbad , Skovly , Musikskolen , Rødovregaard , Viften , Heerup Museum , Biblioteket , Oplevelsescenter Vestvolden , X Milestedets Ungdomshus , Vestvoldens Ungdomsklub , Social- og Sundhedsudvalget , Udviklingscenter Skiftesporet , Side 4 af 6 Underskud primært pga.manglende refusion på 100 t.kr. Derfor ikke krav om handleplan

5 Tabel 2. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang Korr. Regnskab Overskud Overskud Overskud Regulering Overførsel Handle Institutioner og afdelingers bemærkninger i % af der ikke plan korrigeret overføres udarbej sfa. overførselsreglerne des (X) Psykolog- og familiebehandlerkorpset , Rødovre Børnehus , Støtte- og kontaktkorps for børn og unge , Plejehjemmet Engskrænten , Ældrecentret Broparken , Plejehjemmet Ørbygård , Træningscentret , Hjemmeplejen , Sundhedsplejen , X Rødovre Sundhedscenter , Rådgivnings- og Behandlingcenteret , X Social psykiatri,ekskl. væresteder , Væresteder , Vidtgående psykisk handicap,ekskl. Klub , Handicapklubben Klub , Værkstedscentret Espevangen , Økonomiudvalget , Rødovre Kommunale Rengøring , Sekretariatet TF , Plan- og Byggesagsafdelingen , Bygningsafdelingen , Børne- og Kulturforvaltningens administr , Social- og Sundhedsforvaltnings administr , Der reguleres for kr. for meget overført overskud i sidste års overførselssag Rødovre Jobcenter ,0 0 Regulering vedrører DUT-kompensation fra 2014 som først er tilført efter vedtagelsen af Fællesforvaltningens administration , Økonomi- og Personaleforv.,administration , Side 5 af 6

6 Tabel 3. Driftsmidler, områder uden overførselsadgang Korr. Regnskab Overskud Søges overført Institutioner og afdelingers bemærkninger Rødovre Kommune Økonomiudvalget Pulje til profileringsinitiativer Profileringsinitiativer og "Sammen om Rødovre" er initiativer, der udgiftsmæssigt spreder sig over flere år. Omstillingspuljen Der er opgaver, som det ikke har været muligt at løse i 2014, som overføres til Risikostyring Bedre brandsikring af institutioner mv. og sikring og overvågning via adgangskontrol, sikringsskabe, ITVovervågning og tyveri- og brandalarmer. Indtægter fra moms i fm. skadeserstatning, skal tilbagebetales, hvis de ikke bruges til skadesforebyggende tiltag. Sundhedsordningen Søges overført af hensyn til videreførsel af projekter/initiativer Lederuddannelse Søges overført, idet der løbende vil være nye ledere som skal have en lederuddannelse Søges overført af hensyn til den strategiske kompetencepulje, hvoraf der allerede er bevilliget midler til Centrale uddannelsespulje aktiviteter i 2015 Kontorelever Søges overført af hensyn til større fleksibilitet i forhold til ansættelse af voksenelever. Side 6 af 6