Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Udvalg: Bevilling: Center: Natur- og Miljøudvalget 51 Beredskab Center Natur, Miljø og Fritid

Transkript

1 Nr.: 1 Emne: Opsigelse af dykkeraftale, beredskabet Natur- og Miljøudvalget 51 Beredskab Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift Nettobesparelse Opsigelse af kontrakt med privat entreprenør om varetagelse af redningsdykkerberedskabet i kommunen. Besparelsen udgør hele budgettet til dykkerberedskab. Det er en kommunale opgave at varetage redning i søer og havne, men der er ikke et egentligt krav om etablering af et redningsdykkerberedskab. Forslaget indebærer en opsigelse af kontrakten, hvorefter der fremadrettet ikke længere vil være tale om et egentligt redningsdykkerberedskab, men hvor der rekvireres dykker/entreprenør-assistance fra gang til gang. Der afsættes ikke et beløb til dette. I fald assistance er påkrævet, skal det evt. rekvireres udenøs (længere responstid). Det undersøges om der kan findes en løsning ved at gøre brug af det regionale beredskab, Beredskabsstyrelsens Dykkerberedskab, som er blevet etableret ved Beredskabsstyrelsen Bornholm i 2019 Ingen Der er 6 måneders opsigelsesvarsel.

2 Nr.: 1 Emne: Besparelse på stranddrift Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift Nettobesparelse Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene. Det samlede budget til strandområdet er på 1,4 mio. kr. Det bemærkes, at besparelsen er prioriteret ud fra at en tilsvarende besparelse på naturforvaltningsbudgettet vil resultere i bl.a. mindre arbejde med biodiversitet og naturpleje generelt og er baseret på en forudsætning om at få mest natur for pengene. De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv. En nedprioritering af indsatsen på strandene vil få alvorlige konsekvenser for turisterhvervet og det bornholmske samfund. Indsatsen på strandene består af affaldshåndtering, publikumsfaciliteter og adgangsforhold samt rensning af strandene for ilanddrevet tang. På de mest populære strande er opsat affaldsstativer som på de bedste stranddage tømmes op til tre gange om ugen. Antallet af affaldsstativer er, for et par år siden, af sparehensyn, reduceret ca. 50 pct. En yderligere reduktion af antallet vil i praksis betyde, at man helt undlader at have affaldsstativer på strandene. Det vil formentlig betyde mere affald som ligger og flyder på strandene. Man kan ikke undlade at vedligeholde publikumsfaciliteter. En besparelse her må betyde, at vi skal fjerne nogle faciliteter. Det kunne være nedtagning af et par badebroer eller nedtagning af en af adgangsramperne ved Dueodde, hvilket vil være en betydelig engangsudgift. Der fjernes på årsbasis mellem 200 og 300 tons tang fra de bornholmske strande. Tangen fjernes hvor det er praktisk muligt. På trods af det får BRK hvert år klager over lugtende tang på strandene. En nedprioritering vil betyde mere tang og formentlig flere klager Besparelsen vil betyde mindre arbejde til Vej og Park. De Bornholmske strande er et væsentligt aktiv for øen i forhold til bl.a. bosætning, turisme og sundhed. En nedprioritering af området kan have en negativ effekt på kommunens overordnede vision om øget befolkningstilvækst Besparelsen kan effektueres fra januar 2020

3 Side 2

4 Nr.: 2 Emne: Bortfald af Biodiversitetspuljen Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift Nettobesparelse Bornholms Regionskommune har fra og med 2018 afsat en pulje på kr. til projekter for biodiversitet, hvilket vil sige projekter, der kan medvirke til at øge variationen i den levende natur. Besparelsen udgør hele puljen (fremskrevet pris) Puljen vil kunne udloddes til eksterne projekter, som medfinansiering til projekter med ekstern finansiering og tiltag som kommunen selv iværksætter. Det foreslås, at puljen bortfalder. Det bemærkes, at det også arbejdes meget aktivt med at vedligeholde biodiversitet inden for rammerne af den faste naturforvaltning. En tilsvarende besparelse på dette område vil resultere i mindre biodiversitet end der kan opnås ved biodiversitetspuljen. Der prioriteres i forhold til mest natur for pengene i naturforvaltningsbudgettet. Besparelsen vil medføre serviceforringelser for alle bornholmere og vores gæster, da besparelsen vil begrænse Bornholms Regionskommunes indsats for fremme af biodiversiteten og mulighed for finansiering af eksterne projekter og medfinansiering af projekter med ekstern finansiering, der kunne fremme biodiversiteten. Der bliver mindre varieret natur, hvilket på sigt kan påvirke hele øens økosystem negativt. Besparelserne vil resultere i færre arbejdsopgaver til Vej og Park, ligesom opgaven med administration af puljen vil bortfalde i Natur og Miljø Besparelsen vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede politik. Det følger af Bornholms Udviklingsplan, at: Kommunalbestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at sikre Bornholms naturområder og sikre biodiversitet og tilgængelighed til naturområder 1. Det er kommunalbestyrelsens mål at Bornholms landskaber og natur beskyttes og bevares bl.a. ved at styrke biologisk mangfoldighed og ved at beskytte og pleje værdifulde naturtyper og landskaber. Bornholms landskaber og natur udgør et meget centralt område i kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som bæredygtig grøn ø. (#)

5 4. Kommunalbestyrelsens mål er at fremme gode muligheder for friluftsliv, natur- og kulturoplevelser Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar Igangsatte projekter færdiggøres for midlerne fra puljen for Side 2

6 Nr.: 3 Emne: Færre sagsbehandlerressourcer til myndighedsbehandling Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift Nettobesparelse Der vil ske reduktion i personaleressourcer til sagsbehandling på myndighedsområderne i Natur og Miljø samt Veje, hvor der i dag er i alt 18,66 årsværk. De berørte sagsområder vil opleve dårligere service i form af forlængede sagsbehandlingstider samt mindre fleksibillitet i sagsbehandlingen. Forslaget vil medføre afskedigelse eller indgåelse af aftaler om nedsat tid. Der vil med færre medarbejderressourcer skulle løftes den samme mængde opgaver, hvilket vil forværre en i forvejen udfordret balance mellem opgaver og medarbejderressourcer på området. Forslaget vil påvirke øvrige sagsområder på de tekniske områder, herunder byggesagsbehandlingen og planlægningsopgaverne. Forslaget kan træde i kraft den 1. januar Men den fulde besparelse vil muligvis ikke kunne indhentes grundet opsigelsesperiode.

7 Nr.: 4 Emne: Reduceret drift af kommunale havne Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift Nettobesparelse Under området afholdes udgifter til drift af kommunale havne og beløb afsat til bistand til de små private havne. Der reduceres i beløbet, som er afsat til projekter på de små private havne med kr. ud af kr. Dette vil betyde, at BRK i mindre grad kan tilbyde konsulentbistand ved kommende projekter på de små private havne. Der reduceres i det afsatte beløb til betjening af erhvervsfiskeriet med kr. ud af kr. Fiskemodtagelsen i Svaneke er sat på standby i foråret 2019 som følge af ønske fra erhvervsfiskerne. Der reduceres i det afsatte beløb til mindre vedligeholdelse og almindelig drift på de 10 kommunale havne med kr. ud af kr. Brugerne vil opleve en serviceforringelse i forhold til vedligeholdelse og renholdelse af havneværkerne. Det vil ikke umiddelbart få konsekvenser for medarbejderne på området. Forslaget har begrænset betydning for øvrige i organisationen. 1. januar 2020

8 Nr.: 5 Emne: Reduktion i budget til matrikulære berigtigelser Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift Nettobesparelse Under området afholdes udgifter til matrikulære berigtigelser i relation til offentlige veje. Besparelsen udgør ca. 15 % af det nuværende budget. En stor del af klasse B og C veje er ikke særskilt udmatrikuleret. I forbindelse med, at der sker sammenlægning / ændringer på private arealer grænsende til offentlig vej, er det kutyme samtidig at udskille de offenlige vejarealer matrikulært. BRK er forpligtiget til matrikulær udskillelse af vejareal jf. gældende lov om offentlige veje. En mindre del af de offentlige veje udskilles hvert år. Hvis en mindre del af vejene skal udskilles, vil det medføre en forlænget sagsbehandlingstid i forhold til det afsatte budget - sagbehandling udsættes evt. til efterfølgende budgetår. Besparelsen er en reduktion af budgettet på 15 %. Sagsehandlere vil i mindre grad blive påvirket, udover længere sagsbehandling af opgaven herunder dialogen med borgeren Forslaget har begrænset betydning for øvrige i organisationen. 1. januar 2020

9 Nr.: 1 Emne: Veje - reduktion af disponibel anlægspulje Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Mindreudgift Nettobesparelse Besparelser på den disponible anlægspulje - veje- reduktion af andel til Center for Ejendomme og Drift (CED). Øvrig del af puljen disponeres af Center for Natur, Miljø og Fritid (CNMF). Puljen reduceres med forslaget med 5 %. Ingen Ingen Samlet disponering af puljen foretages af Natur og Miljøudvalget - disponering i % til CNMF og 75 % til CED 2020

10 Nr.: 2 Emne: Veje - Reduceret rabatklipning efterår Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Mindreudgift Nettobesparelse Efterårsrabatklipningen ændres således at bagkanter kun slås hver andet år. Det samlede budget vedr. udbudt græsslåning på vejområdet er 2,4 mio. kr. I praksis i dag slås forkant - oversigtsarealer - bagkant tages halvdelen hvert år - ingen klipning om faste genstande. Forårsklipning fortsætter som hidtil med klipning af forkant - oversigtsarealer - faste genstande og frøgræsmarker Bagkanter vil lettere springe i skov - rotteproblemer - snelæg. Det vil medføre en hårdere belastning af materiel pga. græsset bliver sejere og bevoksningen kraftigere. Fremdriften på maskinerne bliver langsommere på de arealer, som slås hvert andet år. Kan have betydning for fauna - flora. Øget frøspredning mod landbrugsarealer. Arbejdsområdet er pt. udbudt. derfor ingen personalemæssige konsekvenser i VPA. Ingen 1. september 2020

11 Nr.: 3 Emne: Reduktion vedr. tømning af vejbrønde Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Mindreudgift Nettobesparelse vejbrønde tømmes i øjeblikket hvert år - denne prakses forslås ændret til at opgaven deles over 2 år med tømning af brønde pr år. Besparelsen udgør dermed halvdelen af budgettet. I et hvis omfang vil der være vejbrønde som stopper og vil medføre lokale oversvømmelser, disse vil så akut skulle tømmes og eventulle skader udbedres Opgaven udføres af private - nyt udbud i 2020 Begrænset øget materialeflugt fra fyldte vejbrønde til BEOF ledningsanlæg 2020

12 Nr.: 4 Emne: Ophør med ukrudtsbekæmpelse på off. vejarealer Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Mindreudgift Nettobesparelse Ophør med ukrudtsbehandling på off vejarealer herunder cykelstier. Besparelsen udgør hele budgettet til ukrudstbekæmpelse ved spuma. Det samlede budget til vejvedligeholdelse ekskl. asfalt er på 38,7 mio. kr. Cykelstianlæg med tynde asfaltbelægninger kan i stigende grad blive nedbrudt langs kanterne, generelt på off. vej øget opvækst af græs og ukrudt - dette kan med tiden nedbryde belægninger. Vegetation vil få præg af omkring liggende natur. Forslaget betyder en mindsket synergi på aktiviteten hos VPA og kan medføre afskedigelser og vanskeligere kædesammenhæng i opgavevaretagelsen generelt. Borgernes forpligtigelse til vedligehold af offentlige fortove m.m. kan blive sværere at håndhæve 2020

13 Nr.: 5 Emne: Reduktion vedr. vejbelysning - nye projekter Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Mindreudgift Nettobesparelse Mindre nye belysningsanlæg eller udvidelse af eks. belysningsanlæg kan ikke afholdes over driften, men må henvises til en realisering over den disponible anlægspulje idet besparelsen svarer til hele det afsatte budget til belysningsprojekter. Det samlede budget til vejvedligeholdelse ekskl. asfalt, som belysning er en del af, er på 38,7 mio. kr. En årlig politisk priotering af projekter. Mindre fleksibilitet ved udvidelse af mindre anlæg Ingen 2020

14 Nr.: 7 Emne: Grønne områder - reduktion i slåningspraksis vedr. vejrabatter Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Mindreudgift Nettobesparelse Slåningsmetode og hyppighed for vejrabatter i byområder og større helleanlæg i by og åbent land ændres fra et pasningsniveau af rabatgræs (klipning 6-7 gange årligt med rotorklipper ) til slagledsklipning 2 gange årligt. Det samlede budget til Grønne områder er på 3,6 mio. kr. Da arealerne kun klippes 2 gange årligt, vil de i perioder have en græshøjde på ca. 1 m. Vegetationen kan blive over 1m høj, med det beskrevne forslag afhængig af voksestedets karakter. Dette vil falde nogle borgere for brystet. Andre vil nyde, at vegegetationen vil få lov at gro. Ved 2 årlige klipninger må der forventes en øget mængde afklip på kørebaner. Kan have betydning for fauna - flore. Øget frøspredning. Forslaget betyder en mindsket aktivitet hos VPA og kan medføre afskedigelser. Ingen 2020

15 Nr.: 8 Emne: Grønne områder og naturpladser - Ekstensivering græsslåning Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Mindreudgift Nettobesparelse Forslaget mindsker omkostningen på de ekstensive græsarealer med 25 %. Hvor der i dag slås græs 1 eller 2 gange om året ekstensiveres græsklipningen yderligere. Hvor der slås 2 gange ændres dette til 1 gang om året. Hvis det er nødvendigt med mere ekstensivering, vil der være steder, hvor man går fra 1 eller 2 gange om året til at slå hvert andet år. Hvor der er fortove, veje mv vil det være nødvendigt at gennemføre mere klipning end 1-2 gange om året langs disse for ikke at ødelægge de tilgrænsende anlæg. Ligeledes hvor der er trampestier mv., kan det være nødvendigt for ikke at forringe de rekreative muligheder unødigt. Det samlede budget til grønne områder er på 3,6 mio. kr. De ekstensive græsarealer omfatter kommunale byggegrunde, kystskråningen langs Munch Petersens Vej i Rønne, hundelufterpladser samt øvrige arealer i relation til de bornholmske byer, hvor arealerne fremstår mere som natur end som park. Vegetationen kan blive over 1 meter høj med det beskrevne forslag afhængigt af voksestedets karakter. Dette vil falde nogle borgere for brystet. Andre vil nyde, at græsset får lov at gro. Salgbarheden af byggegrundene kan mindskes. Forslaget betyder en mindsket aktivitet hos Vej og Park og kan medføre afskedigelser. De ekstensive græsarealer slås næsten udelukkende med traktorbårede redskaber. Når traktorerne kører i færre timer om året mindskes rentabiliteten på den enkelte maskine. Forslaget har meget begrænset betydning for øvrige organisation 1. januar 2020

16 Nr.: 9 Emne: Grønne områder og naturpladser - reduktion vedr. bekæmpelse af invasive arter Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Mindreudgift Nettobesparelse Der blev i 2017 og frem bevilliget kr om året til at bekæmpe rynket rose (Rosa rugosa) på de kommunale arealer. Dette forslag vil betyde en halvering i tempoet i bekæmpelsen af rosen således at bekæmpelsen først forventes at være fuldført i Det er vigtigt at opretholde en vis bekæmpelse for ellers vil den allerede udførte bekæmpelse være spildt. Det samlede budget til Grønne områder er på 3,6 mio. kr. Rynket rose er et problem for den kystnære natur især på sandet jord. På de arealer, hvor planten ikke bekæmpes, vil der med tiden udvikle sig et artsfattigt plantesamfund. Adgangsforholdene til de kyster, hvor der gror meget rynket rose, vil være forringet så længe, man ikke bekæmper den. Betydningen for borgere/brugere forventes dog at være begrænset. Forslaget betyder en mindsket aktivitet hos Vej og Park og kan medføre afskedigelser. Forslaget har meget begrænset betydning for øvrige organisation 1. januar 2020