Besparelsesmuligheder til budgetforslag

Transkript

1 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 1 Vejtrafik, Trafiksikkerhed mv Kort titel for reduktionsmulighed: Mindre sikkerhedsfremmende arbejder Det foreslås, at budgettet til gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder reduceres med kr. Der er her tale om mindre trafiksaneringer, etablering af heller, lave sikre stikrydsninger vejlukninger og andre mindre tiltag, som finansieres via driftsbudgettet. Nuværende udgift til mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder på driftsbudgettet er på ca. 1 mio. kr. Større trafiksikkerhedsfremmende projekter finansieres via anlægsbudgettet og skal derfor planlægges/projekteres 1-1½ før udførelse. Herudover er der på driftbudgettet afsat ca. 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder. Det gør det muligt hurtigt at kunne gennemføre mindre forbedringer på vejnettet, bl.a. efter henvendelser og ønsker fra borgerne. Reduktionsforslaget vil betyde færre penge til mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder og derved ringere mulighed for at følge op på borgernes ønsker. Allerede i dag er der flere ønsker end der økonomisk er mulighed for at gennemføre. Mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder 3.1

2 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 2 Drift af Veje og Parker Kort titel for reduktionsmulighed: Driftsbesparelser Det foreslås, at driftsbudgettet på politikområdet reduceres med kr. Beløbet foreslås taget som følger: De kr. tages fra ekstraopgaver, deponi samt nyt inventar Det resterende beløb på i alt kr. tages som forventet gevinst på udbuddet af delområde 3. Nuværende udgift på området er ca mio. kr. Reduktionsforslaget vil betyde en mindre fleksibilitet på området og risiko for at den generelle tilstand på området forringes. Reduktionen på udbuddet af delområde 3 skal sammenholdes med den effektivisering af driften på kr. som allerede er indarbejdet i budgettet for Reduktionsforslaget vil betyde færre muligheder for at følge op på borgernes ønsker. Dem er der allerede i dag flere af end der økonomisk er mulighed for at gennemføre. Driftsbesparelser

3 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 3 Belægninger og Bygværker Kort titel for reduktionsmulighed: Driftsbesparelser Det foreslås, at driftsbudgettet på politikområdet reduceres med kr. Beløbet foreslås taget som generel reducering af asfaltopgaverne. Nuværende udgift til asfaltopgaver er på ca. 22,2 mio. kr. Reduktionsforslaget betyder at der bliver lavet lidt færre asfaltopgaver og dermed en yderligere forringelse af vejenes tilstand og dermed dårligere komfort for trafikanterne. Asfaltopgaver, generelt

4 Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Nr.: 4 Miljøbeskyttelse mv. og Sikring af alsidig natur Kort titel for reduktionsmulighed: Kontingent gronet Aabenraa Kommune er medlem af gronet (tidligere Grønt Netværk Sønderjylland). I forbindelse med foreningens navneændring er også foreningens grundlag ændret, så der er større fokus på netværksdannelse, der ikke i så udstrakt grad retter sig mod miljønetværk, hvor kommunen nødvendigvis bør være involveret. Der vil derfor fremover ikke være samme behov for at være medlem af netværket, da der heller ikke udbydes arrangementer for administrationen indenfor miljøområdet som tidligere. Endvidere kan oplyses at Tønder kommune stadig er medlem af gronet, mens Sønderborg kommune har meldt sig ud fra kr. X Kontingent gronet

5 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 5 Sikring af alsidig natur og Miljøbeskyttelse mv. Kort titel for reduktionsmulighed: Reduktion af naturprojekter Som en del af besparelsen vil Aabenraa Kommune ophøre samarbejdsaftalen med Markus Jebsen vedrørende udgravning af vandhuller. Dette vil betyde at ca. 15 vandhuller ikke udgraves/plejes i 2014, og der opnås en besparelse på kr. Formålet med pleje af vandhuller er at fastholde gode vilkår for dyr og planteliv. Der udlægges ikke grus og sten i visse vandløb som planlagt, hvilket vil give en besparelse på kr. X

6 Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Nr.: 6 Ejendomme Kort titel for reduktionsmulighed: Reduktion af bygningsvedligeholdelsespuljen Puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse reduceres med 1% Ændring i antal medarbejdere 3.6

7 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 7 Vejtrafik, Trafiksikkerhed mv Kort titel for reduktionsmulighed: Mindre sikkerhedsfremmende arbejder Det foreslås, at budgettet til gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder reduceres med kr. Der er her tale om mindre trafiksaneringer, etablering af heller, lave sikre stikrydsninger vejlukninger og andre mindre tiltag, som finansieres via driftsbudgettet. Nuværende udgift til mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder på driftsbudgettet er på ca. 1 mio. kr. Større trafiksikkerhedsfremmende projekter finansieres via anlægsbudgettet og skal derfor planlægges/projekteres 1-1½ før udførelse. Herudover er der på driftbudgettet afsat ca. 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder. Det gør det muligt hurtigt at kunne gennemføre mindre forbedringer på vejnettet, bl.a. efter henvendelser og ønsker fra borgerne. Reduktionsforslaget vil betyde færre penge til mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder og derved ringere mulighed for at følge op på borgernes ønsker. Allerede i dag er der flere ønsker end der økonomisk er mulighed for at gennemføre. Mindre trafiksikkerhedsfremmende arbejder 3.7

8 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 8 Drift af Veje og Parker Kort titel for reduktionsmulighed: Driftsbesparelser Det foreslås, at driftsbudgettet på politikområdet reduceres med kr. Beløbet foreslås taget som generel reducering af opgaverne på politikområdet. Nuværende udgift på området er ca mio. kr. Reduktionsforslaget vil betyde en mindre fleksibilitet på området og risiko for at den generelle tilstand på området forringes. Reduktionen på udbuddet af delområde 3 skal sammenholdes med den effektivisering af driften på kr. som allerede er indarbejdet i budgettet for Reduktionsforslaget vil betyde færre muligheder for at følge op på borgernes ønsker. Dem er der allerede i dag flere af end der økonomisk er mulighed for at gennemføre. Driftsbesparelser

9 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 9 Belægninger og Bygværker Kort titel for reduktionsmulighed: Driftsbesparelser Det foreslås, at driftsbudgettet på politikområdet reduceres med kr. Beløbet foreslås taget som reducering af asfaltopgaverne til varmblandet asfalt. Nuværende udgift til asfaltopgaverne på varmblandet asfalt er på ca. 1,1 mio. kr. Reduktionsforslaget betyder at der bliver lavet lidt færre asfaltopgaver og dermed en yderligere forringelse af vejenes tilstand og dermed dårligere komfort for trafikanterne Asfaltopgaver, varmblandet asfalt

10 Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Nr.: 10 Sikring af alsidig natur og Miljøbeskyttelse mv. Kort titel for reduktionsmulighed: Reduktion af naturprojekter Besparelse på (0,5 %) kr. pr. år på vandhulsprojekter. Konsekvensen vil være, at der bliver lavet færre vandhulsprojekter. X Naturforvaltningsprojekter Vandhulsprojekter 3.10

11 Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Nr.: 11 Ejendomme Kort titel for reduktionsmulighed: Reduktion af bygningsvedligeholdelsespuljen Puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse reduceres med 0,5% Ændring i antal medarbejdere 3.11