Besparelsesforslag. Til NMU Vedr. kollektiv trafik Fra Center for Ejendomme & Drift, BAT

Transkript

1 Besparelsesforslag Til NMU Vedr. kollektiv trafik Fra Center for Ejendomme & Drift, BAT Forslag nr. 01 Rute 1,3 og 4 - afgange kl. 9 fra Rønne udgår på hverdage i vinterkøreplan Mindre udgift Samlede estimerede tabte salgsindtægter Nettobesparelse Rute Rute Rute Følgende ruter med afgang fra Rønne omkring kl 09 udgår på hverdage i vinterkøreplan (aug. 19-juni 20) Regionalruter på dagture med afgang omkring kl. 09 fra Rønne betjener kun få enkeltkunder, men er basis for en del skole- og institutionskørsler fra Rønne og ud på øen i dagtimerne, disse berøres, men kan anvende alternative afgange. (rute 2, 5 og 6). Der vil med forslaget ikke kunne køres til Hasle -Rutsker - Olsker kl. 9 med bus fra Rønne, alternativet vil være en tidligere eller senere afgang for denne transport. Salgstabet er et skøn over de samlede foreslåede ruter med afgang kl. 09 fra Rønne og baseres primært på brugere, der anvender transporten lejlighedsvist f.eks. turister i sæson op til skolernes ferie. Salgstabet kan være højere, men da der er alternativer til afgangene, vurderes tabsrisikoen lav.

2 Forslag nr. 02 Rute 2 og 10 udvalgte afgange kombineres, reduceres eller udgår på hverdage i vinterkøreplanen Mindre udgift Samlede estimerede tabte salgsindtægter Nettobesparelse Rute 2 & 10 afgang kombineres Rute 2 afgang udgår på hverdage Rute 2 & 10 afgang kombineres Rute 2/10 afgang kun ungdomsskoledage Rute 2 & 10 kombineres, reduceres eller udgår på hverdage i vinterkøreplan (aug. 19-juni 20) Rute 2 & 10 Afgang fra Rønne kl kombineres Rute 2 afgang fra Rønne kl udgår Rute 2 & 10 afgang fra Rønne kl kombineres Rute 2/10 kombineret afgang fra Rønne kl reduceres til køres kun på Ungdomsskoledage Rute 2 & 10 kombination kl og kl , der i dag kører som to forskellige ruter, giver en ringere service i form af længere køretid for de meget få brugere i Vang samt Simblegaardsvej. Brugere fra Rø til Klemensker vil ikke have adgang til bus mod Rønne kl. 17:30, men må anvende tidligere afgang. Rute 2/10 afgang kl kører i dag kombineret og kører alle hverdage, men anvendes stort set kun af ungdomsskoleelever. Denne bør kun køres ungdomsskoledage, da der er meget lav belægning oftest tomme ture uden for ungdomsskoleperiode. Rute 2 udgår kl regionalrute på dagtur betjener primært få enkeltkunder, som berøres, men som kan anvende alternative afgange. Der vil ikke være kørsel til Nyker, Klemensker og Rø. Her vil alternativet være en tidligere eller senere afgang for denne transport. Salgstabet er et skøn over de samlede foreslåede ruter med ændringer som sammenlægning, reduktion og fjernelse af en enkelt afgang og baseres primært på brugere, der anvender transporten lejlighedsvist f.eks. turister i sæson op til skolernes ferie. Salgstabet kan være højere, men da der er evidens for store dele af passagertallet på de nævnte kørsler, vurderes tabsrisikoen at være relativ lav.

3 Forslag nr. 03 Rute 6 - udvalgte afgange flyttes eller udgår på hverdage i vinterkøreplan Mindre udgift Samlede estimerede tabte salgsindtægter Nettobesparelse Rute 6 afgang Rønne kl samt afgang Nexø kl udgår Rute 6 afgang kl Rønne flyttes til kl Rute 6 afgang kl Rønne flyttes til kl Rute 6 afgang kl fra Aakirkeby udgår Rute 6 - to afgange flyttes, to halve afgange udgår på hverdage i vinterkøreplan (aug. 19-juni 20) og ungdomsskoletur erstattes af ordinær kørsel. Rute 6 afgang fra Rønne mod Nexø kl. 08:11 samt Nexø mod Rønne kl. 10:32 udgår, resten køres fra Nexø. Rute 6 rykkes fra kl. 15:35 til kl. 16:00 og fra kl. 16:35 til kl. 17:00 så ungdomsskoletur spares. Rute 6 kl fra Aakirkeby til Nexø udgår (ungdomsskoletur). Afgangen kl fra Rønne har nærmest aldrig passagerer til strækningen Aakirkeby Egeby Bodilsker. Passagerer har alternativ transport til Aakirkeby samt Nexø med rute 5 og ændringen vurderes derfor ikke at have servicemæssige konsekvenser. Afgangen fra Nexø kl har nærmest aldrig passagerer til strækningen Bodilsker Egeby Aakirkeby Passagerer har alternativ transport til Aakirkeby samt Rønne med rute 3 og ændringen vurderes derfor ikke at have servicemæssige konsekvenser. Flytning af afgange fra Rønne kl og kl vil under alle omstændigheder blive gennemført, da begge disse flytninger skaber en bedre service for elever fra Campus, hvor retning Aakirkeby Egeby Bodilsker Nexø er efterspurgt. De elever, der i dag tager afgang kl , vil kunne tage afgang kl , hvorfor afgang kl flyttes til kl og dermed erstatter ungdomsskolekørslen med afgang fra Aakirkeby på rute 6 kl Det vurderes, at den samlede kørsel på rute 6 om eftermiddagen forstærkes ifht. efterspørgslen og kan medføre en mindre positiv tilvækst af passagerer. Ruten 6 kl fra Rønne samt kl fra Nexø køres i dag af BAT - ved at fjerne én afgang fra Rønne, og én afgang fra Nexø kan ruten køres med afgang fra Nexø kl og retur fra Rønne kl af lokal

4 vognmand, og således udnyttes prissætningen for skolebuskørsel optimalt uden tomkørsel, da vognmanden har hjemsted i Nexø. Samtidig fastholdes betjening af rute 6 til færgeankomst kl. 10. Der kan være et minimalt tab ifbm. indtægter på udgået kørsel, men da der er alternativer til denne kørsel for tæt på 100% af brugerne, vægtes dette ikke i sammenlægningen, hvor det skønnes at en forbedring af forholdene på rute 6 på eftermiddagskørsel fra Rønne kan give en tilsvarende positiv tilvækst.

5 Forslag nr. 04 Natbus rute 1 og 5 udvalgte afgange udgår helårligt Mindre udgift Samlede estimerede tabte salgsindtægter Nettobesparelse Rute 1 afgang Rønne kl udgår Rute 5 afgang Rønne kl udgår Rute 1 afgang Rønne kl udgår Rute 5 afgang Rønne kl udgår Fjernelse af natbus hverdage og weekend helårligt fra juli 2019 (sommerkøreplanen) Rute 1 afgang Rønne kl hverdage udgår Rute 5 afgang Rønne kl hverdage udgår Rute 1 afgang Rønne kl natten efter fredag og lørdag udgår Rute 5 afgang Rønne kl natten efter fredag og lørdag udgår Da der i fartplanen for Bornhomslinjen ikke er ankomster til midnat i programmet for 2019, vil der ikke være nogen servicemæssige konsekvenser ifht. sidste færge. Til gengæld vil der være en serviceforringelse for passagerer, der ser en fordel i lejlighedsvis at kunne tage en natbus, ligesom det vil stække følelsen af en udstrakt transportmulighed, navnlig blandt unge brugere samt kunder, der lejlighedsvist anvender løsningen ifbm. arrangementer m. m. placeret om aftenen. Brugere af natbusser er i udpræget grad kunder på uddannelseskort, der uden denne mulighed for fleksibilitet i deres valg af afgange kan risikeres at fravælge bussen og vælge bil som alternativ, ligesom det er en mindre gruppe turister særligt i sommerhalvåret, der benytter transporten i forbindelse med f.eks. byture, spisning og lign. Der er i størstedelen af året tale om ganske få passagerer, særligt på hverdage mandag til torsdag, meget ofte med tomme busser enten delvist eller helt på ruten. Alternativ til denne fulde besparelse på natbus kan være at fjerne natbus midnatsafgang mandage til torsdag og bibeholde weekend natbus midnat - dette vil indebære en 2/3 af besparelsen på afgang klokken samt den fulde besparelse på afgangene i weekenden kl. 02.

6 Forslag nr. 05 Rute 7 og 8 sammenlægning og reduktion af udvalgte ruter Mindre udgift Samlede estimerede tabte salgsindtægter Nettobesparelse Reduktion rute 7 & Reduktion på rute 7 & 8 Rute 7 kl. 14:15 afgang Rønne-Gudhjem, samt rute 8 kl. 16:21 Gudhjem-Rønne lægges sammen (rute 7 kl. 15:39 rykkes 20 min frem) Rute 7 kl. 16:15 afgang Rønne-Gudhjem samt rute 8 kl. 18:21 Gudhjem-Rønne (rute 7 fra Gudhjem rykkes 20 min frem) Strækningen Rønne Havn over Hammershus til Gudhjem skæres væk, ruten betjenes i forvejen af rute 1, 2 og 4. Betjeningen af Borrelyngvej/Vang bliver noget ringere. Da der er reelle alternative ruter til den udgåede del af rute 7, anses et tab på indtægtssiden ikke at være af betydning.

7 Forslag nr. 06 Rute 3 udvalgt rute fjernes weekender og helligdage Mindre udgift Samlede estimerede tabte salgsindtægter Nettobesparelse Rute 3 afgang kl weekend og helligdage udgår Rute 3 afgang kl weekend og helligdage udgår Der bliver en reduktion i den tilbudte kørsel. Der er afgange på begge sider af den udgåede afgang på samme rute, ligesom der er alternative ruter til samme destinationer. Det vurderes derfor, at der vil være minimale servicemæssige konsekvenser. Afgangen blev iværksat i 2018 som en udvidelse af kapaciteten på rutenettet. Den har ikke vist sin berettigelse. Indtægtstabet ventes at være ubetydeligt, da der er reelle alternativer til afgangen.

8 Forslag nr. 07 Regionalkørsel på skolefridage udenfor sommerkøreplan afvikles regionalruter som weekendkørsel Mindre udgift Samlede estimerede tabte salgsindtægter Nettobesparelse Regionalkørsel på skolefridage køres som weekend Al kørsel på regionalruter afvikles som weekendkørsel på skolefridage uden for sommerkøreplanen. Der bliver en betydelig reduktion i den tilbudte kørsel henover 16 hverdage om året. Der vil være mulighed for at opretholde almindelige arbejdstider for de, der bruger bussen til og fra arbejde. Der er generelt meget få kunder i busserne i forbindelse med skolefridage ud over til- og afgang til færger, samt morgen og eftermiddagskørsel (typisk til jobtid) disse rammes ikke af forslaget. Det estimerede tab er usikkert, men er meget højt sat. Kundesegmentet er typisk trofaste brugere, der i disse enkeltperioder finder alternative afgange, hvis transport er nødvendigt, men mange holder fri samtidig med børnene.

9 Forslag nr. 08 Bybusser rute 21 og 23 udvalgte afgange reduceres, sammenlægges eller udgår Mindre udgift Samlede estimerede tabte salgsindtægter Nettobesparelse Rute 21 afgang kl udgår Rute 21 i weekenden lægges sammen med rute 23, afgang omlægges Rute 23 hverdage, afgange efter kl. 17 udgår, dækkes af rute Rute 23 weekend, udgår, dækkes af rute Rute 23 sommerkøreplan, lægges sammen med rute Optimering af bybusser Rønne, gennem reduktion i kørsel, sammenlægning og fjernelse af enkelte afgange. Rute 21 sene afgang kl udgår hverdage Rute 21 weekend, sammenlægges med og dækker rute 23, sidste afgang flyttes frem til kl. 19 Rute 23 hverdage, afgange efter kl. 17 udgår, dækkes af rute 21 Rute 23 weekend udgår helt, dækkes af rute 21 Rute 23 sommerkøreplan, lægges sammen med rute 21, lige skift mellem de to ruter Bybus, rute 21 kl udgår. Den kører stort set altid tom og det forventes ikke at have betydning for det reelle serviceniveau. Bybus 21 ændres til at køre om Rønne Havn på alle runder fra kl. 17, og kører ikke længere ad Munch Petersensvej/Slottet, men fra havnen op til Snellemark Det Røde Pakhus og ud via Søndergade, hvilket giver en mere bynær og positiv anvendelse af ruten, der derved også kan dække for rute 23 med normal afgang fra Snellemark. Bybus 23 hverdage efter kl. 17, dækkes af rute 21. Konsekvensen er en mindre forøgelse af rejsetiden til Rønne Nord, hvilket vurderes at have minimal negativ effekt, da brugen af bybus i sene eftermiddags- og aftentimer er meget begrænset.

10 Bybus 23 weekend, samme forhold som bybus 23 hverdage efter kl. 17, dækkes af rute 21 afgangen kl flyttes til kl. 19, således at der er en sammenhængende bybus fra kl. 05 morgen til kl. 22 med kun en smule forøget rejsetid for kunder til Rønne Nord. Bybus 23 sommerkøreplan, der køres ikke ad Sandemandsvej i sommerkøreplanen, hvorfor der heller ikke vil være betjening af stoppestedet ved Vibegaard. Nærmeste stoppested vil være Ringvejen ved Applus. Rute 23 vil få kortere kørsel på ruten, og vil lettere kunne nå turen inden for tidsplanen. Der er i beregningen sparet mindre end den reelle tidsbesparelse, der opnås med ændringen, der samtidig bruges til at sikre en roligere afvikling af ruten med et plus på to minutter samlet på sidste del af turen. I sommerkøreplanen kører kun én bybus, der skifter mellem lang rute 21 (forbi GSH og Fredensborg) og rute 23, således at hele Rønne er dækket. Rute 22 kører ikke i sommerperioden. Rute 21 omlægges fra Rønne Syd til Rønne Nord direkte ad Ringvejen, der køres ikke længere ad Asavej og igennem villakvarteret. Der er generelt meget få rejsende til denne del af Rønne, og det vurderes ikke at have negative konsekvenser. Samlet betyder en optimering af bybus-ruterne en relativt stor besparelse, hvortil der også vil kunne spares anvendelsen af en bus i weekenderne, der således kan bruges som reservemateriel for anden kørsel, hvilket frigør tid på værksted til løsning af deres opgaver. Den samlede bybusløsning i Rønne fastholdes på et meget attraktivt niveau, med mange afgange henover alle ugens dage, og vurderes ikke at få større indtægtsmæssige tab som følge af ændringerne. Bemærkninger i øvrigt: Den samlede beregning på timesats (og minutpriser) baserer sig på chaufførløn inkl. tillæg, lønsumsafgift samt beregnet brændstof pr. kørt time. Der er altså ikke yderligere reduktion på budgettal for disse ved implementering af ovenstående forslag til besparelser Samlede besparelsesforslag gældende for budget 2019 Samlede besparelsesforslag gældende fra budget kr kr. Indregnede afledte tab kan ikke verificeres, men er bedste estimat og forsøgt beregnet forholdsmæssigt ud fra faktuel viden. Generelt er busbrugere en meget loyal kundegruppe, og i ovennævnte tiltag er ikke indregnet kvalificering af rutenettet, der skal ske henover sommer og efterår 2019, for at sikre yderligere rettidighed i køreplanen. Ingen af ovenstående besparelsesforslag kan implementeres før næste køreplans ikrafttræden, hvorfor kvalitetssikring af køreplanen sideløbende kan have gavnlig positiv effekt på loyalitet og yderligere vækst i kundesegmentet.