BUDGET BUDGET. SOU - Oversigt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt

Transkript

1 BUDGET BUDGET SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET SOU - Oversigt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Fælles område Pleje og træning Sundhed og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Frivilligmidler m.v Andre udgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Brugerfinansieret Ikke serviceudgifter side 1 af 20

2 BUDGET Fælles område SOU - Fælles område Netto Udgift Indtægt 0652 Lønpuljer m.v Generelle reserver side 2 af 20

3 BUDGET Pleje og træning SOU - Pleje og træning Netto Udgift Indtægt 0322 Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring side 3 af 20

4 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Pleje og træning Budgetforudsætninger De væsentligste fordelingsnøgler i hjemmeplejeområderne er antallet af visiterede timer, brugertidsprocent og gennemsnitslønninger og på plejecentrene er det normering pr. plads og gennemsnitslønninger. På plejecentrene er normeringen til den praktiske bistand og pleje fastlagt til 0,780 fuldtidsstilling til en somatisk plads og 0,827 fuldtidsstilling til en skærmet plads. På personlig og praktisk bistand gemmenføres demografiregulering, så budgettet reguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der tages højde for den forventede stigning i antallet af ældre. I reguleringen indgår en sundhedsfaktor, der skal tage højde for, at ældrebefolkningens sundhedstilstand forbedres i takt med den stigende levealder. I 2016 blev budgettet anvendt til levering af gennemsnitligt visiterede timer om ugen jfr. servicelovens 83 til hjemmeboende samt betaling for 541 pladser på pleje- og rehabiliteringscentre. Træning og vederlagsfri fysioterapi udføres inden for et rammebudget, hvoraf lønudgifter udgør knap 50 pct. Rammebudgettet skal som udgangspunkt dække al genoptræning. Dette års budget forventes at skulle dække genoptræning af borgere, vedligeholdelsestræning af knap 400 borgere og vederlagsfri fysioterapi til mere end borgere. For hjælpemidlernes vedkommende afsættes et særskilt rammebudget, der består af dels udgifter til administration og håndtering af hjælpemidler, dels bevilling af hjælpemidler. Budgettet til bevilling af hjælpemidler forventes at skulle dække bevilling af bl.a. 1-2 større boligændringer (over kr.) og støtte til ca. 30 borgere, der enten får ny- eller genbevilget en handicap-bil. side 4 af 20

5 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Pleje og træning Beskrivelse af området Kommunen leverer personlig pleje, praktisk bistand, rehabiliteringsforløb (hjælp til selvhjælp) og madservice til borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Der tilbydes afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt midlertidigt ophold til borgere, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Videre ydes træning og støtte i form af hjælpemidler. Plejecentrene og hjemmeplejeområderne varetager opgaverne omkring praktisk hjælp, personlig pleje, rehabiliteringsforløb og sygepleje jfr. servicelovens 83, 83a, 84, 192 og lov om sygepleje. Det afsatte budget dækker driftsudgifter til 9 kommunale plejecentre, hvor der er rehabiliteringspladser på 2 af centrene samt borgere visiteret til Margrethe Hjemmet, som kommunen har driftsoverenskomst med. Videre indgår udgifter til den udkørende hjemmepleje og rehabiliteringsindsats, herunder hjemmesygeplejen som ydes i borgernes hjem og på sygeplejeklinikkerne. Som en del af den praktiske hjælp, tilbyder Roskilde Kommune efter en konkret visitation mad til borgere i plejehjem og i eget hjem. For så vidt angår mad til borgere i eget hjem varetages opgaven efter udbud af private leverandører. Den øvrige madproduktion varetages i de kommunale produktionskøkkener. Daghjem/Lokalcentre omfatter Roskilde Kommunes 7 daghjems- og lokalcentertilbud, der drives efter servicelovens 84 og 79. Træning ydes som enten genoptræning (sundhedslovens 140) eller vedligeholdende træning (servicelovens 86). Træning foregår dels som ambulant behandling på de kommunale træningssteder eller i borgerens eget hjem. Vederlagsfri fysioterapi (sundhedslovens 140a) er et kommunalt skal-tilbud til kroniske patienter. Patienterne henvises til ydelsen af egen praktiserende læge. Behandlingen kan efter patientens eget valg foregå enten hos privatpraktiserende fysioterapeut eller i kommunalt regi. Kommunen yder støtte til hjælpemidler (servicelovens ) til borgere med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne samt lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Køb og salg af plejehjemspladser. Omfatter køb af plejehjemspladser i andre kommuner og salg af plejehjemspladser i Roskilde Kommune til borgere fra andre kommuner. Videre købes plejehjemspladser på det private plejehjem Himmelev Gl. Præstegaard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter efter servicelovens 95. Kommunen afholder udgifter til ansættelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever. Betaling for færdigbehandlede patienter (liggedage). Omfatter betaling for de dage, som Roskilde-borgere ligger på sygehus, efter de er meldt færdigbehandlede. Betalingen går dels til regionerne, dels til staten, som dog tilbagebetaler det samlede provenu fordelt efter bloktilskudsnøgle (svarer nogenlunde til befolkningstallet). side 5 af 20

6 BESKRIVELSE AF OMRÅDET (fortsat) SOU - Pleje og træning Lovgrundlag Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven og Sundhedsloven. Serviceniveau Det er myndighedsservice, der visiterer til praktisk bistand, pleje, træning mv. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af de konkrete helbredsmæssige og sociale forhold med udgangspunkt i lovgivningens bestemmelser og ankeafgørelser og med baggrund i Roskilde Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne udgør grundlaget for den hjælp, som borgere kan visiteres til i Roskilde Kommune. Standarderne beskriver serviceniveauet i kommunen, og hver enkelt ydelse er beskrevet med kvalitetsmål, ydelsens indhold samt hvor hyppigt ydelsen som udgangspunkt kan leveres. Det er endvidere beskrevet hvilke målgrupper, der har adgang til at modtage ydelserne. Udgiftstype Serviceudgift Rammestyring De almindelige overførselsregler for løn og drift gælder for dette fagområde. Brugerbetaling og takster Borgere på plejecentre Kostpakke på plejehjem: Leje og vask af linned/vask af eget linned: Vask af privat beklædning: Leje og vask af håndklæder: Toiletartikler: Rengøringsartikler og vinduespolering: Rengøringsartikler uden vinduespolering: Aflastningspladser: Hjemmeboende borgere (visiterede) Morgenmadspakke: Middag (hovedret) incl. levering: Middag (biret) incl. levering: Madpakke: Vask af tøj: kr ,00 pr. måned kr. 171,50 pr. måned kr. 171,50 pr. måned kr. 76,00 pr. måned kr. 148,50 pr. måned kr. 103,50 pr. måned kr. 77,50 pr. måned kr. 137,50 pr. dag kr. 19,00 pr. portion kr. 53,00 pr. portion kr. 11,50 pr. portion kr. 28,00 pr. portion kr. 209,00 pr. måned Kørsel til daghjem og træning: kr. 32,00 for tur/retur Der er ingen borgerbetaling på hjælpemidler, der er alene erstatning ved misligholdelse. Borgere, der får støtte til køb af handicapbil, får en del af støtten som lån. Lånet afdrages over 6 år. Beboerne på plejecentre betaler husleje samt for forbrug af el og varme mv. Videre er der indtægter fra borgernes betaling for diverse køb i caféerne på daghjemmene. Der fastlægges omkostningsbaserede takster på f.eks.: Praktisk bistand og personlig pleje Madordningen Plejehjem og daghjem Borgerstyret personlig assistance side 6 af 20

7 BUDGET Sundhed og forebyggelse SOU - Sundhed og forebyggelse Netto Udgift Indtægt 0462 Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede side 7 af 20

8 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Sundhed og forebyggelse Budgetforudsætninger Tand- og sundhedspleje Tilbuddene dækker alle kommunens børn og unge mellem 0-17 år. Pr. 1. januar 2017 udgør det ca børn og unge. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscentrets tilbud er målrettet alle borgere i kommunen. Pr. 1. januar 2017 var folketallet ca indbyggere. Forebyggende hjemmebesøg Budgettet rækker til at kunne tilbyde ca borgere et eller flere besøg. side 8 af 20

9 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Sundhed og forebyggelse Beskrivelse af området Kommunal tandpleje (sundhedslovens ). Kommunen skal tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen gratis tandpleje og tandregulering. I Roskilde Kommune gives dette tilbud dels på kommunens egne klinikker i Roskilde, dels på private klinikker i gl. Gundsø og gl. Ramsø kommuner. Ønsker borgerne at benytte andre tandlæger end førnævnte, skal de selv afholde udgiften. (For de årige er der dog ingen egenbetaling.) Omsorgstandplejen er en del af det kommunale tandplejetilbud, som ydes efter sundhedslovens Kommunen tilbyder omsorgstandpleje til ældre og handicappede m.v. som kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Herudover har kommunen ansvar for at tilbyde en specialiseret behandling til borgere, der grundet deres handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud til børn og voksne. Sundhedsfremme og forebyggelse i sundhedscenteret (sundhedslovens 119). Sundhedscenteret varetager kommunens opgave med at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til kommunens borgere. Sundhedscenteret skal både være med til at forebygge at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse), og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse), herunder hindre komplikationer og tilbagefald. Kommunal sundhedstjeneste (sundhedslovens ). Sundhedsplejens kerneydelser er dels forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, dels sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel og skolebørn indtil undervisningspligtens ophør. Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Kommunen skal i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg tilbyde alle ældre på 80 år og derover et forebyggende hjemmebesøg, dog undtages borgere, der modtager praktisk bistand og/eller personlig pleje. Derudover omfattes også særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år af tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg. Endelig tilbydes de 75-årige et tryghedsbesøg. Lovgrundlag Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Sundhedsloven og Lov om forebyggende hjemmebesøg. Serviceniveau Tandplejen Alder ved første undersøgelse: 18 måneder Gennemsnitligt undersøgelsesinterval: 15 måneder Mål for tandsundhed: Max. gennemsnitligt 1,4 skadede tandflader pr. 15-årigt barn (DMF-S index) Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenteret har aktiviteter inden for følgende områder: Forløbsprogrammer (hjertekar, diabetes, KOL) Overvægt og inaktivitet Tobaksforebyggelse Ulighed i sundhed Sundhed til nydanskere side 9 af 20

10 BESKRIVELSE AF OMRÅDET (fortsat) SOU - Sundhed og forebyggelse Sundhedsplejen Førstegangsgravide tilbydes hjemmebesøg inden fødsel samt 5 hjemmebesøg i barnets første leveår. Øvrige tilbydes 4 hjemmebesøg i barnets første leveår. Desuden tilbydes 2 hjemmebesøg inden barnet når skolealderen. Skolebørn tilbydes ind- og udskolingundersøgelser i bh.kl og 9. klasse samt sundhedspædagogisk tilbud på alle øvrige klassetrin der imellem. Udgiftstype Serviceudgift Rammestyring De almindelige overførselsregler for løn og drift gælder for dette fagområde, bortset fra at uforbrugte midler af puljebevilling til sundhedscenteret kan overføres mellem årene. Brugerbetaling og takster Brugerbetaling for omsorgs- og specialtandpleje i 2018 svarer til lovgivningens maksimum, som i 2018 er hhv. 520 kr. og kr. side 10 af 20

11 BUDGET SOU - Aktivitetsbestemt medfinans. Aktivitetsbestemt medfinansiering Netto Udgift Indtægt 0462 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet side 11 af 20

12 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Aktivitetsbestemt medfinans. Budgetforudsætninger Budgettet fastsættes med udgangspunkt i KLs prognose for 2018, der er udarbejdet med forudsætningerne fra økonomiaftalen, herunder bl.a. at der fra og med 2018 indføres nyt takstsystem. Formålet med ændringen er at øge kommunernes incitament til at forebygge behandling i regionalt regi. Derfor bliver de ældste og yngste borgere dyrere for kommunen end de 3-64-årige, fordi de ældste og yngste er i tættere kontakt med kommunen, fx via sundhedspleje og hjemmepleje. Sidste år blev budgettet reduceret med følgende begrundelse: "Et øget fokus på at nedbringe forebyggelige indlæggelser ved at arbejde målrettet med tidlig opsporing blandt borgere, der allerede modtager hjælp af kommunen vurderes at give en besparelse på 4 mio. kr. årligt. I erkendelse af at en sådan indsats kræver en indfasningstid, udmøntes besparelsen gradvist med 2,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. årligt fra 2018." Det endelige budget for 2018 er derfor sammensat af KLs prognose fratrukket 4 mio. kr. Hertil kommer korrektioner sfa. Lov- og Cirkulæreprogrammet for Det betyder, at det tekniske budget (budget 2017 p/l-fremskrevet til 2018) er blevet tillagt 15,9 mio. kr. side 12 af 20

13 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Aktivitetsbestemt medfinans. Beskrivelse af området Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Grundlaget for beregningerne tilvejebringes gennem sygehusenes, de praktiserende lægers og andre sundhedspersoners indberetninger til Landspatientregistret og Sygesikringsregisteret. Sundhedsstyrelsen udarbejder månedlige beregninger af kommunernes forbrug af sundhedsydelser og den tilhørende medfinansiering. Lovgrundlag Området er dækket af sundhedsloven. Serviceniveau Kommunen har ingen indflydelse på serviceniveauet i det regionale sundhedsvæsen. Udgiftstype Aktivitetsbestemt medfinansiering. Rammestyring Ingen overførsel mellem årene. Brugerbetaling og takster Ingen brugerbetaling. Betaling til regionerne er sammensat af lovfastsatte takster, procentandele og udgiftslofter, jf. næste side: (de endelige takster foreligger i efteråret 2017) side 13 af 20

14 BESKRIVELSE AF OMRÅDET (fortsat) SOU - Aktivitetsbestemt medfinans. NYT TAKSTSYSTEM 2018 Somatik - stationær 45 pct. DRG, dog max ca kr./ indlæggelse for 0-2 årige 20 pct. DRG, dog max ca kr./ indlæggelse for 3-64 årige 45 pct. DRG, dog max ca kr./ indlæggelse for årige 56 pct. DRG, dog max ca kr./ indlæggelse for +80 årige - ambulant 45 pct. DRG, dog max ca kr./ besøg for 0-2 årige 20 pct. DRG, dog max ca kr./ besøg for 3-64 årige 45 pct. DRG, dog max ca kr./ besøg for årige 56 pct. DRG, dog max ca kr./ besøg for +80 årige Praksissektoren - speciallæger 45 pct. DRG, dog max kr./ ydelse for 0-2 årige 20 pct. DRG, dog max kr./ ydelse for 3-64 årige 45 pct. DRG, dog max kr./ ydelse for årige 56 pct. DRG, dog max kr./ ydelse for +80 årige - almen læger 14 pct. af honorarer på grundydelse for 0-2 årige 7 pct. af honorarer på grundydelse for 3-64 årige 14 pct. af honorarer på grundydelse for årige 18 pct. af honorarer på grundydelse for +80 årige - fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor 14 pct. af honorarer for 0-2 årige 7 pct. af honorarer for 3-64 årige 14 pct. af honorarer for årige 18 pct. af honorarer for +80 årige Psykiatri (ingen aldersdifferentiering) - stationær 60 pct. af sengedagstakst, max kr./ indlæggelse - ambulant 30 pct. af besøgstakst side 14 af 20

15 BUDGET Frivilligmidler m.v. SOU - Frivilligmidler m.v. Netto Udgift Indtægt 0532 Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål side 15 af 20

16 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Frivilligmidler m.v. Budgetforudsætninger Ingen særlige forudsætninger. Beløbet disponeres af udvalget. side 16 af 20

17 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Frivilligmidler m.v. Beskrivelse af området Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. Videre indgår udgifter til Ældrerådet, udgivelse af 60+, væresteder mv. Lovgrundlag Området er dækket af Serviceloven. Som udgangspunkt er der tale om kan-opgaver. Serviceniveau Det afsatte budget til frivilligmidler er et rammebeløb, som Sundheds- og Omsorgsudvalget kan disponere inden for. Udgiftstype Serviceudgifter Rammestyring Fuld overførsel mellem årene Brugerbetaling og takster Ingen side 17 af 20

18 BUDGET Andre udgifter SOU - Andre udgifter Netto Udgift Indtægt 0462 Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Faste ejendomme Ældreboliger side 18 af 20

19 NØGLETAL VED BUGETLÆGNINGEN SOU - Andre udgifter Budgetforudsætninger Hospice R2014 R2015 R2016 Antal patienter Antal sengedage Sengedage pr. patient 20,64 21,59 17,11 Beregning af hvor mange sengedage budgettet i 2018 rummer Budget / sengedagstakst: t.kr. / kr. = sengedage (anslået 2018-takst) Budgettet til ældreboliger dækker driftsudgifter og -indtægter vedr. følgende kommunalt ejet, støttet boligbyggerier: Trekroner, Roskilde 155 plejeboliger Kristiansminde, Margrethekær, Roskilde 100 plejeboliger Sct. Jørgensbjerg, Møllehusvej, Roskilde 47 plejeboliger Kastanjehaven, Kirkebjergvej, Jyllinge 28 plejeboliger Rosenhaven, Rosenhaven, Jyllinge 13 ældreboliger Kalvefolden, Kalvefolden, Gundsø 12 ældreboliger Bryggerbakken, Bryggerbakken, Gundsø 6 ældreboliger Perlen, Nyvej, Gadstrup 12 ældreboliger side 19 af 20

20 BESKRIVELSE AF OMRÅDET SOU - Andre udgifter Beskrivelse af området Hospice: Regionerne opkræver betaling fra bopælskommunen for patienter, der er indlagt på et hospice. Kommunen betaler en takst pr. sengedag. Ældreboliger: Området vedrører driften af kommunalt ejede støttede pleje- og ældreboliger. Driften vedrører blandt andet driftsudgifter og -indtægter, herunder udgifter ved manglende udlejning, ejendommens almindelige drift, beboernes huslejebetaling og lignende. Den del af budgettet vedr. ældreboliger der indgår her, omfatter ikke kommunens udgifter til afdrag og renter på lån, hvilket er årsagen til, at budgettet ender ud i et samlet indtægtsbudget. Renter og afdrag på lån henhører under Økonomiudvalget. Lovgrundlag Udgifter til hospice ydes jfr. bestemmelser i Sundhedsloven. For så vidt angår ældreboliger sker driften i henhold til bekendtgørelse af lov om drift af almene boliger mv. Serviceniveau Ydelserne ydes efter lovfastsatte kriterier. Udgiftstype Udgifter til ophold på hospice er en serviceudgift. Udgifter til ældreboliger er kategoriseret som ikke-serviceudgifter. Rammestyring Ingen overførsel mellem årene Brugerbetaling og takster Sundhedsloven fastlægger kommunernes betaling pr. sengedag for hospiceophold. I 2017 er taksten kr. pr. dag. Beboerne i ældreboliger betaler husleje og for forbrug af el, vand og varme. Huslejen opkræves efter balancelejeprincippet. Det betyder, at lejen fastsættes således, at indtægterne dækker samtlige udgifter ved byggeriernes drift, herunder udgifter til henlæggelser. I balanceleje indgår der ikke overskud eller afkast til udlejer. side 20 af 20