Budgetbemærkninger til budget Sundheds- & Omsorgsudvalget. Nettodriftsudgifter

Transkript

1 Sundheds- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget Nettodriftsudgifter kr. Prisniveau 2015 Netto 2015 Udgift Indtægt Netto 2016 Udgift Indtægt Netto 2017 Udgift Indtægt Netto 2018 Udgift Indtægt Sundheds- & Omsorgsudvalget Pleje og træning Sundhed og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Frivillighedsmidler m.v Andre udgifter er i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Ikke-overførselsudgifter Netto i alt

2 Pleje og træning Kommunen leverer personlig pleje, praktisk bistand og madservice til borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Der tilbydes afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt midlertidigt ophold til borgere, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Videre ydes forebyggende hjemmebesøg, træning samt støtte i form af hjælpemidler. Hjemmeplejeområderne dækker praktisk hjælp og personlig pleje jfr. servicelovens 83, 84 og 192 og hjemmesygepleje. Hjemmeplejeområderne indeholder driftsudgifter til 9 kommunale plejecentre, hvor der er rehabiliteringspladser på 2 af centrene samt borgere visiteret til Margrethehjemmet, som kommunen har driftsoverenskomst med. Videre indgår udgifter til 6 områder i den udkørende hjemmepleje og betaling til private leverandører af frit valg ydelser. Kostområdet. Som en del af den praktiske hjælp, tilbyder Roskilde Kommune efter en konkret visitation mad til borgere i plejehjem og i eget hjem. For så vidt angår mad til borgere i eget hjem i Distrikt Roskilde varetages opgaven efter udbud af en privat leverandør. Den øvrige madproduktion varetages i de kommunale produktionskøkkener. Daghjem/Lokalcentre omfatter Roskilde Kommunes 7 daghjems- og lokalcentertilbud, der drives efter servicelovens 84 og 79. Træning ydes som enten genoptræning (sundhedslovens 140) eller vedligeholdende træning (servicelovens 86). Træning foregår dels som ambulant behandling på de kommunale træningssteder eller i borgerens eget hjem, dels som døgnbehandling på Trekroner plejecenter. Forebyggende hjemmebesøg. Kommunen skal i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg tilbyde alle ældre på 75 år og derover et forebyggende hjemmebesøg, dog undtages borgere, der både modtager praktisk bistand og personlig pleje. Vederlagsfri fysioterapi (sundhedslovens 140a) er et kommunalt skal-tilbud til kroniske patienter. Patienterne henvises til ydelsen af egen praktiserende læge. Behandlingen kan efter patientens eget valg foregå enten hos privatpraktiserende fysioterapeut eller i kommunalt regi. Hjælpemidler (servicelovens ). Kommunen yder støtte til borgere med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne samt lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Køb og salg af plejehjemspladser. Omfatter køb af plejehjemspladser i andre kommuner og salg af plejehjems-pladser i Roskilde Kommune til borgere fra andre kommuner. Videre købes plejehjemspladser på det private plejehjem Himmelev Gl. Præstegaard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter efter servicelovens 95. Social- og Sundhedselever. Kommunen afholder udgifter til ansættelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever. Eleverne er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Omsorgstandplejen er en del af det kommunale tandplejetilbud, som ydes efter sundhedslovens Kommunen tilbyder omsorgstandpleje til ældre og handicappede m.v. som kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Betaling til regionen for liggedage på det somatiske område. Betalingen vedrører de dage patienter - som er meldt færdigbehandlede - fortsat ligger på sygehuset, indtil kommunen kan overtage plejen. Det er myndighedsservice, der visiterer til praktisk bistand, pleje, træning mv. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af de konkrete helbredsmæssige og sociale forhold med udgangspunkt i lovgivningens bestemmelser og ankeafgørelser og med baggrund i Roskilde Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne udgør grundlaget for den hjælp, som borgere kan visiteres til i Roskilde Kommune. Standarderne beskriver serviceniveauet i kommunen, og hver enkelt ydelse er beskrevet med kvalitetsmål, ydelsens indhold samt hvor hyppigt ydelsen som udgangspunkt kan leveres. Det er endvidere beskrevet hvilke målgrupper, der har adgang til at modtage ydelserne.

3 De væsentligste fordelingsnøgler i hjemmeplejeområderne er antallet af visiterede timer, brugertidsprocent og gennemsnitslønninger og på plejecentrene er det normering pr. plads og gennemsnitslønninger. På plejecentrene er normeringen til den praktiske bistand og pleje fastlagt til 0,780 fuldtidsstilling til en somatisk plads og 0,827 fuldtidsstilling til en skærmet plads. På personlig og praktisk bistand gemmenføres demografiregulering, så budgettet reguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der tages højde for den forventede stigning i antallet af ældre. I 2013 blev budgettet anvendt til levering af gennemsnitligt visiterede timer om ugen jfr. servicelovens 83 til hjemmeboende samt betaling for 548 pladser på pleje- og rehabiliteringscentre. Træning og vederlagsfri fysioterapi udføres inden for et rammebudget, hvoraf lønudgifter udgør knap 50 pct. Rammebudgettet skal som udgangspunkt dække al genoptræning. Konkret forventes dette års budget at dække genoptræning af borgere, vedligeholdelsestræning af 400 borgere og vederlagsfri fysioterapi til borgere. For hjælpemidlernes vedkommende afsættes et særskilt rammebudget, der består af dels udgifter til administration og håndtering af hjælpemidler, dels bevilling af hjælpemidler. Budgettet til bevilling af hjælpemidler forventes at dække bevilling af bl.a. 700 boligændringer og støtte i 60 bilsager. Brugerbetaling i 2015: Borgere på plejecentre: Kostpakke på plejehjem: Leje og vask af linned/vask af eget linned: Vask af privat beklædning: Leje og vask af håndklæder: Toiletartikler: Rengøringsartikler og vinduespolering: Rengøringsartikler uden vinduespolering: Aflastningspladser: Hjemmeboende borgere (visiterede): Morgenmadspakke: Middag (hovedret) incl. levering: Middag (biret) incl. levering: Madpakke: Vask af tøj: kr ,00 pr. måned kr. 162,50 pr. måned kr. 162,50 pr. måned kr. 72,00 pr. måned kr. 143,00 pr. måned kr. 98,00 pr. måned kr. 73,50 pr. måned kr. 130,50 pr. dag kr. 18,00 pr. portion kr. 50,00 pr. portion kr. 10,50 pr. portion kr. 26,50 pr. portion kr. 198,00 pr. måned Kørsel til daghjem og træning: kr. 30,00 for tur/retur Omsorgstandpleje: Lovens maksimum Der er ingen borgerbetaling på hjælpemidler, der er alene erstatning ved misligholdelse. Borgere, der får støtte til køb af handicapbil, får en del af støtten som lån. Lånet afdrages over 6 år. Beboerne på plejecentre betaler husleje samt for forbrug af el og varme mv. Videre er der indtægter fra borgernes betaling for diverse køb i caférne på daghjemmene. Der fastlægges omkostningsbaserede takster på f.eks.: Praktisk bistand og personlig pleje Madordningen Plejehjem og daghjem Borgerstyret personlig assistance undtagelser. Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven og Sundhedsloven.

4 Sundhed og forebyggelse Den kommunale tandpleje (sundhedslovens ). Kommunen skal tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen gratis tandpleje og tandregulering. I Roskilde Kommune gives dette tilbud dels på kommunens egne klinikker i Roskilde, dels på private klinikker i gl. Gundsø og gl. Ramsø kommuner. Ønsker borgerne at benytte andre tandlæger end førnævnte, skal de selv afholde udgiften. (For de årige er der dog ingen egenbetaling.) Herudover har kommunen ansvar for at tilbyde en specialiseret behandling til borgere, der grundet deres handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud til børn og voksne. Sundhedscenter (sundhedslovens 119). Sundhedscenteret varetager kommunens opgave med at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til kommunens borgere. Sundhedscenteret skal både være med til at forebygge, at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse), og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse), herunder hindre komplikationer og tilbagefald. Sundhedsplejen (sundhedslovens ). Sundhedsplejens kerneydelser er dels forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, dels sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel og skolebørn indtil undervisningspligtens ophør. Tandpleje Alder ved første undersøgelse: 18 måneder Gennemsnitligt undersøgelsesinterval: 15 måneder Mål for tandsundhed: Max. gennemsnitligt 1,55 skadede tandflader pr. 15-årigt barn (DMF-S index) Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenteret har aktiviteter inden for følgende områder: Forløbsprogrammer (hjertekar, diabetes, KOL) Overvægt og inaktivitet Tobaksforebyggelse Ulighed i sundhed Sundhed til nydanskere Sundhedspleje Førstegangsgravide tilbydes hjemmebesøg inden fødsel samt 5 hjemmebesøg i barnets første leveår. Øvrige tilbydes 4 hjemmebesøg i barnets første leveår. Desuden tilbydes 2 hjemmebesøg inden barnet når skolealderen. Skolebørn tilbydes ind- og udskolingundersøgelser i bh.kl og 9. klasse samt sundhedspædagogisk tilbud på alle øvrige klassetrin der imellem. Tand- og sundhedspleje Tilbuddene dækker alle kommunens børn og unge mellem 0-17 år. Pr. 1. januar 2014 udgør det ca børn og unge. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscentrets tilbud er målrettet alle borgere i kommunen. Tandpleje Brugerbetaling for 2015, svarer til lovgivningens maksimum. Uforbrugte midler af puljebevilling til sundhedscenteret kan overføres mellem årene. Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Service- og Sundhedslovene.

5 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Grundlaget for beregningerne tilvejebringes gennem sygehusenes, de praktiserende lægers og andre sundhedspersoners indberetninger til Landspatientregistret og Sygesikringsregisteret. Sundhedsstyrelsen udarbejder månedlige beregninger af kommunernes forbrug af sundhedsydelser og den tilhørende medfinansiering. Medfinansieringsandelen på somatiske indlæggelser og ambulant behandling er 34%, og prisloftet pr. indlæggelse kr. (2014- niveau) Udgangspunktet for budget 2015 er dels egen prognose for medfinansiering i 2014, dels KLs skøn for KLs beregning er foretaget med afsæt i det - mellem regering og regioner - aftalte aktivitets- og udgiftsniveau på landsplan. Kommunen har ingen indflydelse på serviceniveauet i det regionale sundhedsvæsen. undtagelser Området er dækket af sundhedsloven

6 Frivillighedsmidler m.v Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. Videre indgår udgifter til f.eks. Ældrerådet, udgivelse af 60+, væresteder mv. Det afsatte budget til frivilligmidler er et rammebeløb, som Sundheds- og Omsorgsudvalget kan disponere inden for. undtagelser. Området er dækket af Serviceloven. Som udgangspunkt er der tale om kan-opgaver.

7 Andre udgifter Andre sundhedsudgifter vedrører: Hospice. Regionerne opkræver betaling fra bopælskommunen for patienter, der er indlagt på et hospice, svarende til taksten for færdigbehandlede patienter. Ældreboliger. Området vedrører driften af kommunalt ejede støttede pleje- og ældreboliger. Driften vedrører blandt andet driftsudgifter og -indtægter, herunder udgifter ved manglende udlejning, ejendommens almindelige drift, beboernes huslejebetaling og lignende. Den del af budgettet vedr. ældreboliger der indgår her omfatter ikke udgifter til afdrag og renter på lån, hvilket er årsagen til at budgettet ender ud i et samlet indtægtsbudget. Renter og afdrag på lån henhører under Økonomiudvalget. Ydelserne ydes efter lovfastsatte kriterier. Budgettet til betaling til sygehuse giver mulighed for betalinger af anslået 645 (2014-prisniveau) sengedage på hospice. Budgettet til ældreboliger dækker driftsudgifter og -indtægter vedrørende følgende kommunalt ejet, støttet boligbyggerier: Trekroner, Roskilde Kristiansminde, Margrethekær, Roskilde Sct. Jørgensbjerg, Møllehusvej, Roskilde Kastanjehaven, Kirkebjergvej, Jyllinge Rosenhaven, Rosenhaven, Jyllinge Kalvefolden, Kalvefolden, Gundsø Bryggerbakken, Bryggerbakken, Gundsø Perlen, Nyvej, Gadstrup 155 plejeboliger 100 plejeboliger 47 plejeboliger 28 plejeboliger 13 ældreboliger 12 ældreboliger 6 ældreboliger 12 ældreboliger Sundhedsloven fastlægger kommunernes betaling pr. sengedag for hospiceophold. Beboerne i ældreboliger betaler husleje og for forbrug af el, vand og varme. Huslejen opkræves efter balancelejeprincippet. Det betyder, at lejen fastsættes således, at indtægterne dækker samtlige udgifter ved byggeriernes drift, herunder udgifter til henlæggelser. I balanceleje indgår der ikke overskud eller afkast til udlejer. undtagelser. Udgifter til hospice ydes jfr. bestemmelser i Sundhedsloven. For så vidt angår ældreboliger sker driften i henhold til bekendtgørelse af lov om drift af almene boliger mv.