ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410 Ref.: Michael Johansson Århus Miljøcenters budget Resume Århus Miljøcenters budgetter skal godkendes af Århus Byråd. Centeret har fremsendt budget for 2005 til godkendelse. Budgettet er generelt nedsat i forhold til budgettet for 2004 på de områder, der skal finansieres af indtægter fra Århus Kommunale Værker. Dette er i overensstemmelse med de drøftelser, der har været mellem Magistratens 5. Afdeling og Århus Miljøcenter. Der resterer dog fortsat væsentlige økonomiske udfordringer for selskabet. Der vil derfor fortsat være behov for en dialog med selskabet herom. Indstillingen har ikke takstmæssige konsekvenser. 2. Tidligere beslutninger Magistratens 5. Afdeling og det daværende Århus Renholdningsselskab (nu Århus Miljøcenter) indgik den 24. august 1999 en aftale om den fremtidige affaldsindsamling i Århus Kommune ( 24. august-aftalen ). Aftalen blev godkendt af Århus Byråd den 27. oktober I medfør af aftalen skal Århus Miljøcenters budgetter godkendes af Århus Kommune. Århus Byråd har den 10. september 2003 godkendt en indstilling om Århus Miljøcenters årsrapport 2002 samt en indstilling om aktiesalg og forcering af udbudstakten m.v. Det indgik heri, at en del af gevinsten ved hastigere udbud ville skulle anvendes til den afsluttende 1

2 organisationstilpasning. Århus Byråd har den 6. oktober 2004 godkendt en indstilling om Århus Miljøcenters årsrapport Som konsekvens heraf skal et overskud på 0,5 mio. kr. vedrørende 2003 indregnes i budgettet for Beskrivelse af indstillingen Repræsentantskabet for Århus Miljøcenter har godkendt budgettet for 2005 den 24. august I medfør af 24. august-aftalen og efterfølgende beslutninger vedrørende aktiesalg m.v. gennemfører Århus Kommunale Værker i perioden udbud af indsamlingen af dagrenovation i hele Århus Kommune. Desuden gennemføres udbud af en række mindre opgaver (indsamling af klinisk risikoaffald, glas/papir og storskrald). Afstemt hermed afvikler Århus Miljøcenter sine aktiviteter på disse områder. En række opgaver og aktiver blev i 2001 overdraget til Århus Kommunale Værker. Det drejer sig først og fremmest om beholdermateriel og beholderværksted. Århus Miljøcenter forestår herefter en række aktiviteter i forhold til husholdningerne i Århus. Det drejer sig først og fremmest om Brugercenterets besvarelse af henvendelser vedrørende dagrenovation og storskrald og formidling af beskeder m.m. til de enkelte renovatører, der forestår indsamlingsopgaverne. Århus Miljøcenter forestår også driften af bygningerne på Bautavej 1 A. Som konsekvens har centeret lejeindtægter fra de pligtlejemål, der indgår i udbuddene, fra de faciliteter, Århus Kommunale Værker anvender, samt fra de faciliteter, der jf. 24. august-aftalen kan tilbydes andre interesserede. Der vil også være indtægter i forbindelse med en række driftsaftaler, hvor centeret mod betaling udfører aktiviteter for andre. Endelig forestår Århus Miljøcenter indsamlingen af dagrenovation i de ikke-udbudte områder, frem til Brugercenter, pligtlejemål og den resterende indsamling af dagrenovation skal økonomisk set hvile i sig selv. Ovennævnte forhold er indbygget i Århus Miljøcenters budget for 2005 og vil også påvirke budgetterne for de efterfølgende år. 2

3 Samlet set er der budgetteret med en omsætning på 25,5 mio. kr. Dette kan sammenholdes med omsætningen i 1999, som var på 111,7 mio. kr. (132,7 mio. kr. i 2005-prisniveau). Nedgangen afspejler primært udskillelsen af erhvervsaktiviteterne i Miljøteam A/S samt de ovenfor nævnte overførsler og udbud af opgaver. Der er budgetteret med et samlet resultat på -0,5 mio. kr. (dvs. et underskud). Dette modsvarer regnskabsresultatet for 2003, hvor der blev realiseret et overskud af samme størrelse. Fremgangsmåden er i overensstemmelse med 24. august-aftalen, hvorefter egenkapitalen ikke må øges yderligere via overskud fra det enkelte års drift af hvile-i-selv-opgaverne. Magistratens 5. Afdeling har specielt haft opmærksomheden rettet mod budgettets poster vedrørende brugercenter, pligtlejemål og den resterende indsamling af dagrenovation, dvs. omkostninger, der finansieres af betalinger fra Århus Kommunale Værker, og dermed skal indregnes i renovationstaksterne Brugercenteret I forbindelse med godkendelsen af Århus Miljøcenters budget for 2004 fastsatte Århus Byråd en ramme for brugercenters budget. Inden for en 2-3 års periode (dsv. senest i 2007) skal omkostningerne nedbringes til et niveau på 3,3 mio. kr. (2005-priser). Det hidtidige forløb har været: 2002: 4,50 mio. kr. 2003: 5,00 mio. kr. 2004: 5,15 mio. kr. 2005: 4,20 mio. kr. I budgettet for 2005 indgår det ovennævnte 2003-overskud på 0,5 mio. kr. Magistratens 5. Afdeling og Århus Miljøcenter er enige om, at der fortsat bør ske tilpasninger af de fælles omkostningers størrelse. Dette forudsætter, at centeret tiltrækker flere opgaver og/eller nedbringer en række fællesomkostninger, således at brugercenteret belastes med færre omkostninger. 3

4 3.2. Pligtlejemål Jf. 24.-august-aftalen er Århus Kommunale Værker forpligtet til at betale Århus Miljøcenter husleje for garage- og mandskabsfaciliteter. Lejen fastsættes med udgangspunkt i bygningernes bogførte værdi. Lejeforpligtigelsen kan opsiges fra kommunens side i forbindelse med genudbud (dvs. fra 2006), men kommunen er i så fald forpligtet til at holde Århus Miljøcenter skadesløs frem til 1. juli Bautavej 1 A har siden opførelsen tjent som center for renovationsindsamlingen i Århus Kommune og har som udgangspunkt været betalt over renovationstaksterne. Centeret har et givet formål, en given kapacitet og vedligeholdelsesniveau, som betyder, at der kun kan reduceres i omkostningsniveauet ved forøget udlejning til anden side. Reduktionen af den takstfinansierede del af de samlede centeromkostninger realiseres derfor primært gennem udlejning af centerets faciliteter til anden side. Behovet herfor er yderligere blevet relevant, da de nye renovatører er overgået til to-holdsdrift, med deraf følgende halvering af garagebehov. Der er budgetteret med udlejning af en garagesektion til anden side i Det samlede indtægtsbudget vedrørende huslejer udgør 6,1 mio. kr., mod 6,7 mio. kr. i Hertil kommer interne huslejer på 0,9 mio. kr. Det lavere indtægtsbudget muliggøres af færre afskrivninger på ejendommen (fra 2,2 mio. kr. i 2004 til 1,2 mio. kr. i 2005) Indsamling af dagrenovation Der er budgetteret med indsamlingsomkostninger på 9,8 mio. kr. mod 20,7 mio. kr. i Faldet afspejler afviklingen af indsamlingsopgaverne Erhvervsopgaver Magistratens 5. Afdeling har ikke bemærkninger til de budgetterede aktiviteter på erhvervsområdet, bortset fra at en række initialomkostninger tænkes finansieret af fondens formueafkast; dvs. af de århusianske husholdningers penge (nederste afsnit, side 9). I det omfang, der stilles kapital til rådighed for erhvervsaktiviteter, skal denne tilbagebetales, inklusive en forrentning. Dette princip anvendes i forvejen, når fondens egenkapital udlånes til finansering af andre opgaver (s. 10, femte afsnit.). Magistratens 5. Afdeling vil bringe dette 4

5 forhold op over for Århus Miljøcenters bestyrelse. 4. Økonomiske konsekvenser Godkendes Århus Miljøcenters budget 2005, skal der foretages en række budgetmæssige omplaceringer hos Århus Kommunale Værker, jf. bilag 2 til denne indstilling, således at Århus Kommunale Værkers udgiftsbudgetter modsvarer de relevante dele af indtægtsbudgetterne hos Århus Miljøcenter. Den samlede effekt af disse omplaceringer er neutral (dvs. netto 0). Indstillingen har ikke takstmæssige konsekvenser. 5. Konsekvenser i forhold til mål Ingen. 6. Beslutningspunkter Det indstilles til Århus Byråd, 1. at Århus Miljøcenters budget 2005 godkendes, 1. at der gives bevilling til budgetmæssige omplaceringer hos Århus Kommunale Værker. Omplaceringerne har en samlet neutral effekt, og medfører ikke takstændringer. Peter Thyssen Bilagsfortegnelse: 1. Budget Århus Miljøcenter 1. Bevillingsskema 1 - vedr. drift (i originalsagen) / N. J. Ravn Sørensen 5