Projektforslag vedrørende tilslutning af boliger på Farumgårds Allé

Transkript

1 Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende tilslutning af boliger på Farumgårds Allé Sag J.nr FFDiv Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol KEH Dato Godk. KLF

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 1 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv Lovgrundlag for projektforslaget Forsyningsforhold Områdeafgrænsning Forhold til anden lovgivning 2 4. Forsyningsområde og varmebehov 3 5. Tidsplan og udbygningstakt 3 6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 3 7. Arealafståelser og servitutpålæg 4 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber 4 9. Økonomiske vurderinger Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for fjernvarmen Samfundsøkonomi og miljøforhold Konklusion Bilag 8

3 1. Indledning Hermed ansøger Farum Fjernvarme Byrådet i Furesø Kommune om godkendelse af et fjernvarmeprojekt indbefatter fjernvarmeforsyning af 13 eksisterende parcelhuse med adresse på Farumgårds Allé, dvs. husnumrene: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 14, 16, 18 og 20. Fjernvarmeprojektet viser en god samfundsøkonomi, hvilket iht. varmeforsyningsloven kriteriet for godkendelse. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Initiativet til fjernvarmekonverteringen kommer fra området ejendomsejere, især oliekunder der ikke ønsker at skifte til naturgas. Området, der med vedtagelse af projektforslaget overgår fra naturgas til fjernvarme, er vist på kortet i bilag 1. Herved udvides Farum Fjernvarmes forsyningspligt mod syd, som vist på kortet. Farum Fjernvarme ønsker ikke at anmode om tilslutningspligt med byrådets vedtagelse af projektforslaget. Det er i dag ikke praksis at yde kompensation til HMN Naturgas for mistede distributionsindtægter for de ejendomme, der skifter fra naturgas. Baggrunden er, at Energiklagenævnet har fastslået, at mistede distributionsindtægter ikke i sig selv medfører en væsentlig forrykkelse af forsyningsselskabets økonomi. Energistyrelsen er dog på vej med ændring af Projektbekendtgørelsen med bl.a. mere specifikke regler for, hvornår og hvor meget, der skal kompenseres. Det kan betyde et kompensationsbeløb på 776 kr. per ejendom. Dette indregnes for en sikkerheds skyld i dette projektforslags økonomi. I de økonomiske beregninger antages endvidere, at projektet påføres omkostninger for afkobling fra HMNs naturgasnet. En afkobling antages at koste ca kr. ekskl. moms pr. naturgaskunde, men ved koordinering kan prisen måske sænkes. 2. Ansvarlige for projektet Furesø Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Farum Fjernvarme A.m.b.a. står for projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Farum Fjernvarme A.m.b.a. vil være ansvarlig for etablering og drift af den nye fjernvarmeforsyning.

4 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 Lovgrundlag for projektforslaget Dette projektforslag ønskes godkendt i henhold til Varmeforsyningsloven. Med den nye varmeforsyningslov nr af 14. dec.2011 har Folketinget understreget vigtigheden af lovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 3.2 Forsyningsforhold Ved konvertering til fjernvarme kobles de berørte varmeforbrugere til Farum Fjernvarmes fjernvarmenet. Tilkoblingen sker til en eksisterende gadeledning i Klaus Nars Vej umiddelbart nord for området. Fjernvarmesystemet har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye fjernvarmeforbrugere. Farum Fjernvarme får i dag ca. 80 % af sit varmebehov dækket fra Hillerød Kraftvarmværk, der forsyner til varmeforbrugere i Farum, Hillerød og Værløse. Kraftvarmen sker ved samproduktion af el og varme med et højt el/varmeforhold på 0,96. Resterende varme kommer fra Farum Fjernvarmes egne naturgaskedler. I et nært fremtidigt perspektiv arbejder Farum Fjernvarme også med andre energieffektive varmeforsyningskilder, bl.a. en 16 MW fliskedel og overskudsvarme fra Vestforbrænding. Det vil allerede fra år 2015 betyde både sænkning af varmeprisen og en stærk reduktion af fjernvarmens CO2-udledning. I et længere perspektiv arbejder Farum Fjernvarme endvidere med at nyttigøre geotermisk varme. Idet sådanne ændringer skal vedtages inden for rammerne af Varmeforsyningsloven, må det anses for yderligere at gavne projektforslagets samfundsøkonomi. De forventede fremtidige samfundsgevinster er dog ikke indregnet i projektforslaget. 3.3 Områdeafgrænsning Den områdemæssige ramme for projektforslagets forsyningsområde er vist på figuren i bilag 1. Området ligger i Furesø Kommunes rammeområde 1B6 med anvendelsen: Boligområde, Åben lav bebyggelse. Området anses for fuldt udbygget, og der forventes ikke anlæg af ny bebyggelse i området. 3.4 Forhold til anden lovgivning Kommune skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden lovgivning. I det konkrete projekt med konvertering af 13 villaejendomme vurderes der ikke at være anden lovgivning af væsentlighed for projektforslagets vedtagelse. J.nr

5 4. Forsyningsområde og varmebehov Som vist i tabel 1 er der som grundlag for projektforslaget medregnet i alt 13 ejendomme (tilslutningssteder) med et samlet opvarmet etageareal på ca m 2 estimeret ud fra BBR-oplysninger. Der er søgt de bedst mulige estimater på bebyggelsernes varmebehov ved at indhente oplysninger om ejendommenes eksisterende energiforbrug, hvoraf 7 ejendomme har naturgasfyr og resten oliefyr. Tabel 1 Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde Eksisterende Antal Opvarmet Varmeforsyning huse areal behov m2 MWh/år Naturgas ,8 Olie ,5 Sum ,3 5. Tidsplan og udbygningstakt Før projektforslaget kan realiseres, skal en række institutionelle og lovgivningsmæssige forhold bringes på plads, herunder projektforslaget vedtagelse. Herefter er projektets tidsplan, at anlægsarbejderne forventes påbegyndt efteråret 2013, og de første tilslutninger umiddelbart efter. Der antages en tilslutningstakt på 2 år for ejendomme med oliefyr og 7 år for ejendomme med naturgasfyr, således at fuld udbygning forventes opnået senest Tilslutningsforhold og anlægsudgifter Farum Fjernvarme har den nødvendige forsyningskapacitet til rådighed til at forsyne det nye fjernvarmeområde. Af ledningstype for ledningsnettet antages twinrør serie 2. Anlægsoverslaget for fjernvarmenettet er vurderet til i alt ca. 1,18 mio.kr. ekskl. moms som vist i tabel 2 og er inklusive 15 % til uforudsete omkostninger og 10 % til rådgivning, tilsyn og administration. I omkostningerne er der indregnet i gennemsnit 10 m stikledning pr. tilslutning. Ved ledningsdimensioneringen er der forudsat varmtvandsbeholdere til bygningernes brugsvandsanlæg. J.nr

6 Forslag til ledningsføring fremgår af bilag 2, idet tilslutningen til det eksisterende fjernvarmenet sker i Klaus Nars Vej. Den endelige ledningsføring, specielt fremføringen af stikledninger, er p.t. ikke afklaret. Tabel 2 Anlægsoverslag for fjernvarmeledningsnettet. Længde Enheds- Anlægspris pris m kr./m 1000 kr. Stik Dn Dn DN DN Sum Uforudseeligt 15% 140 Rådgivning 10% 108 Anlæg i alt Ved de økonomiske analyser skal endvidere omkostningerne for kundernes nye varmeveksleranlæg inddrages. Indregnet afkoblingsgebyr og kompensationsbetaling for at konvertere de 7 naturgaskunder er de samlede omkostninger ved kunde estimeret i alt ca kr. ekskl. moms svarende til i gennemsnit ca kr. pr. kunde ekskl. moms. 7. Arealafståelser og servitutpålæg Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs de eksisterende veje: Klaus Nars Vej og Farumgårds Allé. Hvor der kan opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledninger i private arealer. Hvis påkrævet vil der være lovhjemmel iht. varmeforsyningslovens 16 til ekspropriationer i forbindelse med anlægsprojektet. Der antages dog ikke behov for ekspropriationer. Hovedledninger anlagt i private arealer søges sikret ved tinglyst servitutpålæg. 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber HMN Naturgas er orienteret om fjernvarmeplanen. Der er ikke inddraget eller orienteret andre forsyningsselskaber. J.nr

7 1000 kr. 9. Økonomiske vurderinger 9.1 Brugerøkonomi I tabel 3 er vist brugerøkonomien inkl. moms for en gennemsnitsforbruger. Detaljerede beregninger fremgår af bilag 3. Beregningerne er foretaget ud fra aktuelle olie- og naturgaspriser primo 2013 samt ud fra Farum Fjernvarmes tarifblad gældende fra 1. juni 2012, dog med 10 % reduktion af den variable tarif begrundet i en revideret aftale om varmeleverance fra Hillerød Kraftvarmeværk. Der er ikke indregnet evt. rabatter over for kunder. Det ses, at naturgas typisk vil være billigst for en villaejendom, mens fortsat oliefyring vil være dyrere end fjernvarme. Trods det at naturgas p.t. er billigst, er der interesse blandt ejendomsejerne med naturgasfyr for at skifte til fjernvarme. Det kan bl.a. skyldes en forventning om, at fjernvarmeprisen sænkes yderligere fra år 2015 pga. omlægning til flisvarme og overskudsvarme fra Vestforbrænding. Tabel 3 Brugerøkonomi for gennemsnitsforbruger Priser inkl. moms Variable Faste Kapital- Service I alt afgifter afgifter udgifter mv. Fjernvarme Oliefyring med nyt kedelanlæg Naturgas med nyt kedelanlæg Selskabsøkonomi for fjernvarmen I bilag 3 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser. Det samlede resultat er illustreret i figur 2 nedenfor. Som vist på figuren vil tilbagebetalingstiden for projektet være ca. 11 år. Figur 1 Selskabsøkonomi i faste 2013-priser ekskl. moms Akkumuleret dækningsbidrag Årligt dækningsbidrag J.nr

8 9.3 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra sept Kalkulationsrenten er sat til 5 % og tidshorisonten er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetid: Fjernvarmeledninger: 40 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet og på de eksisterende gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I bilag 4 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 4 nedenfor. Med den givne beregningsmetode ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet vil være kr. lavere i nutidsværdi over 20 år end ved fortsat individuelle forsyning (referencen). Tabel 4 Samfundsøkonomiske omkostninger ved reference og projekt Nutidsværdi i 1000 kr. Reference Projekt Fjernvarmeinvesteringer Individuelle reinvesteringer Produktion og miljø Distribution og kundeanlæg Samfundsøkonomisk sum De miljømæssige konsekvenser af alternativerne er indregnet i samfundsøkonomien. I klimasammenhæng skal det noteres, at varmeforbrugerne ved en fjernvarmetilslutning kommer ind under EUs kvoteordning for CO 2, hvilket reelt medfører, at CO 2 -emissionen fra disse forbrugere, der samlet i dag er ca. 88 tons årligt, bliver reduceret til stort set nul, idet kvoterne i kvotesystemet ikke vil blive opjusteret som følge af tilslutningen til fjernvarme. Ses der bort fra EUs kvoteordning er det under alle omstændigheder Farum Fjernvarmes målsætning at arbejde for CO2-neutral fjernvarme. Det kan opfyldes bl.a. gennem planerne om at omlægge til flisvarme og overskudsvarme fra Vestforbrænding samt på længere sigt at implementere geotermi. J.nr

9 10. Konklusion Begrundet i en god samfundsøkonomi (inklusive en positiv miljøeffekt) anbefales Furesø Kommune at vedtage dette projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 13 villaejendomme på Farumgårds Allé. Selskabsøkonomisk er projektet med ca. 11 års tilbagebetalingstid med de opstillede forudsætninger acceptabelt for Farum Fjernvarme. For ejendomsejerne vil brugerøkonomien ved fjernvarme være gunstig set i forhold til oliefyring. I løbet af få år (dvs. fra år 2015) forventes brugerøkonomien også at være gunstig set i forhold til naturgasfyring pga. planerne om omlægning til både grønnere og billigere varmeforsyningskilder i form at flisvarme og overskudsvarme fra Vestforbrænding. J.nr

10 11. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Kort med ledningsnet og områdeafgrænsning Brugerøkonomiske beregninger Selskabsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomiske beregninger J.nr

11 Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Farumgårds Allé Bilag 1 Projektforslagets forsyningsområde Side 1/1

12 Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Farumgårds Allé Bilag 2 Brugerøkonomi 25 MWh 179 m2 Priser inkl. moms Variable Faste Kapital- Service I alt afgifter afgifter udgifter mv. Fjernvarme Oliefyring med nyt kedelanlæg Naturgas med nyt kedelanlæg Detaljerede beregninger af alternativerne er vist nedenfor Fjernvarme Priser inkl. moms Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgift kr. Udgift kr./år Årlige udgifter Variabel afgift 816 kr./mwh 25 MWh Etableringsbidrag i 20 år 11,25 kr./m2 179 m Effektbidrag 19,75 kr./m2 179 m Målerleje 563 kr./år 563 Service, eludgifter mm 100 kr./år 100 Tilslutningsudgifter Tilslutningsafgift 41 kr./m2 179 m Stikledningsafgift kr./m2 10 m Tlslutningsrabat 0 Brugeranlæg, overslag kr Investering i alt/årlige kapitaludgifter 5% 30 år Samlede årlige udgifter Baseret på Farum Fjernvarme prisblad af 1. juni 2012 med 10% reduktion af den variable afgift Det bemærkes, at varmeprisen forventes sænket markant inden for få år. Nyt oliefyr vg=95% Priser inkl. moms Enhedspris Forbrug/enheder Udgift kr. Udgift kr./år Varmeudgifter, olie 11,56 kr./l l Service, eludgifter mm Investering i alt/årlige kapitaludgifter 5% 20 år Samlede årlige udgifter Nyt kondenserende gasfyr vg=98% Priser inkl. moms Enhedspris Forbrug/enheder Udgift kr. Udgift kr./år Varmeudgifter, naturgas 8,63 kr./m Nm3/år Service, eludgifter mm Fastafgift 120 Investering i alt/årlige kapitaludgifter 5% 20 år Samlede årlige udgifter Side 1/1

13 Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Farumgårds Allé Bilag 3 Selskabsøkonomi, Farum Fjernvarme Tilslutning af 13 ejendomme på Farumgårds Allé Faste priser 2013 excl. moms Enhed Sum Leverancer Antal tilslutninger Antal tilslutninger, akkumuleret Tilsluttet areal m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 25% 23% 21% 20% 19% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% Ekstern varmekøb MWh Naturgaskedler MWh Andel naturgaskedler kr./mwh 20% 20% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Varmepriser Variabel afgift kr./mwh Etableringsbidrag i 20 år kr./m2 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Effektbidrag kr./m2 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 Marginal drift og vedligehold kr./mwh Ekstern varmekøb kr./mwh Naturgaskedler kr./mwh Cash flow Tilslutningsafgift 1000 kr Stikledningsafgift 1000 kr Tilslutningsrabat 1000 kr Anlæg gadenet 1000 kr Anlæg stikledninger 1000 kr Varmesalg 1000 kr Etableringsbidrag i 20 år 1000 kr Effektbidrag 1000 kr Administration mv kr Ekstern varmekøb 1000 kr Naturgaskedler 1000 kr Kompensationsbetaling HMN 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr side 1/1

14 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 1 Projektforslag Farumgårds Allé 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Farum Fjernvarme - Projekt Farumgårds Alle 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,481 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg Heraf naturgas Heraf olie Bilag 4 20 Nettovarmebehov MWh/år Heraf naturgas MWh/år Heraf olie MWh/år Fjernvarmeprojekt 25 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt: Hillerød fjernvarmesystem 31 Fjernvarme ab VEKS kr./mwh ,9 141,9 171,1 159,5 184,4 181,9 186,2 242,2 226,9 209,2 229,1 158,5 32 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle gasfyr ekskl. D&V 37 Brændsel og miljø kr./mwh ,7 347,8 352,9 357,9 362,6 370,6 378,6 383,6 388,7 393,7 417,3 436,8 38 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle oliefyr ekskl. D&V 42 Brændsel og miljø kr./mwh 622,7 619,5 625,5 631,4 636,9 648,4 659,9 666,5 673,1 679,7 709,1 733,3 43 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 51 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Afkobling kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 57 Produktion og miljø 1000 kr ,2 39,0 51,3 51,8 64,5 68,2 74,4 96,8 90,7 83,6 91,6 63,3 58 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,3 6,7 7,5 8,2 9,0 9,8 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 59 SamføkoFarumgårdsAlleJan2013.xlsx Side 1/2

15 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 60 Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Individuelle gas- og oliefyr 63 Projektforslag Farumgårds Allé 64 Investeringer levetid, år 65 Ledningsnet (ikke prissat) kr Kundeanlæg kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 71 Produktion og miljø 1000 kr ,9 119,0 128,6 138,4 148,4 160,0 172,0 173,9 175,8 177,8 186,5 193,8 72 Kundeanlæg 1000 kr ,5 13,4 14,9 16,3 17,8 19,2 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20, Samfundsøkonomiske omk kr Bilag 4 76 Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 79 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Afkobling 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 85 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 6% -9% -1% 6% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr SamføkoFarumgårdsAlleJan2013.xlsx Side 2/2