Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag Budget forslag 2016

Transkript

1 notat Skole- og Børneudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr Brevid Ref. GIMN Dir. tlf NOTAT: notat Skole- og Børneudvalgets budget 13. august 2014 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2015 udgør 1.565,4 mio. kr. Dertil kommer 22,0 mio. kr. i anlægsudgifter i fordelt på politikområder Skole & Børneudvalget 2014 Nettoudgifter i kr. i 2015-priser -=udgifter/+=indtægter Dagtilbud* Skoler* Specialskoler** Børn og unge* Nettodriftsudgifter i alt Heraf: Serviceudgifter Ikke-serviceudgifter Overførselsudgifter Nettodriftsudgifter i alt Produktivitetsstigning Lov- og cirkulæreprogram Anlæg i strategisk anlægsplan Afledt drift i strategisk anlægsplan Anlæg i alt i strategisk anlægsplan *) Faldet fra budget 2014 til 15 er af teknisk karakter og skyldes, at en lønfremskrivning er placeret under Økonomiudvalget til senere udmøntning, når den nye overenskomst kendes. **) Forskellen i budgettabellen mellem 2014 og 15 på Specialskoler er ligeledes af teknisk karakter og skyldes, at udgiftsbudgettet vedrørende to decentrale institutioner er placeret på forskellige fagområder i de to år. ***) På ikke-serviceudgifter og overførselsudgifter ses et fald mellem 2014 og 15, som skyldes, at indtægter fra den centrale refusionsordning har ændret ramme fra Produktivitetsstigning på 8,233 mio. kr. indgår ikke i den anførte nettodriftsudgift. Fokuspunkter og udfordringer på Skole- og Børneudvalget: Skoleåret 2014/15 er første år med folkeskolereformen, så i den kommende budgetperiode vil skolerne få konkrete erfaringer med konsekvenserne af de ændrede krav og vilkår. Der forventes at komme nye behov i forhold til den fysiske indretning af både inde- og udearealer, hvor der med den længere skoledag, nye

2 Side2/5 fag som madkundskab og håndværk og design samt mere motion og bevægelse i hele skoledagen, stilles nye og anderledes krav til kapaciteten. IT skal i højere grad integreres i den daglige undervisning. Der er derfor fokus på, at de fysiske rammer er til stede på skolerne i form af tilstrækkelig it-netværk, ligesom der er fokus på, at der skal være tilstrækkelige it-kompetencer hos lærerne. Et særligt fokusområde er renovering af skolekøkkener. En gennemgang af kommunens skolekøkkener i 2013 viste, at 10 ud af 19 skolekøkkener var i kategorien slidt eller udtjent. Befolkningsprognosen viser faldende børnetal, hvilket slår igennem i demografiberegningen og budgetterne på Skole og Dagtilbudsområdet. Det er institutionernes ansvar at tilpasse personaleressourcen til budgetterne, da de får budget i forhold til det antal børn de passer. Faldet i børnetallet kan betyde, at institutionskapaciteten skal tilpasses i enkelte distrikter. Det vil være en fortsat udfordring i budget 2015 og frem at sikre den rigtige balance mellem ressourcer, efterspørgsel og kapacitet på området. Der er derfor fokus på at udvikle rammerne på Dagtilbud i forhold til skiftende behov mellem vuggestue- og børnehavepladser. Med virkning fra 1. januar 2012 blev budgettet på specialundervisningsområdet udlagt til skolerne med det mål, at en større del af budgettet skal anvendes i skolernes almenundervisning og dermed medvirke til at fremme inklusionen på skolerne. Målet har været at reducere den andel af elever der visiteres til specialtilbud udenfor folkeskolen. Dette kan frigøre ressourcer til skolerne til understøttelse af det generelle specialpædagogiske arbejde på skolerne og til at støtte op om de enkelte elever, der har helt særlige behov. Omlægningen evalueres løbende og der vil fortsat være fokus på indfrielse af mål og optimeret ressourceudnyttelse. Serviceudgifter: Dagtilbud Roskilde Kommunes dagtilbud reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge. I 2015 har Roskilde Kommune 51 kommunale daginstitutioner fordelt på 4 vuggestuer, 6 børnehaver og 41 børnehuse, hvor der tilbydes plads til hele aldersgruppen 0-6 årige. Herudover anviser kommunen plads i 11 selvejende daginstitutioner samt til området for kommunale dagplejere. beskrivelse terne på dagtilbudsområdet er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte områdeledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 83 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, der giver et mål for antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. Der tages årligt stilling til, hvor mange pladser der skal være i dagplejen i det kommende år. Folkeskoler Roskilde Kommune har 21 folkeskoler og 20 tilhørende SFOer. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven. Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolevæsenet og bestyrelserne for den enkelte skole, og skolelederen varetager den administrative og pædagogiske ledelse af skolen med ansvar overfor såvel bestyrelsen

3 Side3/5 som kommunalbestyrelsen. Folkeskoleloven er samtidig en såkaldt rammelov, idet den på en række områder pålægger kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere mål og rammer for skolerne. For eksempel skoledistrikter, skolestruktur og antal skoledage. Specialundervisning, eller anden specialpædagogisk støtte, er decentraliseret til folkeskolerne for at fremme inklusionen. Langt de fleste tilbud på området foregår på den enkelte folkeskole, hvor eleven er integreret i den almindelige klasse. Ved seneste evaluering af inklusionsindsatsen var ca. 3,3 % af de undervisningspligtige elever i kommunen henvist til undervisning udenfor almenklassen. SFO området er et tilbud, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. SFO er et pasningstilbud til alle børn fra klasse på den skole, hvor de er indskrevet. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven, og der er pladsgaranti på området. Klubberne er et fritidstilbud for børn i klasse, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. Roskilde Kommune har i alt 6 klubber med en række underliggende afdelinger fordelt geografisk over hele kommunen. Klubberne reguleres i henhold til Dagtilbudsloven. Alle børn får i slutningen af 3. klasse tilbudt klubplads. Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge mellem 12 og 21 år. Ungdomsskolen er etableret i henhold til Lov om Ungdomsskoler, som forpligter kommunen til at give de unge et alsidigt tilbud med almen og prøveforberedende undervisning. beskrivelse Skolernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Det gælder også udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Skolerne afholder selv udgifterne til undervisning, fritidstilbud og befordring for børn, der henvises fra den pågældende skole til specialtilbud på andre skoler. Lønudgifter udgør ca. 70 % af skolernes budget. Skolernes budget til undervisning reguleres hvert år på baggrund af elevtallet på de enkelte skoler. Reguleringen sker dels via en grundmodel - ca. 80 % af budgettet- og ved fordeling af et såkaldt specialbudget - de resterende 20 %. Via grundmodellen får skolerne et fast beløb pr. klasse og et beløb pr. elev. Klasserne er beregnet ud fra elevtallet på årgangen og en forudsætning om maksimalt 26 elever pr. klasse. En mindre del af budgettet - ca. 7 % - bliver fordelt på baggrund af de socioøkonomiske forhold i de enkelte skoledistrikter. Herudover fordeles 2 % af budgettet til de 5 skoler, hvor flere end 10 % af eleverne har en ikke-vestlig baggrund. SFOernes og Klubbernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse og klubledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 90 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, der giver et mål for antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. Specialskoler Roskilde Kommune har to specialskoler: Nordgårdsskolen, som er et dagbehandlingstilbud for børn med svære socioemotionelle problemer, eventuelt kombineret med neurologiske vanskeligheder, samt SpecialCenterRoskilde (SCR) som består af flere afdelinger. Lysholm for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder og

4 Side4/5 Hedevang for elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD. Ungdom med STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) til unge med særlige behov, hvis undervisningsbehov ikke varetages af andre ungdomstilbud samt Kommunikation, som tilbyder udredning, undervisning og rådgivning primært til voksne med høre- og talevanskeligheder. Der sælges også pladser til andre kommuner. Ca. 160 elever er henvist til specialpædagogiske tilbud udenfor Roskilde Kommunes skolevæsen. Det drejer sig om børn i dagbehandling og børn med meget svære handicap i højt specialiserede tilbud. Kommunen har desuden Specialbørnehaven Bjerget som også sælger pladser til andre kommuner. Der er desuden oprettet pasningstilbud (basisgrupper) på to dagtilbud, to SFOer og to klubber for børn med specialpædagogiske behov. Børn og Unge Børn og Unge leverer ydelser til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme efter Lov om Social Service (serviceloven). Området indeholder: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige forebyggende foranstaltninger. Bl.a. konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes primært kommunens egne tilbud: Børne- og Familiecentret samt Unge- og Familiecentret. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 52, 58, 76). Området omfatter anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på eget værelse eller et godkendt privat opholdssted. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 52, 58, 66, 76). På området anvendes bl.a. døgninstitutionen Roskilde Ungecenter. Der anvendes også døgninstitutioner udenfor Roskilde Kommune, herunder døgninstitutioner til børn og unge med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Derudover indeholder området sikrede døgninstitutioner for unge. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er dels takstpålagt og dels objektivt finansieret. Inklusionscenteret er en tværfaglig afdeling, der rådgiver og vejleder om børns og unges udvikling fra 0-18 år. Der arbejdes med en tidlig og stærk koordineret indsats, der understøtter barnet/den unges trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud og skole, så de kan forblive i fællesskabet. Rådgivning og vejledning sker i henhold til Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven samt Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Lov om STU og Servicelovens 32. beskrivelse tet på Børn og Unge består dels af et myndighedsbudget til køb og salg af pladser og andre tilbud samt et løn- og driftsbudget for de tre tilbud kommunen har på området. tet fordeles efter indsatser der iværksættes på baggrund af både lovkrav, lokale mål og fokuspunkter samt aktuelle aktivitetstal, der sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. På området Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter reguleres budgettet ligesom de øvrige overførselsindkomster ved den årlige konjunkturvurdering.

5 Side5/5 Børn og unges mål og indsatser har de senere år været rettet mod flere forebyggende foranstaltninger og lokale indsatser med henblik på at undgå anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. tet er fordelt med ca. 50 pct. til anbringelser - herunder anbringelser af børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt anbringelse af unge på sikrede institutioner - og 50 pct. til forebyggende foranstaltninger. Der er ultimo 2013 anbragt 148 børn, unge og handicappede (helårspladser) udenfor hjemmet. Videre består området af et driftsbudget for Inklusionscenteret som bl.a. skal dække udgifter til køb af skole- og dagbehandlingstilbud samt STU-tilbud (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Indkomstoverførsler Området indeholder desuden under indkomstoverførsler dækning af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens 42 og 41) som omfatter dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. terne for indkomstoverførsler reguleres ved den årlige konjunkturvurdering på baggrund af regnskabsresultater og en vurdering af, om ændringer i lovgivning mv. forventes at påvirke udgiftsniveauet. Derudover understøttes vurderingen af den aktuelle udvikling i aktiviteten på området.