Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017

Transkript

1 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 4 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling af pædagogmedhjælpertimer (PMF) 5) Tildeling af timer til rengøring, teknisk service og sekretærer (specifikation følger med næste udsendelse af timebevillingen) I alle tilfælde er udgangspunktet en årsnorm på 1.679,8 timer (1924-5*37-8*7,4) for en fuldtidsstilling, hvor timerne i alle tilfælde tildeles som årlige bruttotimer. I timebevillingsbudgettet for skoleåret 2016/17 forefindes således ingen faktorer eller nettotimer ansvaret for det leverede antal timer pr. fuldtidsstilling påhviler derved den enkelte skole. Nærværende vejledning omfatter alle faneblade, hvor navngivningen af denne grund er skærpet, så de enkelte tabeller er navngivet, mens linjerne identificeres ved såvel et bogstav som en fortløbende nummerering. De tildelte timetal samles i én kolonne længst til højre, Timer i alt. Praksis er så vidt muligt, at overskrifter og sammentællinger kun er medtaget, hvor det findes relevant. På både lærer- og pædagogtimebevillingen angives en række stednumre (S2) fra Prisme, hvor timerne skal konteres. Bemærk, at alle specialklasser konteres fra 1. januar 2016 på skolens stednr. ( ). En samlet oversigt over de 4-cifrede koder, der skal anvendes i SD til at sikre den rette lønkontering, udsendes på et senere tidspunkt.

2 Fanebladet Overblik O7-O8 O9 O14-O29 O30 O31 O36 O42 O43 O44 O45 O50 O51 Elev- og klassetal pr. 1. februar fordelt på klassetrin samt special- og modtageklasser. Elevtallet for klasse reguleres 5. september Elevtallet for 10. klasse fastsættes 1. juni Beregnet klassekvotient ud fra elev- og klassetal Vejledende timetal i den fagdelte undervisning fordelt på fag og klassetrin. Bemærk, at for fagene dansk, historie og matematik er der tale om minimumstimetal. Der skal på 4. klassetrin afsættes 60 timer til svømmeundervisning (inkl. transport) blandt de fag, hvor der ikke er minimumstimetal og/eller den understøttende undervisning. Timetal pr. klassetrin for klasse. Vejledende timetal for 10. klasse. Timetal for den understøttende undervisning pr. klassetrin. Samlet timetal i den fagdelte undervisning pr. klassetrin (ud fra antallet af klasser), dvs. det timetal, der som minimum skal leveres på den enkelte skole. Samlet timetal i den understøttende undervisning pr. klassetrin (ud fra antallet af klasser), hvoraf 10 % af ressourcen skal varetages af andre end skolens pædagogiske personale og den resterende del tilstræbes fordelt ligeligt mellem lærere og pædagoger. Samlet timetal pr. klassetrin klasse. Samlet timetal pr. klassetrin klasse. Forventet antal indmeldte i de forskellige dag- og fritidstilbud i tilknytning til skolen. For DUS og DUS II er antallet baseret på nedenstående dækningsgrad. De øvrige er baseret på skolernes egne skøn, som erstattes af de faktiske antal indmeldte, når de foreligger. Dækningsgrad for hhv. DUS (det samlede elevtal i klasse x gennemsnitlig dækningsgrad for perioden august 2014 januar 2016) og DUS II (tilsvarende i forhold til elevtallet på klassetrin). Dækningsgraden er udregnet ud fra det gennemsnitlige antal indmeldte børn i perioden sammenholdt med elevtallene pr. 5. september for de konkrete skoleår. Samlet tildeling af lærertimer (ekskl. timer til ledelse). Tildeling af ledelsestimer til skoledel. Samlet tildeling af pædagogtimer. I tildelingen indgår også timer til ledelse. Samlet tildeling af timer til pædagogmedhjælpere. Samlet tildeling af timer til sekretærer. Timerne er angivet brutto (1.924 løntimer) O56 O57 O58 O59 O60 O61 Samlet tildeling af timer til teknisk servicepersonale. Timerne er angivet brutto (1.924 løntimer) O62 Samlet tildeling af timer til rengøringspersonale. Timerne er angivet brutto (1.924 løntimer) O67-O73 Omregning af linjerne O56-O62 til fuldtidsstillinger.

3 Fanebladet Lærere L7-L8 L9 Gentagelse af elev- og klassetal fra fanebladet Overblik. Alle skoler (uafhængigt af størrelse) modtager den samme grundtildeling pr. klassetrin: Klassetrin Tildeling L10 Elevfaktor: Tildeling af antal timer pr. elev, der er differentieret i forhold klassetrin: Klassetrin Tildeling Børnehaveklasse 46 timer klasse 60 timer klasse 66 timer klasse 72 timer 10. klasse 82 timer L11 Holdfaktor: På baggrund af skolens elevtal for klasse tildeles yderligere en ressource til holddeling mv.: Elevtal Tildeling

4 Ressourcen tildeles pr. klassetrin fra klasse, hvor skolen har elever. L17-L18 Grundtildeling til understøttende undervisning med følgende tildeling til lærertimer pr. klassetrin: Klassetrin Grundtildeling Elevtildeling lærere L24 L30 L31 Elevtalsafhængig tildeling til understøttende undervisning: 0. og 10. klasse tildeles 7 timer pr. elev, mens klasse tildeles 6 timer pr. elev. Bemærk: Der tildeles et tilsvarende antal pædagogtimer til den understøttende undervisning samt en driftsressource svarende til 10 % af ressourcen til undervisning varetaget af andre end skolens pædagogiske personale. Tildeling af inklusionsmidler: Inklusionsmidler fordeles til skolerne på baggrund af socioøkonomi, historik over segregering, skolestørrelse samt en grundtildeling. Midlerne fordeles med 75 % som lærertimer og 25 % som pædagogtimer, men der kan konverteres frit mellem disse. Der vil løbende blive fulgt op på den konkrete anvendelse af disse ressourcer. Pulje til skolernes kompetencecentre, som fordeles til skolerne på baggrund af en vurdering af PPR. Evt. spørgsmål rettes til PPR. Tilbagevendelsespulje fra PPR

5 L32 L38-L53 L59-L66 L72-L93 L99 L100 L105 L111-L113 Supplerende undervisning fra PPR Tildeling af ressourcer til specialklassetilbud, herunder elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, AKT-vanskeligheder, Gårdskolen, elever med kontaktvanskeligheder, fysiske handicap, massive generelle indlæringsvanskeligheder, helhedstilbud, ADHD samt Metroen, TF-klassen og Sulsted Landevej. I linje L52-53 tildeles ressourcer til udslusning til normalundervisningen og fra pulje til kommunikation. Ressourcerne tildeles på baggrund af elevtallet i det enkelte tilbud. I det tildelte timetal indgår både timer til fagdelt og til understøttende undervisning. Timetallet reguleres løbende, såfremt elevtallet ændres i løbet af skoleåret. Den specifikke tildeling til specialklasser fremgår af bilag til styrelsesvedtægt. Tildeling af ressourcer vedr. tosprogede elever, herunder basishold, modtageklasser, modersmålsundervisning samt timer til dansk som andetsprog. Timerne til dansk som andetsprog er en objektiv fordeling på baggrund af skolernes relative andel af de tosprogede elever. Timer til tokulturelle klasser i linje L64 samt timer fra puljen for særlige behov (linje L66) tildeles på baggrund af tosprogskonsulenternes vurdering. Der kan ikke søges om midler fra puljen. L63: Tildeling af 161 timer pr. elev i det første år efter udslusning fra modtageklasser. Den specifikke tildeling til modtageklasser/basishold mv. fremgår af bilag til styrelsesvedtægt. Særskilte bevillinger, herunder både generelle og individuelle. L72: Aldersreduktion. Meddelelse om aldersreduktion skal gives til Anna Raal senest 1. september 2016 for at udløse ressource. L73: Afholdte seniordage, der er bevilget lærere og børnehaveklasseledere ifølge deres overenskomst. Antal timer samt hvilke dage de er afholdt oplyses til Anna Raal. L74: Til hver nyansat lærer med kun lidt erfaring bevilges 20 timers introduktionsforløb (studiekreds). Dimittender får yderligere 40 timers individuel anvendelse. L75: For udvalgt mentor påføres skolen 15 timer. Hver mentor kan have 3 lærere. L77: Timer til øvelsespraktik (børnehaveklasseledere) kan skolen bevilges 15 timer halvårligt. L78: Timer fra udviklingspuljen påføres efter godkendt bevillingsbrev. L79: Tildeling af timer til varetagelse af inklusionsteam. L80: Tildeling af timer til trivselspersoner. L84: Tildeling af timer til uddannelsespulje. L86: Timer til enkeltintegrerede elever tildeles kun til blinde elever på baggrund af en vurdering i PPR. L87: Tildeling af timer til TR & arbejdsmiljø med en grundtildeling på 86 timer årligt + 4,5 time pr. fuldtidsnormerede lærer (på grundlag af ovenstående ressourcer til normalundervisning, inklusion, kompetencecenter, specialundervisning og tosprogede elever). L88-92: Andre dokumenterede bevillinger. L93: Tildeling af timer til kompetenceudvikling med kontering på Mellemtotal for tildelingen til normalundervisning, inklusion, kompetencecenter, specialundervisning, tosprogede elever samt særskilte bevillinger. Mellemtotal i L99 omregnet til fuldtidsnormeringer. Timer til ledelse i skoledelen: Grundtildeling på timer samt yderligere 64 timer pr. fuldtidsnormering ud over de første 15 fuldtidsnormeringer. Mellemtotalen i L99 er grundlag for tildelingen af ledelsestid. Øvrige reguleringer L112: Timer vedr. centralt finansierede fleksjobbere tilføres.

6 L113: Fraværskompensation tilføres timebevillingen 4 gange årligt på baggrund af bogførte refusioner. L119-L121 Konvertering af timer mellem pædagogiske personalegrupper. Ønske om konvertering af timer meddeles til Anna Raal. L122 Konvertering af timer til kronebevilling. Konvertering kan anvendes til sikring af balance på både krone- & timebevilling ift. kontering af fleksjobbere. L128 Bruttotildeling af lærertimer L129 Som følge af regulering af tildelingen til klasse pr. 5. september 2016 tilbageholdes 0,7 % af denne del i februartildelingen. L130 Nettotildeling af lærertimer L131 Samlet tildeling i L130 omregnet til fuldtidsstillinger. L136 Hjælpefunktion: Beregning af samlet tildeling i L130 fratrukket 37 feriefridagstimer pr. fuldtidsnormering. Fanebladet Pædagoger P7-P8 P9 Gentagelse af elev- og klassetal fra fanebladet Overblik. Grundtildeling til understøttende undervisning med følgende tildeling til pædagogtimer pr. klassetrin: P10 P16 Klassetrin Grundtildeling Elevtildeling Elevtalsafhængig tildeling til understøttende undervisning: 0. og 10. klasse tildeles 7 timer pr. elev, mens klasse tildeles 6 timer pr. elev. Se mere under L18. Bemærk: Der tildeles et tilsvarende antal lærertimer til den understøttende undervisning samt en driftsressource svarende til 10 % af ressourcen til undervisning varetaget af andre end skolens pædagogiske personale. Tildeling af inklusionsmidler: Inklusionsmidlerne fordeles til skolerne på baggrund af socioøkonomi, historik over segregering, skolestørrelse samt en grundtildeling. Som udgangspunkt fordeles midlerne med 75 % som lærertimer og 25 % som pædagogtimer, men der kan konverteres frit mellem disse. Der vil løbende blive fulgt op på den konkrete anvendelse af disse ressourcer. P22-P24 Tildeling af timer til pædagoger i skoledelen: Timerne fordeles med en grundtildeling på 500 timer pr. skole samt en elevafhængig tildeling pr. klassetrin: Klassetrin Tildeling klasse 14 timer/elev klasse 5,7 timer/elev klasse 3 timer/elev Timerne kan anvendes på alle klassetrin, men der er ikke krav herom. Der tildeles en vikarressource på 3 % af den samlede tildeling. P30-P43 Tildeling af ressourcer til specialklassetilbud, herunder elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, AKT-vanskeligheder, Gårdskolen, elever med kontaktvanskeligheder, fysiske handicap, massive generelle indlæringsvanskeligheder, helhedstilbud, ADHD samt Metroen, TF-klassen og Sulsted Landevej. I tildelingen indgår både

7 timer til pædagoger i skoledel og til understøttende undervisning. Timetallet reguleres løbende, såfremt elevtallet ændres i løbet af skoleåret. Den konkrete tilrettelæggelse af det enkelte tilbud forestår skolen med vejledning fra PPR. Pædagogtimer i skoledel tildeles til antallet af elever i det pågældende skoletilbud. For klasser hhv. specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder tildeles pædagogtimer i skoledelen i forhold til antal indmeldte elever i DUS. Den specifikke tildeling til specialklasser fremgår af bilag til styrelsesvedtægt. P49 Pædagogtildeling til M0 og timer til understøttende undervisning i M0. P50-P51 P57-P61 Pædagogtildeling til understøttende undervisning i M1-M4 og tokulturelle klasser. Særskilte bevillinger, herunder trivselspersoner og inklusionsteam. P61: Tildeling af timer til kompetenceudvikling med kontering på Timer til DUS P71 Gentagelse af antal indmeldte fra fanebladet Overblik P72 Grundtildeling pr. DUS: timer P73 Elevfaktortildeling: 68,5 timer/årligt/elev Elevfaktor DUS II: Elevfaktor brobygning: 30 timer årligt/elev 25 timer/årligt/elev Elevfaktor Mini-DUS: 73,3 timer/årligt/elev (tallet er beregnet ud fra, at børnene optages 1. marts) Elevfaktor Landsbyordning: Elevfaktor vuggestueplads: 234 timer/årligt/elev 422 timer/årligt/elev P74 P75 P76 P77 P78 P80 Tildeling af inklusionsmidler: Inklusionsmidlerne fordeles til skolerne på baggrund af socioøkonomi, historik over segregering, skolestørrelse samt en grundtildeling. Fordelingen er foretaget ud fra elevtallet i klasse. Bevilling til M0 (1.430 timer årligt/klasse) og M1 (1.430 timer årligt/klasse) Bevilling til udslusning af børn fra M0 og M1 61 timer pr. elev tildeles i det første år efter udslusning. Bevilling Særlige behov tildeles på baggrund af tosprogskonsulenternes vurdering. Tildeling af timer til specialgruppe i fritidstilbud. Timetallet reguleres løbende, såfremt elevtallet ændres i løbet af skoleåret. Den specifikke tildeling til specialgrupper i DUS fremgår af bilag til styrelsesvedtægt. Bemærk, at alle specialfritidstilbud er samlet i én linje. Vikartimetildeling: 3 % af pædagogtimerne til DUS, Mini-DUS, Landsbyordning, vuggestuebørn og specialgruppetildeling.

8 P86-P87 P88 P94-P96 P97 P98 P104 P105 P110 Særskilte bevillinger DUS. Timer vedr. centralt finansierede fleksjobbere tilføres. Konvertering af timer mellem pædagogisk personale. Ønske om konvertering af timer meddeles til Anna Raal. Konvertering af timer til kronebevilling. Konvertering kan anvendes til sikring af balance på både krone- & timebevilling ift. kontering af fleksjobbere. Ønske om konvertering af timer meddeles til Anna Raal. Fraværskompensation tilføres timebevillingen 4 gange årligt på baggrund af bogførte refusioner. Samlet pædagogtimebevilling. Samlet tildeling i P104 omregnet til fuldtidsstillinger. Hjælpefunktion: Beregning af samlet tildeling i P104 fratrukket 37 feriefridagstimer pr. fuldtidsnormering.

9 Fanebladet PMF (pædagogmedhjælpere) M7 M8 M9-M13 M19 M20-M21 Tildeling af timer til Øvrige AKT -tilbud, herunder Gårdskolen. Tildeling af timer til trivselspersoner. Tildeling af timer til specifikke elever i skoledelen. Af tildelingen fremgår det pågældende cpr.nr., som ressourcen vedrører. Ressourcen tildeles fra PPR. Timer i tilknytning til fysisk handicappede elever. Der tildeles 244 timer pr. elev årligt. Timer til elever i klasser med massive generelle indlæringsvanskeligheder samt helhedstilbud. Ressourcen tildeles på baggrund af en vurdering af elevgruppen fra PPR. M30 Tildeling af timer til 2-kulturelle medhjælpere. Der tildeles timer årligt pr. 15 tosprogede elever, dvs tosprogede elever udløser 0 timer, tosprogede elever udløser timer, tosprogede elever udløser timer etc. M31 M32 M38-M40 M41 M47 M48 Tildeling af timer til M0 og M1, 1.679,8 timer pr. klasse. Tildeling af timer til specifikke elever i DUS-delen. Af tildelingen fremgår det pågældende cpr.nr., som ressourcen vedrører. Ressourcen tildeles fra PPR. Konvertering af timer mellem pædagogiske personalegrupper. Ønske om konvertering af timer meddeles til Anna Raal. Fraværskompensation tilføres timebevillingen 4 gange årligt på baggrund af bogførte refusioner. Samlet tildeling af PMF-timer. Samlet tildeling i M47 omregnet til fuldtidsstillinger.