Præsentation for byrådet. Administrativ effektivitet i Allerød Kommune

Transkript

1 Præsentation for byrådet Administrativ effektivitet i Allerød Kommune 1

2 2

3 Den kommunale hverdag? Synergieffekter Effektiviseringer Innovation Omprioritering Reduktioner Besparelser er lig servicereduktioner og effektiviseringer 3

4 Effektiviseringer Effektivitet = forholdet mellem kvalitet (herunder fx aktivitet) og ressourceindsats. Effektiviseringer: Når der opnås mere for de samme ressourcer Når der opnås det samme for færre ressourcer Når der opnås lidt mindre for endnu færre ressourcer 4

5 Fortællingen om Allerød Kommune Et eventyr? Det starter godt, bliver skidt og så godt igen 5

6 Administrative udgifter (hfu 6.45) pr. indbygger (11-pl og opgaveniveau) Allerød Hele landet R07 R08 R09 R10 R11 Forskel kan fx skyldes forskellig organisering af administrativt personale (centralt/decentralt) samt forskelle i konteringspraksis, fx ift. jobcentre, central ejendomsservice, it, administrative fællesskaber Note: Korrigeret for art 5.1 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (tabel REGK31) og egne beregninger 6

7 Kr./indbygger Administrative udgifter pr. indbygger, Allerød; Kommuner Gns. hele landet Gns. hele landet; Note: Udgifter på hfu 6.45, korrigeret for art 5.1 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (tabel REGK31) og egne beregninger 7

8 100% Andel administrative årsværk (grp. 1) placeret på hhv. hovedkonto 6 og øvrige hovedkonti 90% 80% 48% 38% 36% 34% 29% 27% 27% 25% 32% 30% 70% 60% 50% 40% 30% 52% 62% 64% 66% 71% 73% 73% 75% 68% 70% 20% 10% 0% Central administration (hko 6) Decentral administration (hko 0-5) 8

9 Direktion Stab Forvaltning, afdeling, center Gruppe 1 & 2 Smal def. Adm. støtte og stabsfunktioner samt administrative ledere Gruppe 3 & 4 Bred def. Myndighedsfunktioner samt decentrale ledere Institution 9

10 Smal def. Alle ansatte i alt Bred def. Stillingsgrupper Eksempler på stillingstyper Antal Grp. 1: Adm. støttefunktioner/ Udvalgte AC'ere og HK'ere sekretariatsbetjening 131,6 Grp. 2: Adm. chefer Chefer 14,0 Grp. 3: Decentrale ledere Stillingsgrp. med udvidet tjenestetid og personaleansvar, fx institutionsledere 120,5 Grp. 4: Personer, der løser Fx socialrådgivere, jobkonsulenter mv. myndighedsopgaver 58,9 Grp. 5: Ikke-administrative Alle øvrige stillinger medarbejdere 1.235,8 Opgørelsesmetode 10

11 Administrative årsværk pr indbyggere 10,0 9,0 Region Hovedstaden; 9,2 Landsgns.; 8,2 Smal opgørelse 16,0 14,0 Gns. Region Hovedstaden; 15,4 Landsgns.; 15,0 Bred opgørelse 8,0 7,0 12,0 6,0 10,0 5,0 8,0 4,0 6,0 3,0 2,0 4,0 1,0 0,0 6,1 6,9 6,9 7,3 7,8 7,9 8,0 8,7 2,0 0,0 12,1 12,9 13,5 13,8 14,6 14,7 15,1 15,9 *Note: Tallene for Hørsholm skal tages med forbehold, idet der er ekstraordinært få årsværk i gruppen med personer, der løser myndighedsopgaver. Det kan tyde på, at der i den smalle opgørelse indgår flere årsværk, der reelt løser myndighedsopgaver. 11

12 Tallene for Allerød ser jo meget godt ud, men hvorfor? Kvalitet Effektivitet Arbejdspres Lave omkostninger 12

13 Årsværk i borgerservice "klassisk" pr årsværk og borgere i kommunen Borgerservice klassisk opgørelse 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,7 3,1 10,4 6,1 7,6 4,7 6,1 4,1 Allerød Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Borgerservicemedarbejdere (klassisk) pr årsværk Borgerservicemedarbejdere (klassisk) pr borgere 13

14 Årsværk i borgerservice "udvidet" pr årsværk og borgere i kommunen Borgerservice udvidet opgørelse 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 26,1 17,0 39,8 23,6 30,2 18,9 30,1 20,1 Allerød Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Borgerservice "udvidet" pr årsværk Borgerservice "udvidet" pr borgere 14

15 Administrative årsværk pr indbyggere 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,5 7,6 0,6 0,6 5,0 4,4 2,4 2,4 Adm. støttefunktioner/sekretariatsbetjening Administrative chefer Decentrale ledere Myndighedspersoner Allerød Landsgennemsnit 15

16 Borgere pr. årsværk i gr. 3 og 4 Borgere pr. decentral leder Borgere pr. myndighedsperson* *Note: På grund af ekstraordinært få årsværk i gruppen med personer, der løser myndighedsopgaver i Hørsholm, er dette tal ikke medtaget. 16

17 Konklusion? Årsværk/1.000 indbyggere 13,0 12,0 Årsværk/1.000 indbyggere 20,0 19,0 11,0 18,0 17,0 10,0 9,0 8,0 Smal opgørelse (gr 1+2) Gns. hele landet Gns, hele landet;8,2 16,0 15,0 14,0 Kommuner Allerød; 13,5 Gns. i hele landet Gns, hele landet;15,0 7,0 6,0 Allerød; 6,1 13,0 12,0 11,0 5,0 Smal opgørelse (grp. 1-2) 10,0 Bred opgørelse (grp. 1-4) 17

18 Udvælgelseskriterier Udvælgelsen af sammenligningskommuner er foretaget med udgangspunkt i en række rammebetingelser med betydning for lønudgifterne til administrativt personale. Rammebetingelserne, der ligger til grund for udregning af afstandsmål, er fundet ved hjælp af en regressionsanalyse. Rammebetingelser forstås i denne sammenhæng faktorer, som kommunen ikke umiddelbart på kort sigt har indflydelse på. I regressionsanalysen viste fire faktorer at have signifikant betydning på udgifterne: Andel børn af enlige forsørgere (sammenhæng er positiv jo større andel, desto højere lønudgift til administration) Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande blandt kommunens indbyggere (sammenhængen er positiv jo større andel, desto højere lønudgifter til administration) Befolkningstæthed (sammenhæng er negativ jo større befolkningstæthed, desto lavere lønudgifter til administration) Ø-kommuner (har tendens til at have højere lønudgifter til administration end andre) Kommuner, der adskiller sig væsentligt ift. køb af administrative tjenesteydelser på hovedkonto 6, art 4.9 og mellemkommunal betaling (netto art funktion ) er efterfølgende sorteret fra. De 5 kommuner i regionen, som Allerød Kommune ligner mest ift. ovennævnte kriterier, er Egedal, Dragør, Hillerød, Rudersdal og Gribskov Kommune. Dragør og Gribskov indgår ikke på grund af større forskelle i køb af fremmed tjenesteydelser og mellemkommunal betaling. De 5 kommuner i landet, som Allerød Kommune ligner mest ift. ovennævnte kriterier, er Egedal, Vejen, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommune. 18