Tilskudsmidler. Bilag 4 - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SOF. Bevillingstype (1) Bevillings navn (2)

Transkript

1 Bilag 4 - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SOF Tilskudsmidler Psykiatriprojekt 2011 Bevillingstype (1) Bevillings navn (2) Børnefami lier særlige behov IM-Konto (3) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvi sning (5) BR og SUD Aktivitet igangsat (6) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler. Årsag overførselsan modningen (8) Psykiatriprojektet blev forsinket i sin opstart og derfor var det kun en lille del af det anviste Konsekvens hvis midlerne (9) kan projektet ikke forlænges og må derfor ophører. Dette vil skabe et sskud fra merforbrug grundet et som blev fastansættelse forbrugt i på projektet. 2007/2008. Projektet har sidenhen kørt i nogenlunde normalt omfang, så det er reelt set de uforbrugte projektmidler i 2007/2008 som også i 2011 afstedkommer et mindreforbrug. Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10) Der er sendt en ansøgning socialministeriet om at forlænge projektet. Det overførte beløb derfor bruges at forlænge projeket.

2 Projekt særtog Projekt Træningspas Børnefami lier særlige behov Børnefami lier særlige behov BR151211_P unkt BR151211_P unkt 3 Ja Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler. Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler. Merforbruget Hvis skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelse n. Merforbruget Hvis skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelse n. merforbruget vil det mindske incitamentet at overholde og periodisere budgetterne. merforbruget vil det mindske incitamentet at overholde og periodisere budgetterne. Budgettet reduceres Budgettet reduceres Behandling af Børnefami BR Projektet er 100 % Merforbruget Hvis Budgettet livsfærdigheder på punkt 8.1 finansieret af reduceres kognitivt grundlag satspuljemidler. lier særlige behov skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelse n. merforbruget vil det mindske incitamentet at overholde og periodisere budgetterne Center City Projekter (VIVIL) Borgere sindslidels e 780 Materialet kan ikke findes. Der henvises, at beslutningen ligger mere end fem år bage i tiden, og således ikke er omfattet af arkiveringspli gt. Ikke relevant Statsskud fra Arbejdsmarke dsstyrelsen forv t. kr. er ikke modtaget i Regnskab 2012 vil udvise et mindreforbrug, hvis der i som forventet - modtages skud for både 2011 og 2012.

3 n - Projekt 1 Særboliger BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

4 n - Projekt 2 Alternative plejepladser BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

5 n - Projekt 3 Akutpladser kvinder BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

6 n - Projekt 4 Akutpladser unge BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

7 n - Projekt 5 Trygge natcafeer BR 10. dec. et De sidste renoveringsar bejder ift. at sikre tryggere natcaféer er blevet forsinket, hvorfor man ikke har nået at anvende alle pengene i Der er disponeret for pengene i 2012, hvorfor midlerne søges overført. bagebetales et hvis de ikke anvendes 2012, vil det betyde, at midlerne findes fra andre af indsatser (som der nedprioriteres) eller at renoveringsarb ejderne ikke foretages. forventes anvendt renovering af kommunens natcaféer hjemløse henblik på at gøre dem tryggere. Alle midlerne forventes anvendt i 2012.

8 n - Projekt 6 Brobygning BR 10. dec. et Merforbruget 2013 henblik at sikre en samlet budgetoverhol delse for delprojektet frem projektperiode ns afslutning. 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnska b, der afleveres et ved projektafslutnin g, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter. søges 2013 henblik på at sikre budgetoverholdel se og sikre korrekt regnskabsaflægg else overfor Integrationsminist eriet.

9 n - Projekt 7 Systematisk udredning BR 10. dec. et Merforbruget 2013 henblik at sikre en samlet budgetoverhol delse for delprojektet frem projektperiode ns afslutning. 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnska b, der afleveres et ved projektafslutnin g, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter. søges 2013 henblik på at sikre budgetoverholdel se og sikre korrekt regnskabsaflægg else overfor Integrationsminist eriet.

10 n - Projekt 8 Psykisk syge gadesovere BR 10. dec. Ja et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

11 n - Projekt 9 God Løsladelse BR 10. dec. et Merforbruget 2013 henblik at sikre en samlet budgetoverhol delse for delprojektet frem projektperiode ns afslutning. 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnska b, der afleveres et ved projektafslutnin g, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter. søges 2013 henblik på at sikre budgetoverholdel se og sikre korrekt regnskabsaflægg else overfor Integrationsminist eriet.

12 n - Projekt 10 Udenbys borgere BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

13 n - Projekt 11 Midlertidigt hjemløseteam BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

14 n - Projekt 12 Aflastningspladser BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

15 n - Projekt 13 Projektledelse, dokumentation, IT m.v BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

16 Team Christiania Der henvises følgende edoc dokumenter: Dok.nr Christiania bevilling Dok.nr img anmodning Dok.nr img godkendelse Dok.nr img aftale Dok.nr img justering På grund af projektet kom sent i gang (½ år) var der i 2008 et mindreforbrug på kr ,79 i I 2009 og 2010 hhv. mindreforbrug på kr og et blev juni 2011 ansøgt om at disse midler blev forbrug fra (hvor projektet stoppede) mhp. videreførelse af projektet. Der blev givet sagn oktober Projektmidlern e bagebetales et såfremt de ikke anvendes projektet. Tilskud fra et var i: 2008 kr (incl. etablering); 2009 kr ; 2010 kr ; 2011 kr (11 måneder). Der er i 2012 afsat kr Såfremt projektet føres uændret videre i 2012 mangler kr Endvidere der udbetales feriepenge to projektarbejd ere kr Der er i projektet ønske om videreformidling af metodeudvikling og resultater i form af folder, film el.

17 Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede bud - FA II SUD (SUD ) Fælles Ansvar II i samarbejde Socialministe-riet Projektet kom senere i gang end oprindelig foprventet Til afvikling af bagebetales projektet, herunder projektledelse, et hvis de ikke aflønning af anvendes arbejder, administration, samt udarbejdelse af 2012 vil der slutregnskaber mangle midler projektledelse, aflønning af arbejder, administration, samt udarbejdelse af slutregnskaber

18 Sundhedsrummet BR 24. januar 2008, pkt. 15 Socialforvaltninge n blev bevilget midler Sundhedsrummet fra Sundhedsministeri et i Projektet blev dog først etableret i november 2008, først og fremmest fordi der var mange beboerkommentar er forvaltningens forslag placering af Sundhedsrummet. Den samlede bevillilng dække en oktober Der er lagt en særskilt sag på SUD d. 8. december 2010 pkt. 22 om finans Sundhedsrummet i 2011 Merforbrug på af ikkemodtagede indtægter fra Sundhedsmini steriet Indtægt fra Sunhedsminist eriet forventes modtaget i 2012, hvorfor en manglende overførsel vil resultere i et mindreforbrug i 2012 Overførslen forventes udlignet af modtaget indtægt fra Sundhedsminister iet. SUM

19 Psykiatriprojekt Børnefami lier særlige behov BR og SUD Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler. Psykiatriprojektet blev forsinket i sin kan projektet opstart og ikke forlænges derfor var det og må derfor kun en lille del ophører. Dette af det anviste vil skabe et sskud fra merforbrug grundet et som blev fastansættelse forbrugt i på projektet. 2007/2008. Projektet har sidenhen kørt i nogenlunde normalt omfang, så det er reelt set de uforbrugte projektmidler i 2007/2008 som også i 2011 afstedkommer et mindreforbrug. Der er sendt en ansøgning socialministeriet om at forlænge projektet. Det overførte beløb derfor bruges at forlænge projeket. Projekt særtog Børnefami lier særlige behov BR151211_P unkt 3 Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler. Merforbruget Hvis skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelse n. merforbruget vil det mindske incitamentet at overholde og periodisere budgetterne. Budgettet reduceres

20 Projekt Træningspas Behandling af livsfærdigheder på kognitivt grundlag Børnefami lier særlige behov Børnefami lier særlige behov BR151211_P unkt BR punkt 8.1 Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler. Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler. Merforbruget Hvis skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelse n. Merforbruget Hvis skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelse n. merforbruget vil det mindske incitamentet at overholde og periodisere budgetterne. merforbruget vil det mindske incitamentet at overholde og periodisere budgetterne. Budgettet reduceres Budgettet reduceres Center City Borgere Materialet kan Ikke relevant Statsskud fra Regnskab Projekter (VIVIL) sindslidels e 1 ikke findes. Der henvises, at beslutningen ligger mere end fem år bage i tiden, og således ikke er omfattet af arkiveringspli gt. Arbejdsmarke dsstyrelsen forv t. kr. er ikke modtaget i vil udvise et mindreforbrug, hvis der i som forventet - modtages skud for både 2011 og 2012.

21 n - Projekt 5 Trygge natcafeer BR 10. dec. et De sidste renoveringsar bejder ift. at sikre tryggere natcaféer er blevet forsinket, hvorfor man ikke har nået at anvende alle pengene i Der er disponeret for pengene i 2012, hvorfor midlerne søges overført. bagebetales et hvis de ikke anvendes 2012, vil det betyde, at midlerne findes fra andre af indsatser (som der nedprioriteres) eller at renoveringsarb ejderne ikke foretages. forventes anvendt renovering af kommunens natcaféer hjemløse henblik på at gøre dem tryggere. Alle midlerne forventes anvendt i 2012.

22 Team Christiania Der henvises følgende edoc dokumenter: Dok.nr Christiania bevilling Dok.nr img anmodning Dok.nr img godkendelse Dok.nr img aftale Dok.nr img justering På grund af projektet kom sent i gang (½ år) var der i 2008 et mindreforbrug på kr ,79 i I 2009 og 2010 hhv. mindreforbrug på kr og et blev juni 2011 ansøgt om at disse midler blev forbrug fra (hvor projektet stoppede) mhp. videreførelse af projektet. Der blev givet sagn oktober Projektmidlern e bagebetales et såfremt de ikke anvendes projektet. Tilskud fra et var i: 2008 kr (incl. etablering) 2009 kr kr kr (11 måneder) Der er i 2012 afsat kr Såfremt projektet føres uændret videre i 2012 mangler kr Endvidere der udbetales feriepenge to projektarbejd ere kr Der er i projektet ønske om videreformidling af metodeudvikling og resultater i form af folder, film el.

23 Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede bud - FA II SUD maj 2011 Fælles Ansvar II i samarbejde Socialministe-riet Projektet kom senere i gang end oprindelig foprventet Til afvikling af bagebetales projektet, herunder projektledelse, et hvis de ikke aflønning af anvendes arbejder, administration, samt udarbejdelse af 2012 vil der slutregnskaber mangle midler projektledelse, aflønning af arbejder, administration, samt udarbejdelse af slutregnskaber

24 Sundhedsrummet BR 24. januar 2008, pkt. 15 Socialforvaltninge n blev bevilget midler Sundhedsrummet fra Sundhedsministeri et i Projektet blev dog først etableret i november 2008, først og fremmest fordi der var mange beboerkommentar er forvaltningens forslag placering af Sundhedsrummet. Den samlede bevillilng dække en oktober Der er lagt en særskilt sag på SUD d. 8. december 2010 pkt. 22 om finans Sundhedsrummet i 2011 Merforbrug på af ikkemodtagede indtægter fra Sundhedsmini steriet Indtægt fra Sunhedsminist eriet forventes modtaget i 2012, hvorfor en manglende overførsel vil resultere i et mindreforbrug i 2012 Overførslen forventes udlignet af modtaget indtægt fra Sundhedsminister iet. SUM

25 n - Projekt 1 Særboliger BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

26 n - Projekt 2 Alternative plejepladser BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

27 n - Projekt 3 Akutpladser kvinder BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

28 n - Projekt 4 Akutpladser unge BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

29 n - Projekt 6 Brobygning BR 10. dec. et Merforbruget 2013 henblik at sikre en samlet budgetoverhol delse for delprojektet frem projektperiode ns afslutning. 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnska b, der afleveres et ved projektafslutnin g, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter. søges 2013 henblik på at sikre budgetoverholdel se og sikre korrekt regnskabsaflægg else overfor Integrationsminist eriet.

30 n - Projekt 7 Systematisk udredning BR 10. dec. Ja et Merforbruget 2013 henblik at sikre en samlet budgetoverhol delse for delprojektet frem projektperiode ns afslutning. 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnska b, der afleveres et ved projektafslutnin g, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter. søges 2013 henblik på at sikre budgetoverholdel se og sikre korrekt regnskabsaflægg else overfor Integrationsminist eriet.

31 n - Projekt 8 Psykisk syge gadesovere BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

32 n - Projekt 9 God Løsladelse BR 10. dec. et Merforbruget 2013 henblik at sikre en samlet budgetoverhol delse for delprojektet frem projektperiode ns afslutning. 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnska b, der afleveres et ved projektafslutnin g, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter. søges 2013 henblik på at sikre budgetoverholdel se og sikre korrekt regnskabsaflægg else overfor Integrationsminist eriet.

33 n - Projekt 10 Udenbys borgere BR 10. dec. Ja et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

34 n - Projekt 11 Midlertidigt hjemløseteam BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

35 n - Projekt 12 Aflastningspladser BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.

36 n - Projekt 13 Projektledelse, dokumentation, IT m.v BR 10. dec. et 2013 henblik at anvende dem som ekstern finansierin g en indsatserne i bagebetales et, hvis de ikke anvendes 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen indsatsen er sikret i søges derfor i stedet 2013 henblik på en evt. indsatsen ind i Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i SUM