Bilag 4-9. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2019 Overblikstabel

Transkript

1 Bilag 4-9. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler Overblikstabel Udfyld kolonne C, D og E Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskabsresultat Korrektioner til regnskabsresultat Regnskabsresultat efter korrektioner Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab bilag 1 bilag 2 bilag 3 bilag 4 bilag 5 samlet Service HERUNDER Service overført til anlæg - - Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter (brutto) Finansposter (Udgifter) Finansposter (Indtægter) Takstfinansierede anlægsudgifter Takstfinansierede anlægsindtægter *OBS! Mindreforbrug angives med positivt fortegn (plus). Merforbrug angives med negativt fortegn (minus). Mindreforbrug der Kontrol af at overførselsanmodning ikke ikke ønskes overført overstiger mindre/mer-forbruget

2 Hele t. kr. Forklarende tekst Service Anlægsudgifter Anlægsindtægter Betaling og Kontrol - korrektioner 56 Korrektion af fejl vedr (IR) Nulstillng af forlodsafskrivninger, KS service -375 I alt

3 Bilag 4. Decentral opsparing - Service/Anlæg Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu. Decentral opsparing - Service Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Profitcenter (3) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) Kultur N Borgerservice - Faglig 2484 borgerrettede op 985 Faglig borgerrettede op Kultur S 5062 Faglig borgerrettede op - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Boligydelse og boligsikring Kultur V Kultur Ø 2980 biblioteker -Fritid og idræt - Borgerservice - Faglig borgerrettede op - Tilskud 354 Historie & Kunst biblioteker - Faglig 4679 borgerrettede op - Tilskud Idrætsudvikling Fritid og idræt - Faglig borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker Tilskud Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket 4384 biblioteker KFF Ejendomsdrift og Service 4856 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Faglig borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt SUM - Service

4 Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Profitcenter (3) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) Kultur N Borgerservice - Faglig 2484 borgerrettede op -985 Faglig borgerrettede op Kultur S Faglig borgerrettede op - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Boligydelse og boligsikring Kultur V Kultur Ø 2980 biblioteker -Fritid og idræt - Borgerservice - Faglig borgerrettede op - Tilskud -354 Historie & Kunst biblioteker - Faglig 4679 borgerrettede op - Tilskud Idrætsudvikling Fritid og idræt - Faglig borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker Tilskud Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket 4384 biblioteker KFF Ejendomsdrift og Service 4856 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Faglig borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt SUM - Service Decentral opsparing - Anlæg Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Profitcenter (3) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) SUM - Anlæg 0 Sum-tjek Ok

5 Bilag 5. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu. Tilskudsmidler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) Paul Fischer (Historie og Kunst) BR- eller udvalgshenvisni ng (6) biblioteker -535 x Aktivitet igangsat (7) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8) Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Forbruget skal Museum, er forsinket pga. en byggesag., da er Edoc dok. nr Årsag til Konsekvens hvis midlerne Hvordan forventes overførselsanmodningen (9) ikke overføres (10) midlerne brugt i (11) august. Ordenes Magt biblioteker -165 x Ordenes Magt - fondsindtægten på kr. er bogført på YD Ordenes Magt i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 KUAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstill Forbruget skal inger/ordenes%20magt/bevillingsskrivelse%20fe, da er rring% %20kr_.pdf august. Galleriet - Fonsmidler Beckett Fonden biblioteker -250 x Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 KUAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstill Forbruget skal inger/galleriet/bevillingsskrivelse%20beckettfonden.pdf, da er flerårigt august. Skuden - Fondsmidler A/S D/S Orient's Fond Urbaniseringens Møder og Mennesker- Velux Fonden (Historie og Kunst) Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Ph.d. projekt (Kultur og Historie) Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, undervisningsprojekt for gymnasieelever (Kultur og Historie) Krak fonden - projekt 4 bøger omkring historie (Kultur og Historie) Storm20, Nordeafonden-Projekt Historie og Kunst i gadeplan (Historie og Kunst) Lighting Metropolis - EU projekt (Historie og Kunst) Powerful presences samarbejde med universitet (Kultur og Historie) biblioteker 162 x biblioteker -75 x biblioteker 276 x biblioteker 222 x biblioteker 225 x biblioteker x biblioteker 970 x biblioteker 8 x Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. A/S D/S Orient s Fond enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 Forbruget skal KUAS%20m.v/2017/Den%20Polske%20Skude/Be, da er villingsskrivelser%20fra%20orients%20fond.pdf Urbaniseringens Møder og Mennesker, en samlet bevilling på fra Velux Fonden til. Edoc dok. nr Restbeløb, da er Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Restbeløb, Ph.d. projekt da er Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasieelever Bogserie om historie. Københavnerfortælling - Kraks Fond - har samlet bevillet 1,285 mio.kr. til at skrive og udgive en bog om historie. Mål: opdatere med ny viden og udbrede kendskabet til byens historie. Storm20, Nordeafonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr Lighting Metropolis - EU om nye innovative lyskilder Edoc Powerful presences - forsætter i. Edoc dok. nr Forbruget skal, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er august. Museum skal Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. Museum skal Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. Museum skal undervisnings i Museum skal Aflønning af medarbejder, der arbejder på. frem til marts. frem til marts. frem til marts. Arkivet - Beckett fonden (Kultur og Historie MONICA-midler (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) biblioteker x Faglig borgerrettede op -700 x Flerårige projekt -EU projekt Arkivet - Beckett fonden - hele bevilligen enter/medarbejdere/helena/budget/budget%20 Thorvaldsens%20Museum/Tilskud%20Thorvaldse Forbruget skal ns%20museum/arkivet/ %20-, da er %203.%20fase/Bevilling%20Beckett-fonden.pdf flerårigt Overførsel af midler pga. forskydninger af leverancer i Museum skal Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. VIB skal afholde udgifterne for den endelige afregning Videreførelse af i af SUM Side 5 af 11

6 Paul Fischer (Historie og Kunst) biblioteker 535 x Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Forbruget skal Museum, er forsinket pga. en byggesag., da er Edoc dok. nr august. Ordenes Magt biblioteker 165 x Ordenes Magt - fondsindtægten på kr. er bogført på YD Ordenes Magt i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 KUAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstill Forbruget skal inger/ordenes%20magt/bevillingsskrivelse%20fe, da er rring% %20kr_.pdf august. Galleriet - Fonsmidler Beckett Fonden biblioteker 250 x Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 KUAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstill Forbruget skal inger/galleriet/bevillingsskrivelse%20beckettfonden.pdf, da er flerårigt august. Skuden - Fondsmidler A/S D/S Orient's Fond Urbaniseringens Møder og Mennesker- Velux Fonden (Historie og Kunst) Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Ph.d. projekt (Kultur og Historie) Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, undervisningsprojekt for gymnasieelever (Kultur og Historie) Krak fonden - projekt 4 bøger omkring historie (Kultur og Historie) Storm20, Nordeafonden-Projekt Historie og Kunst i gadeplan (Historie og Kunst) Lighting Metropolis - EU projekt (Historie og Kunst) Powerful presences samarbejde med universitet (Kultur og Historie) biblioteker -162 x biblioteker 75 x biblioteker -276 x biblioteker -222 x biblioteker -225 x biblioteker 1437 x biblioteker -970 x biblioteker -8 x Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. A/S D/S Orient s Fond enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 Forbruget skal KUAS%20m.v/2017/Den%20Polske%20Skude/Be, da er villingsskrivelser%20fra%20orients%20fond.pdf Urbaniseringens Møder og Mennesker, en samlet bevilling på fra Velux Fonden til. Edoc dok. nr Restbeløb, da er Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Restbeløb, Ph.d. projekt da er Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasieelever Bogserie om historie. Københavnerfortælling - Kraks Fond - har samlet bevillet 1,285 mio.kr. til at skrive og udgive en bog om historie. Mål: opdatere med ny viden og udbrede kendskabet til byens historie. Storm20, Nordeafonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr Lighting Metropolis - EU om nye innovative lyskilder Edoc Powerful presences - forsætter i. Edoc dok. nr Forbruget skal, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er august. Museum skal Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. Museum skal Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. Museum skal undervisnings i Museum skal Aflønning af medarbejder, der arbejder på. frem til marts. frem til marts. frem til marts. Arkivet - Beckett fonden (Kultur og Historie MONICA-midler (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) biblioteker 3178 x Faglig borgerrettede op 700 x Flerårige projekt -EU projekt Arkivet - Beckett fonden - hele bevilligen enter/medarbejdere/helena/budget/budget%20 Thorvaldsens%20Museum/Tilskud%20Thorvaldse Forbruget skal ns%20museum/arkivet/ %20-, da er %203.%20fase/Bevilling%20Beckett-fonden.pdf flerårigt Overførsel af midler pga. forskydninger af leverancer i Museum skal Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. VIB skal afholde udgifterne for den endelige afregning Videreførelse af i af SUM Side 6 af 11

7 Bilag 6. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) Konserveringsforpligt elser (Historie og Kunst ICORN (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) Print og Kopi (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) Vielseskontor (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) Klubshuspuljen Warehouse Teater på plejehjem Musikarrangementer på plejehjem Musikudvalg Billedkunstudvalg Scenekunstudvalg BR- eller udvalgshenvis ning (6) Administrative fællesudgifter x biblioteker -673 BR x biblioteker x Borgerservice -435 Tilskud -46 X Tilskud -39 X Tilskud -205 X Tilskud -39 X Tilskud -322 X Tilskud -224 X Tilskud -829 X SUM x Aktivitet igangsat (7) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8) Konserveringsforpl. Ifm. Metro byggeriet er Metroselvskabet blevet opkrævet for konservering af funde museums genstande. National Museumet der fortager konserveringen, sender løbende faktura til KM efterhånden som konserveringen af de enkelte opjekter afsluttes. O:\4679 Historie og Kunst\4680 Administration\Fondsoversigt\Bevillingsskrivelser fra fonde E-doc: E-doc: Ifølge loven skal ansøgninger indsendt før januar færdiggøres af kommunerne. Ved ansøgning skal man sende dokumentation før man har betalt gebyret, og vi får indtægter før vi har løst opgaven (ind i ). Klubhuspuljen: Kontraktligbundet overførsel. Warehouse: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Teater på plejehjem: Resteremde tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Musikarrangementer på plejehjem: Resteremde tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Musikudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Billedkunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Scenekunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Årsag til overførselsan modningen (9) Restbeløb, da er Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af Perioden for opholdet løber Brud på aftale til med forfatter. Der er tale om tilgodehavend er hos borgerne bindelse med ophør af ordningen med print og kopi på bibliotekerne Manglende afregning med borgerne Vi har 500 sager ved årsskiftet og derved en indtægt på , som vi skal løse Manglende ekstraopgaver midler til adm. for næste år. og løn Kontraktligbun det overførsel. budget tilskud jf. budget tilskud jf. budget en og udbetales som tilskud jf. budget en og udbetales som tilskud jf. Der vil ikke være Der vil ikke være budget tilskud jf. budget tilskud jf. Hvordan forventes midlerne brugt i (11) Budgettet skal brugs til løbende betale fakturaen vedrørende konservering, efterhåndens som museums genstandene færdigøres og modtages fra National Museumet. Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter. Udbetales til borgere som har tilgodehavender i form af print og kopi kort Dække udgifter til vielser

8 Konserveringsforpligt elser (Historie og Kunst ICORN (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) Print og Kopi (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) Vielseskontor (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) Klubshuspuljen Warehouse Teater på plejehjem Musikarrangementer på plejehjem Musikudvalg Billedkunstudvalg Scenekunstudvalg Administrative fællesudgifter x biblioteker 673 BR x biblioteker 1134 x Borgerservice 435 Tilskud 46 X Tilskud 39 X Tilskud 205 X Tilskud 39 X Tilskud 322 X Tilskud 224 X Tilskud 829 X x finansiere konserveringsudgifter i forbindelse med metrobyggeriet. Edoc. E-doc: E-doc: Ifølge loven skal ansøgninger indsendt før januar færdiggøres af kommunerne. Ved ansøgning skal man sende dokumentation før man har betalt gebyret, og vi får indtægter før vi har løst opgaven (ind i ). Klubhuspuljen: Kontraktligbundet overførsel. Warehouse: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Teater på plejehjem: Resteremde tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Musikarrangementer på plejehjem: Resteremde tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Musikudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Billedkunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Scenekunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Manglende Dækning af konserveringsu konserveringsf dgifter orpligtelser Perioden for opholdet løber til Brud på aftale * med forfatter. Der er tale om tilgodehavend er hos borgerne bindelse med ophør af ordningen med print og kopi på bibliotekerne Manglende afregning med borgerne Vi har 500 sager ved årsskiftet og derved en indtægt på , som vi skal løse Manglende ekstraopgaver midler til adm. for næste år. og løn Kontraktligbun det overførsel. budget tilskud jf. budget tilskud jf. budget en og udbetales som tilskud jf. budget en og udbetales som tilskud jf. Der vil ikke være Der vil ikke være budget tilskud jf. budget tilskud jf. Dækning af konserveringsudgif ter Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter. Udbetales til borgere som har tilgodehavender i form af print og kopi kort Dække udgifter til vielser SUM 8.465

9 Bilag 7. - Øvrige serviceoverførsler Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu. Øvrige serviceoverførsler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (14) Beløb i t.kr. (5) BR- eller udvalgshenv isning (6) Aktivitet igangsat (7) Årsag til overførselsanmodningen (9) Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) Hvordan forventes midlerne brugt i (11) Prioritering (12) Budget i (13) Innovationshuset Borgerservice U 961 U SUM 961 Innovationshuset Borgerservice U -961 SUM -961 Mindreforbrug på service, der ikke ønskes overført Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (14) Beløb i t.kr. (5) Administrative U Generelt merforbrug i stabene uden overførselsadgang fællesudgifter -205 Administrative U Center for Digitalisering og Innovation - Bod fra TDC retssag fællesudgifter 640 SUM 435 SUM af i bilag

10 Bilag 8. Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område Bevillingstype (1), Bevillingsnavn (2) og I/U (14) skal udfyldes vha. rullemenu. Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER Projektnøgle Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (14) Beløb i t.kr. (5) BR- eller udvalgshenvisni ng (6) Nyt magasin til museerne XA AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker U BR Ja Udstil.og åbning af Museum XA AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker U BR Ja Renovering af skaterampe i Fælledparken XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja KFF Investeringspulje XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U Udvalg Ja Målrettet skærmbetjening, automatisering XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U BR Ja Smartbetaling (investeringspuljen) XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Forprojektering af nyt bookingsystem XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Borgerservice 2020 XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U BR Ja Selvbetjent Åbningstid XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Byggerådgivningspulje XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Nej Badezoner i havnen XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Klubhuspulje 2016 XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Klubhuspulje 2017 XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Klubhuspulje XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Styrket Borgerkontakt XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Digital blanketløsning til ansøgninger XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Ren by- og nattelivspakke XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Afsluttede anlægsprojekter XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Styrket turistindsats - mobil løsning 'XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U BR Ja Forenings- og aftenskolepakke XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Tilskud U BR Ja Auto. græsklipning og baneopstregning XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Den intelligente bygning 1.0 XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Mindre sager - forbedret adgang ved auto XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Renovering af lokaler til aftenundervisn XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Tilskud U BR Ja Udstil.og åbning af Museum XA AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker I BR Ja SUM Nyt magasin til museerne XA AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker U BR Ja Udstil.og åbning af Museum XA AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker U BR Ja Renovering af skaterampe i Fælledparken XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja KFF Investeringspulje XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U Udvalg Ja Målrettet skærmbetjening, automatisering XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U BR Ja Smartbetaling (investeringspuljen) XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Forprojektering af nyt bookingsystem XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Borgerservice 2020 XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U BR Ja Selvbetjent Åbningstid XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Byggerådgivningspulje XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Nej Badezoner i havnen XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Klubhuspulje 2016 XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Klubhuspulje 2017 XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Klubhuspulje XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Styrket Borgerkontakt XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Digital blanketløsning til ansøgninger XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Ren by- og nattelivspakke XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Afsluttede anlægsprojekter XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Styrket turistindsats - mobil løsning 'XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U BR Ja Forenings- og aftenskolepakke XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Tilskud U BR Ja Auto. græsklipning og baneopstregning XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U BR Ja Den intelligente bygning 1.0 XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Mindre sager - forbedret adgang ved auto XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U BR Ja Renovering af lokaler til aftenundervisn XA AN Kultur& Fritid-Anlæg Tilskud U BR Ja Udstil.og åbning af Museum XA AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker I BR Ja SUM Aktivitet igangsat (7) Overførsel - FINANSPOSTER SAMT TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (14) Beløb (5) BR- eller udvalgshenvisni ng (6) Aktivitet igangsat (7) SUM 0 SUM 0

11 Bilag 9. - Specifikation af decentrale institutioner Forvaltninger udfylder kolonne A-D forud for Udfyldes af ØKF i forbindelse med regnskabslukningen Forvaltninger udfylder kolonne M-X efter regnskabsaflæggen. Profitcenter Instituionsnavn Korrigeret budget (a) Forbrug Kvantum (b) Regnskabsafvigelse Overførselsadgang - Mulig serviceoverførsel Mulig Budget, eksternt Forbrug, eksternt Budget, lov og Forbrug, lov og Korrigeret (netto) service (4 pct.) anlægsoverførsel finansieret (c ) finansieret (d) kontraktmæssigt (e ) kontraktmæssigt (f) mindreforbrug (g) KK Kultur S Overførselsanmodning (h) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Service Anlæg KK KK Idrætsudvikling Historie & Kunst , Biblioteksudvikling ,9 KK Økonomi og HR ,2 KK Biblioteksaktivitete KK Borgerbetjening ,6 KK Biblioteksmaterialer KK ES Driftsenhed 1 - B ,8 KK Kultur V KK Kultur N KK Kultur Ø KK Ørestad og Solvang B Sum