Figur 1: KMU budget 2017 fordelt på hovedområder (uden renovation) som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

Transkript

1 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr Brevid Ref. PIBE Dir. tlf Budgetnotat for Klima- og Miljøudvalget budget 2017 (til augustmødet) 9. august 2016 Til udvalgets møde den 31. maj 2016, punkt 73, forelå budgetnotat til brug for udvalgets indledende budgetdrøftelser. Nærværende notat er en opdatering heraf. I notatet er først en kort beskrivelse af forslag til budget 2017 og særlige udfordringer på drifts- og anlægssiden og derefter en kort beskrivelse af ændringer i taksterne samt af produktivitetsstigning og henvisning til bilag med mulige budgetforbedringer. Budgetskema findes i andet bilag til sagen. Der er udarbejdet særskilt notat om affaldsområdet (det brugerfinansierede område). Klima- og Miljøudvalget bad på mødet i maj om bidrag til to nye driftsblokke. De er sat ind i dette notat under overskriften Bestillinger fra udvalgets møde den 31. maj Der er enkelte andre opdateringer i notatet. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2017 udgør som udgangspunkt 74 mio. kr. Det samlede anlægsbudget for udvalget i 2017 udgør som udgangspunkt netto ca. 0,9 mio. kr. Driftsbudgettet: Figur 1: KMU budget 2017 fordelt på hovedområder (uden renovation) som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016 Miljøbeskyttelse; 8,2 mio. kr. = 14,3 % Borgmesterpagt og energiplanlægning; 4,2 mio. kr. = 7,3 % Central bygningsvedligeholdelse mv.; 45 mio. kr. = 78,4 % Tabel med forslag til budget 2017 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder. Miljø Budgettet på dette område knytter sig til primært lovbundne opgaver som vedligeholdelse af vandløb, stormflodssikring / kystbeskyttelse, vand- og naturplaner, klimatilpasning, spildevand, landbrugsregulering,

2 Side2/5 jordforureningsopgaver, miljøtilsyn. Budgettet vedrører også miljøvejledning (borgmesterpagt/klima), strategisk energiplanlægning samt Klimafonden. En stor del af budgettet finansierer entreprenører til vedligeholdelse af vandløb mv. samt til juridisk, teknisk rådgivning i forbindelse med planlægning, påbud, håndhævelse og til diverse tekniske prøvetagninger og analyser af jord, luft og vand samt støj på områder, hvor det ikke er økonomisk effektivt eller muligt at opretholde interne kompetencer. I 2015 og 2016 har der som engangsbeløb fra byrådets udviklingspulje været afsat 0,5 mio. kr. til Grøn Puls partnerskabet til fremme af energirenoveringer. Der er fra 2016 og frem afsat 0,5 mio. kr. til generel videreførelse af energieffektiviseringer og renoveringer samt 1 mio. kr. til strategisk energiplanlægning fra 2016 og frem. På et møde den 31. maj 2016 drøftede styregruppen for Grøn Puls partnerskabet udfordringen med finansiering af Der er stor tilfredsheds med partnerskabet og enighed om gerne at ville fortsætte det i 2017 og se på, hvordan en finansiering kan skrues sammen - eventuelt med et lavere aktivitetsniveau. Forvaltningen forslår, at Roskilde Kommune reserverer i størrelsesordenen 0,2-0,3 mio. kr. af de ovennævnte midler til energieffektivisering/planlægning til erhvervsforum Roskilde til videreførelse af Grøn Puls partnerskabet. For det afsatte engangsbeløb i 2015 fortsætter desuden byfornyelsesordningen i Ordningen fremmer - med statslig medfinansiering - energirenovering af private boliger på baggrund af en energimærkerapport. Forudsat at Roskilde Kommune tildeles statslige byfornyelsesmidler i 2017 og de kommende år, kan ordningen forlænges til engangsbeløbet er brugt op. Borgerne har to år til at gennemføre energiprojekterne fra tilsagnet er givet. Som særlige udfordringer på området skal nævnes: Forvaltningen har tidligere orienteret udvalget om olieforureningssagen på Omøvej 1, senest ved Klima- og Miljøudvalgets møde d. 5. april 2016, punkt 43. Kommunen skal - formentligt i afholde samtlige udgifter til oprensning, der ligger ud over forsikringsloftet på 1,6 mio. kr. - svarende til ca. 4-5,5 mio. kr. Udgifterne kan rykke til 2017, hvis kommunens påbud påklages. Der vil blive fremlagt en sag med de budgetmæssige konsekvenser, når udgifterne er endeligt fastsat. Forvaltningen har orienteret Klima- og Miljøudvalget d. 12. januar 2016, punkt 6 og Økonomiudvalget d. 13. januar 2016, punkt 2, om olieforureningssagen på Blodhøjvej i Jyllinge. Kommunen kan forvente udgifter til oprensning af jordforureningen - formentlig i Kommunen skal afholde samtlige udgifter til oprensning, der ligger ud over forsikringsloftet på 3,1 mio. kr. Indtil nu er der udført undersøgelser for ca. 4,7 mio. kr., og i worst case vil kommunen skulle afholde yderligere fra 2 til 7 mio. kr. ud over forsikringssummen - afhængigt af afværgeløsning. Når udgifterne er fastsat, vil der blive fremlagt en sag med de budgetmæssige konsekvenser. Central bygningsvedligeholdelse Budgettet på dette område knytter sig især til vedligeholdelse af de kommunale bygningers klimaskærm og vedligeholdelse af de tekniske installationer. Midler til indvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger er placeret decentralt. Som særlige udfordringer på området skal nævnes, at der er et vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale bygninger. Efterslæbet søges reduceret ved tæt samordning mellem anvendelse af midler til drift og vedligeholdelse, og anvendelse af midlerne til energirenoveringer på anlægsbudgettet. Dette er beskrevet i den opdaterede Politik for fysiske aktiver, som er godkendt i byrådet i 2015 efter anbefaling fra Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Politikken har som mål, at det tilstræbes, at vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger ikke bliver større - og søges reduceret.

3 Side3/5 Bestillinger vedr. driftsbudgettet fra udvalgets møde den 31. maj 2016: Køb af bionaturgascertifikater Baggrund 81 af kommunens ejendomme opvarmes med naturgas med et årligt forbrug på omkring 1 mio. m 3 naturgas. Køb af bionaturgas sker gennem opkøb af certifikater af Energinet.dk, der garanterer, at den opkøbte bionaturgasmængde vil fortrænge en tilsvarende mængde naturgas. Ifølge Energistyrelsen har bionaturgas en emissionsfaktor på 0 kg CO 2 : For hver m 3 naturgas, der fortrænges, reduceres udledningen fra Roskilde Kommune med 2,245 kg CO 2 (den anvendte faktor i Grønt Regnskab). Certifikaterne kommer fra anlæg, der opgraderer og sender gårdbiogas ind i gasnettet, hvor det blandes med naturgas til hele landet. Roskilde Kommune har - sammen med 15 kommuner i indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland netop haft naturgasaftalen i et fællesudbud. HMN (kommunens nuværende leverandør) blev valgt igen, og der er indgået ny aftale med kontraktperiode med option på yderligere 2 x 12 måneder. Vi har fået oplyst af HMN, at prisen stiger med ca. 20 øre pr. m 3, når der købes biogascertifikater. Det svarer til en årlig merpris på ca. 0,21 mio. kr. Prisen kan skifte med dags varsel. Køb af bionaturgascertifikater kan i princippet gøre energiforbruget i de kommunale gasfyrede bygninger CO 2 - neutralt, svarende til en reduktion på ca ton CO 2. Reduktionen vil formentlig ikke kunne indregnes i kommunens grønne regnskab for 2016 og nogle år frem, da kun 1/10 af de årlige besparelser må komme fra certifikater. Kommunens køb af vindmølleandele i 2015 udfylder allerede muligheden for at indregne certifikater i en årrække. Danmarks Naturfredningsforening (DN), der varetager klimaaftalen vedr kommunen som virksomhed, Klimakommuneaftalen, er ikke umiddelbart positive overfor naturgascertifikater. De anfører, at der er tale om biogas, der kommer fra anlæg, som allerede er bygget. Der er derfor ikke sikkerhed for, at DN vil godtage en investering i bionaturgas som additionel. Forvaltningen har på den baggrund rådført sig med Det Økologiske Råd, der har udarbejdet vedhæftede notat. Det Økologiske Råd er mere positive og lægger vægt på, at biogascertifikatordningen understøtter markedet for opgraderet biogas. Det Økologisk Råd anbefaler derfor Energinet.dk s certifikatordning, når det sker i kombination med, at kommunen beder HMN om en egentlig CO 2 - opgørelse som forudsætning for køb af bionaturgas. I forhold til den anden klimaaftale - Borgmesterpagten - og dermed CO 2 -kortlægningen af kommunen som geografisk område/det grønne regnskab - er Energinet.dk s certifikatsystem så nyt, at der ikke er eksempler på kommuner, der har købt og beregnet certifikaterne. Mulig bloktekst Der afsættes 0,21 mio. kr. i 2017 og frem til køb af bionaturgas i stedet for konventionel naturgas til de kommunale bygninger, som i dag varmeforsynes med gas. Det sker for at understøtte den grønne omstilling og omlægge det kommunale energiforbrug til mindre CO 2 -udledende energikilder. Blokken skal ses i sammenhæng med, at kommunen fra maj 2017 indsamler organisk husholdningsaffald mv. som en særskilt fraktion, og at dette giver

4 Side4/5 mulighed for at øge produktionen af biogas. RUC-analyse af klimamål Baggrund Byrådet har sat et ambitiøst mål om 35 % CO 2 -reduktion for kommunen som geografisk område. I forbindelse med budget 2015 blev der udarbejdet en rapport af Rambøll, som viste, at CO 2 -reduktionen ville blive ca. 28 % som følge af de nationale og allerede iværksatte initiativer. Denne rapport viste samtidig, hvad kommunen yderligere ville kunne arbejde med for at nå en højere reduktion. Rapporten ligger til grund for udarbejdelsen af den strategiske energiplan, der blev godkendt i byrådet i efteråret Såfremt udvalget ønsker, at få udarbejdet en opdateret analyse, der peger på realiserbare muligheder for at imødekomme reduktionsmålet for kommunen som geografisk område, vil der kunne indgås en samarbejdsaftale med RUC. Analysen vil både skulle forholde sig til en situation, hvor det bliver muligt at opstille vindmøller på kommunens areal og en situation, hvor der fortsat ikke udpeges arealer til vindmøller. En projektbeskrivelse fra RUC er vedhæftet som bilag. Mulig bloktekst Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2017 til, at RUC udarbejder en analyse, der udreder mulighederne for at nå kommunens klimamål på 35 % for kommunen som geografisk område med og uden vindmøller på kommunens eget areal. Anlægsbudgettet: I forslag til Strategisk Anlægsplan , som er vedhæftet, er der enkelte projekter på udvalgets område. Det drejer sig om midler til Grøn Blå Strategi, oprettelse af vandløb, og ikke mindst en fortsættelse af den succesrige ordning med lånefinansiering af energirenovering af de kommunale ejendomme. Denne indsats er i høj grad årsag til, at kommunen lever op til politisk besluttede CO 2 reduktionsmål. Herudover er det helt store anlægsarbejde på udvalgets område de 44,1 mio. kr. til stormflodssikring, som blev afsat i 2014 og realiseres i disse år. Som særlige udfordring på området skal nævnes, at forvaltningen er i gang med arbejdet i forbindelse med den samarbejdsaftale med Fors A/S om at forbedre spildevandsforholdene på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads, som udvalget godkendte på mødet den 31. maj 2016, punkt 67. Dette kan indebære en anlægsinvestering i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. i de kommende år, som tjenes hjem over en årrække ved højere leje og flere events. Det præcise omfang og tidspunkt for betaling vil blive nærmere afklaret i det videre arbejde. Der vil herefter blive forelagt en sag om anlægsbevilling. Budgetmæssigt hører punktet under Plan- og Teknikudvalgets budget. Takster på Klima- og Miljøudvalgets områder Takster og gebyrer på Klima- og Miljøudvalgets områder er som udgangspunkt fremskrevet med KL s pris- og løntal.

5 Side5/5 Det gælder foreløbigt også gebyrerne på affald. Et forslag til tilpasning af gebyrerne på affald som følge af fortsat implementering af affalds- og ressourceplanen samt resultaterne af de igangværende udbud forventes forelagt Klima- og Miljøudvalget i september Et andet brugerfinansieret område, som skal hvile i sig selv over en kortere årrække, er rottebekæmpelse. Her er taksten for årene reduceret med henblik på regulering i forhold til tidligere års mindreforbrug. Produktivitet og budgetforbedringsmuligheder på Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen vil ligesom i 2015 og 2016 blive håndteret under budgettet for bygningsvedligeholdelse. Budgetforbedringsmuligheder Udvalget skal pege på budgetforbedringsmuligheder for samlet 1,1 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019 og frem. I bilaget Budgetforbedringsmuligheder, budget kan ses, hvordan det foreslås udmøntet på Klima- og Miljøudvalgets område.