Derudover er der siden udvalgets møde den 6. juni kommet 2 nye drifts- og anlægsansøgninger, som er tilføjet notatet.

Transkript

1 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr Brevid Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (augustmødet) Dato 08. august 2018 Ved udvalgets møde den 6. juni 2018, punkt 83, forelå budgetnotat til brug for udvalgets indledende budgetdrøftelser. Nærværende notat er en opdatering af dette notat. På mødet den 6. juni 2018 blev det besluttet, at kompetencen til disponering af de 1,85 mio. kr. årligt (excl. aflønning af koordinator) til Musikbystrategi overdrages til Musikbyudvalget for resten af byrådsperioden med det formål at realisere Musikbystrategien med tilhørende handleplan. Derudover er der siden udvalgets møde den 6. juni kommet 2 nye drifts- og anlægsansøgninger, som er tilføjet notatet. I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag til budget 2019 og særlige udfordringer på drifts- og anlægssiden. Derefter en kort beskrivelse af ændringer i taksterne samt af produktivitetsstigning og mulige budgetforbedringer. Budgetskema findes i bilag 1 til sagen. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2019 udgør 187,7 mio. kr., og det samlede anlægsbudget for udvalget i 2019 udgør 47,0 mio. kr. Driftsbudgettet: Figur 1: KIU nettobudget 2019 (mio. kr. og procentfordeling.)

2 Side2/6 Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. En række projekter i Strategisk Anlægsplan har afledte driftsomkostninger i årene efter anlægget er afsluttet. Den forventede afledte drift for de enkelte anlægsprojekter fremgår af Strategisk Anlægsplan, men indgår ikke i driftsbudgettet endnu. De afledte driftsudgifter bliver tilføjet budgettet (dels Økonomiudvalget, dels fagudvalget), når anlægsbudgettet bliver vedtaget i forbindelse med vedtagelse af det samlede budget. Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget mellem udvalgets fagområder. Driftsbudgettet er opdelt på fire fagområder: Fritidsfaciliteter & Fritidsområder (ca. 46,3 mio. kr.) Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene Faldet på ca. 10 mio. kr. fra budget 2018 til 2019 skyldes primært den kommende nye svømmehal, hvor det er politisk besluttet (byrådet den 29. marts 2017, punkt 49), at oprindeligt budgetterede afledte driftsmidler vedr tilgår selve anlægsprojektet. Folkebiblioteker (ca. 50,7 mio. kr.) Biblioteket Faldet på ca. 6 mio. kr. fra budget 2018 til 2019 skyldes hovedsageligt flytning af budget til forbrugsafgifter og vedligeholdelse m.m. til den nye ejendomsenhed/økonomiudvalget Kulturelvirksomhed (ca. 61,4 mio. kr.) Museer, Teatre, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, Kommunale tilskud til projekter m.v. Faldet på ca. 1 mio. kr. fra budget 2018 skyldes dels flytning af budget til den nye ejendomsenhed/økonomiudvalget og mindre periodeforskydninger på flerårige projekter. Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 30,2 mio. kr.) Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler, Kildegården m.v. Faldet på ca. 8 mio. kr. fra budget 2018 til 2019 skyldes primært flytning af budget til forbrugsafgifter og vedligeholdelse m.m. til den nye ejendomsenhed/økonomiudvalget vedr. Kildegården / Gråbrødre Skole samt klubhuse. Borgerservice (ca. 9 mio. kr.) bør også nævnes som ansvarsområde, fordi det ledelsesmæssigt er lagt sammen med biblioteket. Budgettet er fordelt med ca. 6 mio. kr. under Økonomiudvalget til personale samt opgaverne med pas, kørekort og sygesikringsbeviser og ca. 3 mio. kr. under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedr. begravelseshjælp og sygetransport. Driftsudfordringer: Foreningslivet ind i folkeskolen: Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget er på fællesmøde blevet orienteret om status for projektet, som viser en meget stor opbakning fra foreninger og skoler, og at Roskilde Kommune er langt fremme i dette samarbejde. Skole- og Børneudvalget har den 10. april, pkt. 46, besluttet at fremme samarbejdet mellem SFO, klubber og foreninger yderligere. Sagen, som tog udgangspunkt i en analyse af andre kommuners erfaringer med samarbejdet, var samtidig på som orienteringssag i Kultur- og Idrætsudvalget den 11. april, pkt. 56. Forvaltningen ser en stigende efterspørgsel efter Åben Skole-aftaler, og det kan vise sig, at det fremover ikke vil være muligt

3 Side3/6 inden for den nuværende økonomiske ramme at imødekomme alle ønsker, men at der må prioriteres. Alternativet vil være at tilføre yderligere budget til ordningen. Fritidspas (Like my life): På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. juni 2018, pkt. 77 om fritidspasordningen, blev det besluttet at udvide støttemulighederne, så der bl.a. kan gives kontingentstøtte i op til 3 år pr. ansøger, dog med faldende støttebeløb i løbet af de 3 år. Forvaltningen gør opmærksom på, at det med den nuværende økonomiske ramme kan blive nødvendigt at afvise ansøgere (skære i antallet af ansøgere, der kan opnå støtte). Alternativt, hvis det nuværende støtteniveau målt på antal personer i ordningen skal fastholdes, vil de vedtagne regelændringer betyde en forventet merudgift i 2019 på ca. 0,1 mio. kr. og i 2020 og frem på ca. 0,15 mio. kr. årligt. Byens hus: I budgettet for Byens hus er der budgetteret indtægter fra cafe på kr. pr. måned. Der er pt. ikke nogen cafeindtægter, og i de senere år har Byens hus fået tilført midler fra Byrådets Udviklingspulje og penge fra festivalsamarbejdet for at modgå den manglende indtægt og kunne fastholde det nuværende aktivitetsniveau. Hvis der ønskes en fortsættelse af drift og udvikling af Byens hus på nuværende niveau kræver det en yderligere driftsbevilling på 0,720 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, hvis ikke der opnås en indtægt fra cafeen. Alternativt må der skæres mærkbart ned på aktivitetsniveauet i Byens hus. Driftsønske fra anden interessent: Der er kommet driftsbudgetønske fra Elite- og Talentrådet, som ses herunder med henblik på, at udvalget kan vurdere, om ønsket skal løftes ind i den videre budgetproces. Nr. Forening/Klub/Institution Projektbeskrivelse Beløb Forvaltningens bemærkninger 1 Elite- og Talentrådet Elite- og Talentrådet Udover de 0,3 mio. kr. i 2018 til ønsker fortsat, at midlerne udviklingssamarbejde på på kr. fra idrætsområdet, er der årlig afsat partnerskabsaftalerne 1,8 mio. kr. til elitesportsaftaler og samlet ca. 2,8 mio. kr. til med Roskilde Håndbold talent- og eliteudvikling og Roskilde Roklub (som (talentudvikling og Team DK udløber i 2018) aftale). videreføres i budget 2019 og indgår som en del af den økonomiske ramme for elitesportsaftalerne. Såfremt dette imødekommes i budget 2019 vil Elite- og Talentrådet gerne bidrage med forslag til fordeling. (jf. Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 14. marts, pkt. 33)

4 Side4/6 Anlægsbudgettet: I forslag til Strategisk Anlægsplan (incl. bloklister og bloktekster) er der medtaget en række blokke vedr. Kultur- og Idrætsudvalget. Det er primært blokke, som er videreført fra den strategiske anlægsplan for Principperne for den nye anlægspulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter blev godkendt af byrådet den 28. februar, pkt. 125, hvor det bl.a. blev besluttet, at facilitetspuljen er til mindre projekter, og loftet er max. 4 mio. kr. årligt i max. 2 år. Samtidigt gælder at projekter, som indgår i de rullende handleplaner for udvikling af byområder ikke er omfattet af puljen. Efter de vedtagne principper for puljen skal 2019 midlerne frigives i december 2018, og udvalget skal disponere 2019 midlerne i januar Anlægspuljen har 8 mio. kr. i 2019, og stiger til 10 mio. kr. i 2020, og 15 mio. kr. i 2021 og frem. På Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 11. april 2018, pkt. 51, blev der besluttet et tillæg til den kommende idrætsanalyse med et særligt fokus på fodboldfaciliteterne, primært behovet for kunstgræsbaner. Denne delanalyse behandles på anden sag på dagsorden. Anlægsudfordringer: Børnekulturhuset (Algade 31): I budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at der af Byrådets Udviklingspulje blev afsat henholdsvis 2 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 til realisering af planerne om et børnekulturhus. Skønnet over de samlede udgifter til realisering af Børnekulturhuset viste et behov på ca. 9,9 mio. kr. Der kan således opstå et yderligere finansieringsbehov, afhængig af det ønskede niveau for renovering, indretning, inventar og aktiviteter. Renovering af lokaler til skydeklubber: Der forestår en nødvendig renovering af ventilationen pga. miljømæssige problemer i skyttefaciliteterne på Tjørnegårdsskolen og Østervangsskolen. Renovering er nødvendig for at lokalerne igen kan stilles til rådighed for skytteforeningerne i Roskilde Kommune. (Se anden sag på dagsorden). Anlægsønsker fra andre interessenter: Herudover er der indkommet anlægsønsker fra Vindinge Idrætsforening, Bestyrelsen i Roskilde Musiske Skole og Viby Idrætsforening/Viby Idrætscenters brugerråd. Nr. Forening/Klub/Institution Projektbeskrivelse Beløb Forvaltningens bemærkninger 1 Vindinge Idrætsforening Vindinge - en aktiv by! midt i naturen. Vindinge er vokset indbyggermæssigt de senere år, og planlagt betydelig udbygning af boliger de kommende år. På den baggrund behov for opgradering af idrætsfaciliteterne i Vindinge. Økonomien i de enkelte delprojekter er beskrevet i oplægget fra Vindinge IF (se bilag) Der er 8 delprojekter i oplægget: - Renovering af Vindingehallens køkken (ca. 0,3 mio. kr.) - Kunstgræsbaner (ca. 5,2 mio. kr.) - Tilbygning til Vindingehallen Motionscenter og depotrum (ca. 5 mio. kr.) Vindinge IF havde den 14. februar 2018 inviteret til møde om deres fremtidige ønsker for udviklingen i Vindinge. Der var politisk deltagelse ved mødet. Ønskerne, hvoraf det største er kunstgræsbaner og tilbygning, har enkeltvis alle en størrelse og karakter, der gør at de kan komme i betragtning til anlægspuljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

5 Side5/6 - Udendørsfaciliteter ved hallen (ca. 1,2 mio. kr.) - Aktivitetsområde ved Trekanten (ca. 0,5 mio. kr.) Forvaltningen foreslår derfor, at ansøgningen oversendes til puljen og den prioritering, som skal ske for denne i 2019 og frem. - Renovering af P-Plads (ca.? mio. kr.) - Renovering af omklædningsrum m.m. (ca. 0,7 mio. kr.) - Container til opbevaring (under 0,1 mio. kr.) 2 Bestyrelsen Roskilde Musiske Skole Etablering af ventilationsanlæg på Kildegården Økonomien omkring etablering af et eventuelt anlæg beror på en nærmere definition af kravene til et sådant, men et forsigtigt estimat vil nok være omkring 1 mio.kr. Kommunens bygningssagkyndige har følgende bemærkninger til eventuel etablering af ventilationsanlæg på 1. og 2. sal i Roskilde Musiske Skole: Der er pt. ikke generel præcedens for etablering af ventilationsanlæg i kommunale ejendomme og specielt ikke ved tunge murede bygninger med forholdsvis lille vinduesareal. Det bemærkes endvidere, at der fortsat vil være varmt, når det er varmt udenfor, da der slet ikke er eller etableres køling i nogle af Roskilde Kommunes ejendomme. Det anses endvidere for teknisk udfordrende at trække ventilationskanaler i bygningerne. Ikke alene pga. økonomien, men også pga. Roskilde Kommunes generelle tilgang til etablering af ventilationsanlæg anbefaler kommunens bygningssagkyndige at projektet ikke imødekommes.

6 Side6/6 3 Viby Idrætsforening / Viby Idrætscenters brugerråd Ansøgninger fra ovennævnte projekter kan ses i bilag Bygning af nye udendørs bade- og omklædningsfaciliteter samt etablering af øget depotplads. Udbygning af fitness område. Begge projekter med baggrund i den igangværende og planlagte udbygning af hele Viby. I ansøgningen estimeres bade- og omklædningsfaciliteter samt etablering af øget depotplads at koste samlet ca mio. kr., mens udbygningen af fitness området estimeres til ca. 1-1,5 mio. kr. I strategisk anlægsplan er der foreslået afsat 3,8 mio. kr. i 2019 til de mest påtrængende renoveringsbehov vedr. eksisterende bade- og toiletfaciliteter. Ønsket om udbygning af fitness område har en karakter, der gør, at den kan komme i betragtning til anlægspuljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. Forvaltningen foreslår derfor, at den del af ansøgningen oversendes til puljen og den prioritering, som skal ske for denne i 2019 og frem. Takster Taksterne for Musisk Skole / Kulturskolen, Roskilde Bibliotek og Roskilde Badene er reguleret med Pris- og Lønindekset og herefter afrundet i forhold til runde beløb. På Roskilde Bibliotek er enkelte af bødetaksterne (børn under 14 år) hævet mere, fordi de ikke har været reguleret igennem en årrække. For Roskilde Badene vil der formentlig i begyndelsen af 2019 blive forelagt en politisk sag vedr. nye takster i forbindelse med åbning af ny svømmehal i Produktivitetsstigninger: Kultur- og Idrætsudvalgets andel af den politisk besluttede produktivitetsstigning er kr. for 2019 Forvaltningen tager udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling af produktivitetsstigningen mellem de respektive 4 fagområder. Som hidtil vil også museer, haller m.fl., som modtager tilskud fra kommunen, skulle bidrage med produktivitetsstigning, således at disse bidrager tilsvarende de kommunale institutioner. Budgetforbedringsmuligheder: Udvalget skal pege på budgetforbedringsmuligheder for 2,0 mio. kr. De konkrete budgetforbedringsmuligheder fremgår af vedhæftede blokliste / bloktekster. På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der primært taget udgangspunkt i de områder, hvor de senere års benchmarktal har været høje for kommunen.