Budget for afdeling Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej Rådhusparken 2

Transkript

1 Almene Boliger Driftsbudget Budget for afdeling Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF BLF Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Navn: Navn: Navn: Glostrup Boligselskab Rødkælkevej Glostrup Kommune Adresse: Adresse: Adresse: Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej Rådhusparken Glostrup 2600 Glostrup 2600 Glostrup Telefon: Telefon: Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms og ældreboliger) Antal Bruttoetage Antal á lejemåls Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder , ,0 5 Enkeltværelser 1 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/carporte 1/5 Lejemålsenheder i alt ,0 1

2 Driftsbudget UDGIFTER Ordinære udgifter 101/105 1 Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Adm.bidrag varmeregnskab Gebyr råderetslån GB Gebyr oprettelse råderetslån GB Dispositionsfondsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter 3. Drift af møde og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (Aordning) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

3 Driftsbudget Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Ydelse vedr. realkreditlån til byggeskader (konto 303.2) Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden Andre renter Diverse renter Beboerrådgiver m.v Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: Ekstraordinær henlæggelse (401) Balance

4 Driftsbudget INDTÆGTER Ordinære indtægter Boligafgifter og lejer Lejligheder Boligafgifter og lejer i alt Renter Andre ordinære indtægter 8 Særlige aktiviteter Tilskud fra boligorganisation Drift af møde og selskabslokaler Husleje vedr. forbedring af lejemål Antennebidrag til låneydelse Særlige aktiviteter i alt Samlede ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Indg. vedr. tidl. afskrevne fordringer Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Balance

5 Budget Lejeforhøjelser: Nuværende Lejeforhøjelse Ny årlig leje Gennemsnit. Nuværende Forhøjelse Ny Leje årligt årligt kr lejeforhøjelse Gennemsnit. Gennemsnit. Gennemsnit. i % leje i kr/m2 leje i kr/m2 leje i kr/m2 Beboelse ,00 644,40 12,88 657,28 I alt

6 101/105 1 Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Bidrag til boligorganisationen Specifikation Enheder Gennemsnitlig sats Administrationsbidrag: Grundbidrag Tillægsydelser: Gebyr vedr. råderetslån GB Gebyr oprettelse af råderetslån GB I alt Tillægsmodul: Administrationsbidrag, Varmeregnskab I alt Administrationsbidrag i alt Dispositionsfondsbidrag Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn/ejendomsfunktionærer Pensionsbidrag ATPbidrag Lovbestemte ydelser funktionærboligtilskud m.v Andel i vagtordning Ejendomsfunktionærer i alt Løn Driftsleder Løn Asseistenter Pensionsbidrag Driftskontor Uddannelse Driftskontor Kantineudgifter Driftskontor Telefonudgifter Driftskontor Arb.Markedsbidrag Driftskontor Personaleudgifter Driftskontor KMPenge Driftskontor rholdsudgifter Driftskontor Tidsskrifter/Abonn. Driftskontor

7 114.0 Renholdelse Telefon Driftskontor Tryksager & rart. Driftskontor Forsikringer Driftskontor Porto Driftskontor Andre udgifter Driftskontor Afskrivning af vagtbil Tilskud kontordirft boligorganisation Driftskontor i alt Andel i fællesdrift, Driftkontor Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse PRIMÆRE BYGNINGSDELE Primære bygningsdele Budgetter YDERVÆGGE Beton facader DÆK Etagedæk TRAPPER Indvendige trapper I alt KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Kompletterende bygningsdele Budgetter YDERVÆGGE Vinduer i facade Døre i facade DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre Mellemdøre TRAPPER Trappegelændere Trappetrin trappevanger TAGVÆRK Tagrender/nedløb I alt OVERFLADER, BELÆGNING og BEKLÆDNING Overflader, belægning og beklædning Budgetter INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge Vægge i vådrum GULVBELÆGNING Gulve i vådrum Trægulve TRAPPEBEKLÆDNING Trappebelægnig

8 115.4 LOFTSBEKLÆDNING' Pudsese lofter TAGBEKLÆDNING Tagbelægning I alt VVSANLÆG VVSAnlæg Budgetter AFLØB & SANITET Afløb Sanitet VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge Vandarmatur og ventiler VARMEANLLÆG Varmeinstallation/stigestreng Radiatorer Pumper varme VENTILATION Ventilationsanlæg Emhætter Aftrækskanaler ØVRIGE VVSANLÆG Vandbehandlingsanlæg I alt ELANLÆG Elanlæg Budgetter ELINSTALLATIONER Belysningsanlæg Afbrydere og kontakter Lysarmaturer Gruppetavler Andre elinstallationer SIGNALANLÆG Antenneanlæg Ringeanlæg/dørtelefoner Samtaleanlæg/alarmanlæg ELEVATORER Elevatorer I alt INVENTAR OG UDSTYR Inventar og udstyr Budgetter UDSTYR I ADGANGSVEJE Udstyr i adgangsveje Lyskilder UDSTYR I FÆLLESRUM Udstyr i fællesrum

9 115.7 KØKKENUDSTYR Køkkeninventar Komfurer Køleskabe BAD & TOILETRUMSUDSTYR Bad og Toiletrumsudstyr I alt ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG Øvrige bygningsdele og anlæg Budgetter SMÅBYGNINGER Garager/carporte Affaldscontainere BELÆGNINGER Vejbelægning Stibelægning Andre belægninger VVSANLÆLG I TERRÆN Kloakanlæg Brønde/dæksler Vandanlæg, terræn ELANLÆG I TERRÆN El anlæg i terræn Belysning i terræn UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr Skilte Andet udendørs udstyr Traktorer Redskaber/maskiner BEPLANTNING Træer Hække Græs Bede I alt DIVERSE Diverse Budgetter DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v Cykler Rengøringsartikler i afd Desinfektion (skadedyrsbekæmpelse) FORSIKRINGSUDGIFTER Forsikringsudgifter I alt Almindelig vedligeholdelse i alt

10 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser PRIMÆRE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Beton facader DÆK Etagedæk I alt KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Vinduer i facade TRÆVÆRK SLID OG ÆLDE Snedkerarbejder I alt OVERFLADER, BELÆGNING OG BEKLÆDNING VVSANLÆG FACADEBEKLÆDNING' Facadebeklædning INDERVEÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge GULVBELÆGNING Trægulve Klinkegulve anden belægning TAGBELÆGNING Tagbelægning OVERFLADER SLID OG ÆLDE Malerarbejder Murerarbejder I alt AFLØB & SANITET Sanitet VANDANLÆLG Vandinstallation Varmtvandsbeholdere VARMEANLÆLG Radiatorer Reguleringsanlæg Fyringsanlæg / vekslere Pumper varme Varmemålere VENTILATION Ventilationsanlæg Emhætter

11 116.5 VVSINSTALLATIONER SLID OG ÆLDE VVSarbejder ELANLÆG I alt ELINSTALLATIONER Belysningsanlæg Afbrydere og kontakter Lysarmaturer Gruppetavler Andre elinstallationer SIGNALANLÆG Antenneanlæg ELINSTALLATIONER SLID OG ÆLDE Elarbejder I alt INVENTAR OG UDSTYR KØKKENUDSTYR Køkkeninventar Komfurer Køleskabe BAD & TOILETRUMSUDSTYR Bad & Toiletrumsudstyr I alt ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG SMÅBYGNINGER Udhuse HEGN Hegn/mure BELÆGNINGER Stibelægning Andre belægninger VVSANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg Brønde/dæksler Vandanlæg, terræn UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr Redskaber/maskiner BEPLANTNING Træer Buske I alt

12 116.9 DIVERSE DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v Vejsalt FORLÆNGET ISTANDSÆTTELSESPERIODE Forlænget istandsættelsesperiode I alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt dækket af tidligere henlæggelser gruppe 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning 01 Udgifter i boperioden Heraf dækkes af henlæggelser I alt /203 8 Særlige aktiviteter Drift af møde og selskabslokale Drift af møde og selskabslokale Udgifter møde og selskabslokale i alt Indtægter drift af møde og selskabslokale I alt Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening Gebyr vedr. huslejeopkrævning Desinfektionsudgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter Beboeraktiviteter Beboerblad Andre udgifter Multidaomkostninger Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt

13 Ydelse vedr. forbedringsarbejder (konto 303.1) 1. Afdrag (konto 303.1) Renter Heraf dækkes v. offentlige tilskud I alt Bredbånd, afdrag Renter I alt I alt konto Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304) 10. Andel af driftskontor Køkken/bad udskiftning I alt Ydelse vedr. lån til bygeningsskader 1. Afdrag Renter Ydelsesstøtte I alt Renteindtægter Renter af mellemregning Renter vedr. forbedring af lejemål Renteindtægter i alt Korrektioner vedr. tidligere år Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender Korrektioner vedr. tidligere år i alt