Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr. 12 15.12.2015 16:30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240) Medlemmer Tilforordnede Claus Wachmann Trine Græse Katrine Skov Eva Nielsen Kristine Henriksen Lars Abel Serdal Benli Trine Henriksen Mogens Camre Lone Yalcinkaya Pia Skou Klaus Nørskov Margit Gleerup Ingelise Damm Tine Vesterby Sørensen Michael Mariendal Økonomidirektør Nanna Krog-Meyer og sagsarkitekt Vibeke Maria Claudia Otepka deltager ved punkt 137. Afdelingsleder Nina Nielsen deltager ved punkt 138. Leder af Klub Gladsaxe Brian Brønd deltager ved punkt 139. Der serveres julemiddag kl. 18.00 i Spiselokalet v/rådhustoppen.
INDHOLDSFORTEGNELSE Åbne sager... 2 137. Vadgård Skole, opførelse af ny klub... 2 138. Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet... 10 139. Forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for Ung i Gladsaxe, høringsmateriale... 11 140. Meddelelser fra mødet... 21 141. Kommunallæger foreslås flyttet fra Sundheds- og Handicapudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling... 22 142. Efterregulering 2015 Dagtilbud og Unge, tillægsbevilling... 24 143. Udmøntning af budget 2016-2019 - finansiering af tiltag på Dagtilbudsområdet... 28 144. Social Balance - videreførelse af Ung til Ung i Høje Gladsaxe, tillægsbevilling... 31 145. Skoleområdet, pulje til udearealer 2016, beslutning om igangsættelse... 35 146. Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2016, igangsætning... 37 147. Mødeplan Skolerådsmøder 2016... 39 148. Grønnegårdens hestehold... 40 Meddelelsessager... 41 149. Meddelelse: Elev- og børnetal pr. 05.09.2015... 41 150. Meddelelse: Nedlæggelse af lokalforeningen Frie børnehaver og fritidshjem, Furesø og Gladsaxe... 43 151. Meddelelse: Forankring af ungestrategien i fagudvalg... 45 152. Meddelelse: Opfølgning på skolernes sorgarbejde... 48 1
Åbne sager 137. Vadgård Skole, opførelse af ny klub Gennemgang af sagen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 20.10.2015, punkt 122, at udsætte sagen om opførelse af ny klub ved Vadgård Skole til udvalgets møde i december. Desuden blev det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et scenarie 3 med placering af klubben i den nuværende indskolingsbygning og med nybygning af indskolingen i tilknytning til skolens hovedbygning, samt at forvaltningen mødes med skolebestyrelsen og drøfter de tre scenarier inden behandlingen i december. På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 17.11.2015, punkt 128, godkendte udvalget, at der ved behandling af sagen i december udarbejdes en beskrivelse af de tre scenarier, der indeholder en vurdering af økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved hvert scenarie, herunder beskrivelse af behov for genhusning, hvor dette vil være nødvendigt. Det økonomiske overslag for scenarie 3 vurderes overordnet uden endelig stillingstagen til den nøjagtige placering af indskolingen. Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende deltaget på skolebestyrelsesmøde 26.11.2015, og der er modtaget udtalelse fra skolebestyrelsen samt skolens MED-udvalg. Udtalelserne er vedlagt i bilag 1 og 2. Sagen om opførelse af ny klub, som fremlagt på mødet 20.10.2015, punkt 122, er i nærværende indholdsmæssigt tilpasset jævnfør ovenstående. Der er til opførelse af ny klub givet en projekteringsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2015, og i henhold til budgetaftalen for 2016 2019 er der afsat yderligere 17 mio. kr. i 2016, bevilliget ved budgetvedtagelsen. I alt er der således bevilliget 18,2 mio. kr. til projektet. I nedenstående beskrives de tre scenarier: - Scenarie 1: Nyopførelse af klub placeret i skolegård ved blok 7 med etablering af fritidsaktiviteter i den grønne bælte nord for hovedskolen - Scenarie 2: Nyopførelse af klub placeret i det grønne bælte nord for hovedskolen - Scenarie 3: Placering af klubben i den nuværende indsko- 2
lingsbygning og med nybygning af indskolingen i tilknytning til skolens hovedbygning Scenarie 1, nyopførelse af klub placeret i skolegård: Dette forslag er i overensstemmelse med tidligere fremlagte skitseforslag udarbejdet af Arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 18.08.2015, punkt 92, og vedlægges tillige nærværende sag i bilag 4 og 5. I henhold til skitseforslaget opføres klubbygningen i én etage og rummer værksteder, sal, café med køkken, to opholdsrum samt birum. Eventuelt etableres indskudt balkonetage til spillemaskiner og til ophold for mindre grupper. Adgang sker fra nuværende forbindelsesgang, som forlænges, samt fra en ny forbindelsesgang til blok 7. Der etableres udgange til indre gårdrum og skolegårde. I blok 7 inddrages klasselokalet ved forbindelsesgangen til garderobe til anvendelse af både skole og klub. I forhold til etablering af udearealer tager skitseforslaget afsæt i de nuværende anvendelsesbestemmelser for det grønne bælte, der ikke tillader placering af bygningsanlæg, herunder skure og udhuse. I skitseforslaget er kaniner derfor placeret i klubbygningen, tæt på det grønne bælte, hvor der etableres kaninløbegård. Det vurderes dog, at der er mulighed for dispensation for så vidt angår placering af grønne elementer i bæltet, dels fordi servitutten, som lå til grund for Byplanvedtægtens bestemmelser, ikke længere er gældende, dels fordi det grønne bælte er så bredt, at de forskellige ønsker til fritidselementer, herunder kaninhold, vurderes at kunne passes ind uden at genere naboerne nord for det grønne bælte. To eksisterende multibaner i skolegården fjernes for at give plads til den nye bygning. Erstatningsbaner placeres i beplantningsbæltet mod nord. Krav til funktion samt indretning af gårdrum omkring ny bygning kendes ikke endnu. Illustrationerne i tegningsmaterialet, bilag 5, er således ikke endeligt, men tjener til inspiration for en eventuel videre proces. Parkeringsforhold forudsættes uændret på skolen. Supplement af cykelparkering indgår som forslag i udmøntning af puljen til udearealer på skoleområdet 2016, idet der er en generel mangel af cykelparkeringspladser på skolen. Forslag til disponering af puljen til udearealer 2016 på skoleområdet forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2015, punkt 145. 3
Tidsplan for scenarie 1: Udarbejdelse af projektforslag: Januar april 2016 Politisk godkendelse af projektforslag: Maj 2016 Udarbejdelse af hovedprojekt: Juni september 2016 Myndighedsbehandling: Oktober 2016 Udbud, licitation, accept: November december 2016 Genhusning af Klub i pavilloner: Ultimo 2016 01.11.2017 Byggeperiode inkl. mangeludbedring: Januar september 2017 Inventar og klargøring til drift Oktober 2017 Indflytning: November 2017 I forhold til genhusning af klub i pavilloner tages der udgangspunkt i, at ekspropriation af Buddingevej 222 224 sker pr. 01.01.2017. De økonomiske konsekvenser er herefter estimeret til: Etablering af klubbygning: 18.200.000 kr. Genhusning af klub (pavilloner): 2.000.000 kr. I alt 20.200.000 kr. Scenarie 2, nyopførelse af klub placeret i det grønne bælte: Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscenteret havde 11.08.2015 møde med Skolebestyrelsen ved Vadgård Skole om mulige placeringer af klubben på skolens matrikel. På mødet blev der drøftet forskellige løsninger og svaret opklarende på bestyrelsens spørgsmål, herunder omkring de lokalplansmæssige begrænsninger for det grønne område nord for skolen. Skolebestyrelsen ved Vadgård Skole har efterfølgende på møde 22.09.2015 drøftet skoleklubbens placering. Et flertal i bestyrelsen ønskede på daværende tidspunkt, at klubben blev placeret i det grønne område nord for skolen. Der peges på, at det nuværende areal i skolegården derved bevares samtidig med, at der vil være mulighed for at have en bygningsmæssig forbindelse mellem skoleklubben og mellemtrinnet. Brev fra skolebestyrelsen dateret 24.09.2015 er vedlagt i bilag 6. Børne- og Kulturforvaltningen har bedt Ejendomscenteret foretage en vurdering af forslaget. Vurderingen er vedlagt i bilag 7. Ifølge den byplanvedtægt, der er gældende for det grønne område, er det ikke tilladt at placere bygningsanlæg her. Der er dispensationsmulighed for så vidt angår placering af grønne elementer som f.eks. udearealer til klubben, hvilket dog kræver, at der gennemføres en nabohøring. Hvis selve klubben ønskes pla- 4
ceret i krattet, kræver dette en ny lokalplan, som fastlægger en ny anvendelse af området. Byplanafdelingen har i notat til Ejendomscenteret oplyst, at Gladsaxe Kommune generelt har et ønske om at være en grøn kommune, og at der i andre sammenhænge arbejdes for at fastholde de grønne bælter som f.eks. i forbindelse med udviklingen af området ved Tobaksvejen. En dispensation, som giver mulighed for nye anvendelser af et grønt bælte, kunne danne præcedens i andre sager, hvor det ikke er ønskeligt at indskrænke de grønne bælter. Byplanafdelingen nævner også, at det på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at det grønne bælte vil komme til at indgå i en klimahåndteringsløsning med tanke på at afhjælpe de regnvandsproblemer, der er på Buddingevej, jævnfør projektet for håndtering af regnvand i Buddinge opland. På baggrund af ovenstående kan Ejendomscenteret således ikke endeligt konkludere på, hvorvidt en placering af klubbygningen i krattet er gangbar med hensyn til planforholdene, idet det dels afhænger af udfaldet af en eventuel lokalplanproces, dels om kommunen overordnet set har interesse i at ændre anvendelsen af det grønne bælte. Tidsplan for scenarie 2: Byplan: Mødesag vedr. områdeafgrænsning, lokalplan udarbej- Januar 2016 des: Byplan: Mødesag vedr. lokalplan Februar 2016 behandles i Økonomiudvalg og Byråd: Lokalplanproces frem til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd: Marts oktober 2016 Udarbejdelse af projektforslag: Oktober 2016 januar 2017 Genhusningsperiode i pavilloner: Ultimo 2016 01.09.2018 Politisk godkendelse af projektforslag: Februar 2017 Udarbejdelse af hovedprojekt: Marts juni 2017 Myndighedsbehandling: Jul august 2017 Udbud, licitation, accept: September oktober 2017 November 2017 juli 2018 Byggeperiode inkl. mangeludbedring: Inventar og klargøring til drift: August 2018 Indflytning: September 2018 I forhold til genhusning af klub i pavilloner tages der udgangspunkt i, at ekspropriation af Buddingevej 222 224 sker pr. 5
01.01.2017. De økonomiske konsekvenser er herefter estimeret til: Etablering af klubbygning: 18.200.000 kr. Byggemodning, geotekniske forhold 4.500.000 kr. mv.: Genhusning af klub (pavilloner): 2.400.000 kr. I alt 25.100.000 kr. Der er disponeret med en pulje på 4,5 mio. kr. til byggemodning, geotekniske forhold mv. Geotekniske forhold, herunder behov for fundering og forekomst af forurenet jord, er pt. ikke undersøgt for det grønne område, men vil kunne betyde ekstra omkostninger. Det samme gælder byggemodning af arealet, herunder forsyningsledning af el, vand, varme, spildevand samt IT. Beløbet er et overslag, indtil disse forhold er undersøgt nærmere og kan prissættes endeligt. Scenarie 3, placering af klubben i den nuværende indskolingsbygning og nybygning af indskolingen i tilknytning til skolens hovedbygning: Det er Børne- og Kulturforvaltningens og Ejendomscenterets vurdering, at såfremt indskolingen placeres i forbindelse med skolens hovedbygning nord for Kong Hans Allé, bør det ske med udgangspunkt i en samlet vurdering af skolens indretning og funktioner, således at om- og tilbygning af skolen i den forbindelse er med til understøtte en logisk og hensigtsmæssig sammenhængende skole med fokus på at skabe gode læringsmiljøer, som kan understøtte læring og trivsel. Det vil i så fald være oplagt at se projektet i sammenhæng med den analyse af den fremtidige skolestruktur, der er igangsat, jævnfør budgetnote 2 fra Budget 2015 2018 og budgetnote 5 fra Budget 2016 2019. Målet med dette projekt er blandt andet at sikre, at de fysiske rammer på kommunens folkeskoler bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer. I Budget 2016 er der afsat 3 mio. kr. til det videre analysearbejde om de fysiske rammer, og i alt er der afsat 250 mio. kr. til ombygning af kommunens skoler i budgetperioden. Jævnfør budgetnote 5 skal budgetforligspartierne drøfte analysen, når den foreligger med henblik på endelige stillingtagen til udmøntning af de afsatte midler. Ejendomscenteret har udarbejdet et økonomisk overslag for scenarie 3 med placering af klubben i indskolingen syd for Kong Hans Allé. I forslaget tages der afsæt i en helhedsplan for skolen under forudsætning af, at skolen kan rumme tre spor, og at hele indskolingen samles fysisk på skolen. Endvidere, at skolens klassefløje og faglokaler miljørenoveres og moderniseres for så 6
vidt angår ventilation, akustik og nutidig indretning. En gennemgribende energirenovering er ikke indeholdt i projektet. I helhedsplanen er forudsat, at modtageklasserne på Vadgård Skole flyttes til en anden skole. Helhedsplanen kan opdeles i flere etaper, hvor første etape vil omfatte etablering af klub i indskolingsbygningen, udbygning af skolen for etablering af et samlet indskolingsområde i en standard svarende til indskolingsklasserne på Mørkhøj Skole, flytning af faglokaler samt istandsættelse og ombygning af de sydlige fløje i mindre omfang. Såfremt nybygning ikke placeres i skolegårde, forudsætter det, at der bygges ud i det grønne område, hvilket som nævnt kræver en ny lokalplan, som fastlægger en ny anvendelse af området. De økonomiske konsekvenser for første etape af helhedsplanen er overslagsberegnet til: Scenarie 3 inkl. genhusning: 57.000.000 kr. Den samlede helhedsplan, som er forudsat i overslagsberegningen, tager udgangspunkt i yderligere gennemgribende renovering af samtlige klassefløje, tilbygning til administrationsfløjen for indretning af faglokaler, tilbygning af mindre opholdsrum i tilknytning til gangarealer til elevophold, forberedelse mv., etablering af selvstændigt musikrum og tilbageførelse af nuværende musikrum til idrætsformål. Den samlede helhedsplan er overslagsberegnet til 99 mio. kr. Udtalelse fra skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg: De tre scenarier har været drøftet med Skolebestyrelsen ved Vadgård Skole på skolebestyrelsesmøde 26.11.2015. Skolebestyrelsen havde forud for mødet modtaget notatet Notat om plan for udarbejdelse af yderligere scenarier for etablering af klub ved Vadgård Skole, vedlagt bilag 3. Skolebestyrelsen har efterfølgende fremsendt en udtalelse, og der er ligeledes modtaget en udtalelse fra skolens MED-udvalg. Udtalelserne er vedlagt i bilag 1 og 2. Både skolebestyrelse og MED-udvalg bakker op om scenarie 3, dog med undtagelse af pædagogernes repræsentant i MEDudvalget. Skolebestyrelsen understreger vigtigheden af, at skoleklubbens fysiske rammer ikke forringes, at de fysiske rammer i indskolingshuset tilpasses den ældre målgruppe, at der fortsat skal være et trygt indskolingsmiljø med afgrænsede udendørsog indendørs faciliteter, og at et nyt indskolingsmiljø fysisk skal omfatte samtlige indskolingsklasser. 7
MED-udvalget finder, at scenarie 3 rummer flest muligheder for at gennemtænke og skabe nye og tidsvarende fysiske rammer for læringsmiljøet på Vadgård Skole. Det videre forløb: Børne- og Kulturforvaltningen indstillede til Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2015, punkt 122, at klubben placeres i nyopført bygning i skolegården ved blok 7. Skolebestyrelsen ved Vadgård Skole har i første omgang peget på en placering i det grønne bælte nord for skolen og senest tilsluttet sig scenarie 3. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at en endelig beslutning om ny klub ved Vadgård Skole afventer det videre analysearbejde om kommunens skolers fysiske rammer, der er igangsat ved budgetnote 5 i Budget 2016. Målet med denne analyse er blandt andet, at de fysiske rammer bedst muligt skal understøtte gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. At lade ny klub ved Vadgård Skole indgå i disse overvejelser vil sikre, at beslutningen gøres ud fra en samlet vurdering af behovet for bygningsændringer på kommunens skoler og med afsæt i en større viden og afklaring om, hvordan skolernes fysiske indretning skal være for at understøtte fremtidens læringsmiljøer, både hvad angår skole- og fritidsdel. Klubben skal i den mellemliggende periode sikres genhusning. Gladsaxe Kommune har taget kontakt til Letbaneselskabet med henblik på at udskyde ekspropriationen af Buddingevej 222 224 så meget som muligt efter 01.01.2017. Når en rømning af Buddingevej bliver nødvendig, foreslås det, at der søges gode genhusningsløsninger f.eks. ved opsætning af pavilloner på Vadgård Skoles matrikel. Varigheden af genhusningen vil afhænge både af ekspropriationstidspunktet og af den valgte fremadrettede løsning for klubben. En genhusning i pavilloner i perioden fra 01.01.2017 til 01.06.2019 er estimeret til en omkostning på ca. 3 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at beslutning om ny klub ved Vadgård Skole afventer det videre analysearbejde om kommunens skolers fysiske rammer, der er igangsat ved budgetnote 5 i budget 2016 2019, og 2. at Børne- og Undervisningsudvalget forelægges sag om genhusning af klubben, når ekspropriationstidspunkt for Buddingevej 222 224 er nærmere fastlagt. 8
Bilag Bilag 1: Skolebestyrelsens udtalelse vedrørende placering af ny klub på skolens matrikel Bilag 2: Udtalelse fra MED-udvalget vedrørende placering af ny klub på skolens matrikel Bilag 3: Notat om plan for udarbejdelse af yderligere scenarier for etablering af klub ved Vadgård Skole Bilag 4: Skitseforslag, klubbygning, Nøhr & Sigsgaard Bilag 5: Skitseforslag, udearealer, Nøhr & Sigsgaard Bilag 6: Brev fra Skolebestyrelsen ved Vadgård Skole af 24.09.2015 Bilag 7: Ejendomscenteret, vurdering af Skolebestyrelsens forslag til placering Relateret behandling Børne- og Undervisningsudvalget 18.08.2015, Punkt 92 (Åben) Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2015, Punkt 122 (Åben) Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015, Punkt 128 (Åben) 9
138. Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet Gennemgang af sagen Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgik i efteråret 2013 et forpligtende partnerskab for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxes udsatte boligområder. Baggrunden for indgåelsen af partnerskabet var den tids opblussen i den banderelaterede kriminalitet, der udfordrede sikkerheden og trygheden for borgerne i en række boligområder. De overordnede formål med partnerskabsaftalen var at: Begrænse tilgangen til de bandemiljøer, der er koncentreret omkring Herlev, Ballerup og Gladsaxes udsatte boligområder, og Øge trygheden blandt borgerne i disse områder. Partnerskabet har karakter af et udviklingspartnerskab med fokus på at medvirke til en bedre fælles, tværgående indsats mod bandemiljøet og styrkelse af det allerede eksisterende samarbejde mellem kommuner og politi. Partnerskabet har vist sig at være en god ramme for udviklingen af den forebyggende indsats og er derfor den 11.12.2015 blevet forlænget. Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge vil på mødet give en status på det foreløbige arbejde i partnerskabet, samt hvad der vil blive sat fokus på i de kommende år. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 10
139. Forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for Ung i Gladsaxe, høringsmateriale Indledning og baggrund Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen om Forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for Ung i Gladsaxe 17.11.2015, punkt 126. Sagen blev udsat med henblik på gennemskrivning af høringsmaterialet på baggrund af udvalgets bemærkninger. Der er siden arbejdet videre med forslaget, således er der særligt arbejdet med at skabe mulighed for mødesteder på alle skoler og en nærmere indholdsmæssig beskrivelse af mødesteder, ungecaféer og den centrale base. Med mødesteder på alle skoler vil bemandingen i det enkelte sted blive reduceret. Det foreslås derfor, at mødesteder og skoleklubber har et åbningsfællesskab, så de kan trække på hinanden, hvis der opstår en særlig situation. Med dette forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for det kommende ungemiljø er det søgt at retænke UK Gladsaxe med respekt for at det gode, der er i UK Gladsaxe i dag, som skal bringes med over i Ung i Gladsaxe og videreudvikles i de nye rammer. Forslaget understøtter den netop vedtagne ungestrategi og er, med tæt involvering af unge og fagprofessionelle i processen, forventeligt et fritidstilbud, som i højere grad matcher unges behov og understøtter dem i deres personlige udvikling. Både ungestrategien og forslaget til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for det kommende ungemiljø er udarbejdet på baggrund af tre forhold: 1. I forbindelse med folkeskolereformen blev det besluttet, at fritidsklubberne skulle integreres i skolerne, og at der skulle udvikles et nyt ungemiljø. Ungdomsklubberne blev videreført som en midlertidig overgangsordning, som ophører pr. 31.07.2016. 2. Mange tilbud til unge er skabt for en generation siden. De unges præferencer og behov har forandret sig. De efterspørger ikke som tidligere faste institutionelle tilbud, men langt mere skiftende, målrettede eller ad hoc-baserede tilbud, som de selv er med til at udvikle og tilrettelægge. 3. Alt for mange unge falder fra ungdomsuddannelserne. 11
Samtidig betyder erhvervsskolereformens karakterkrav, at flere elever end tidligere ikke vil have mulighed for at bliver optaget på uddannelserne. Der er brug for en særlig indsats for at understøtte, at unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse og etablerer en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdet med at nå målene i ungestrategien afføder fire hovedopgaver: 1. at sikre tværgående ledelse og koordinering af tilbud og indsatser på ungeområdet på ledelsesniveau, 2. at udvikle koordinering og samarbejde i det daglige arbejde blandt de fagprofessionelle, 3. at nytænke kommunens fritids- og kulturtilbud til unge på en måde, så de understøtter ungestrategien, 4. at sikre et særligt og tværgående fokus på, at unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse og opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne sag omhandler forslag til punkt 3: At nytænke kommunens fritids- og kulturtilbud, og punkt 2, for så vidt angår Ung i Gladsaxes rolle i at udvikle koordinering og samarbejde i det daglige arbejde blandt de fagprofessionelle. Rammerne for arbejdet med punkterne 1, 2 og 4 fastlægges i forslag til forankring af arbejdet med ungestrategien, som forelægges til politisk behandling 15.12.2015, punkt 151. Tidligere politiske beslutninger Forslaget har afsæt i beslutningsnote 2 i budgetforlig 2014-17. Det fremgår, at der skal arbejdes for et sammenhængende ungdomsliv ved at skabe et ungemiljø, hvor de parter, der arbejder i ungeområdet, indgår i et forpligtende samarbejde om de unge. På den baggrund besluttede Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 17.12.2013, henholdsvis punkt 141 og punkt 133, at igangsætte et udviklingsprojekt i to dele: Første del var udarbejdelsen af en ungestrategi. Anden del er etablering af et ungemiljø, der skal være helhedsorienteret og sammenhængende. Der blev ligeledes besluttet en midlertidig ordning for ungdomsklubberne (UK Gladsaxe) i perioden 01.08.2014 01.08.2015. Efterfølgende er den midlertidige ordning videreført frem til 31.07.2016. Der anlægges et helhedsperspektiv på tilbud og ind- 12
satser for unge på tværs af forvaltninger. Målgruppen er unge fra 13 år (7. klasse) til og med 29 år, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2014, punkt 116. Af beslutningsnote 12, budgetforlig 2016 og overslagsår, fremgår det, at der i forlængelse af nedlæggelsen af UK Gladsaxe skal udarbejdes forslag til de kommende ungemiljøer med udgangspunkt i to-tre mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, centralt placeret ungemiljø. Forslaget skal forelægges i foråret 2016. Forslaget Forslaget til organisatorisk og indholdsmæssig ramme, jf. bilag 1, er udarbejdet på baggrund af input fra processer, hvor unge, fagprofessionelle og ledere med udgangspunkt i ungestrategien, jf. bilag 2, har arbejdet sammen om at identificere og beskrive, hvad et fremtidigt ungemiljø skal kunne. Resultatet er et forslag om at etablere Ung i Gladsaxe, der er en samlet organisering af det pædagogiske arbejde med unge i kommunen og omfatter det nuværende: UK Gladsaxe og projekterne Ung til Ung og mentorer, UK Grønnemose, Fairplay og Ungecenter Torvegården. Ung i Gladsaxe placeres i første omgang i nogle af de nuværende klubfaciliteter på folkeskolerne. Men af hensyn til formålet med den nye organisering, den nye bredere målgruppe og synergieffekter i forhold til samarbejde med andre aktører, herunder udnyttelse af faciliteter, foreslås Ung i Gladsaxe hurtigst muligt placeret i selvstændige lokaler: Tre ungecaféer i hver sit lokalområde (Søborg: Tæt på GXU, Mørkhøj: Ungecenter Torvegården og Bagsværd: Enten på Taxvej, Thorasminde eller en placering i lejede lokaler tæt på Bagsværd Bypark) og en central base, der placeres i lokaler, der ligger i tilknytning til Den Rå Hal på Telefonfabrikken. Mødesteder etableres på alle skoler så vidt muligt i tilknytning til skoleklubberne. Fair Play og Projekt Ung til Ung videreføres som tilbud i Høje Gladsaxe. Hovedindhold Ung i Gladsaxe etableres pr. 01.08.2016 med henblik på at skabe pædagogisk og ledelsesmæssig sammenhæng i indsatserne på ungeområdet. Ung i Gladsaxe skal stille tilbud til rådighed for en målgruppe, som har meget forskellige behov. Derfor er der lagt vægt på, at 13
tilbuddene skal være forskellige både i indhold, placering og deltagelsesniveau. Der vil fortsat være planlagte aktiviteter for de yngste som i dag, mens de lidt ældre unge vil få mulighed for at deltage i planlægning og afholdelse af arrangementer og aktiviteter for unge. Der vil være flest fritids- og kulturtilbud til de yngste, mens de ældste i stor udstrækning vil anvende foreningstilbud, selvorganiserede aktiviteter og tilbud hos private aktører, fx fitness. Ung i Gladsaxe understøtter særligt de udsatte unge, så de også kan mestre et hverdagsliv med uddannelse, arbejde, familie, venner og fritidsaktiviteter. Der samarbejdes med foreninger, GXU, kulturinstitutioner, og idrætsanlæg m.fl. om tilbud og muligheder. Nogle aktiviteter vil foregå i Ung i Gladsaxe, mens andre vil foregå hos samarbejdspartnerne. Involveringen af unge skal styrkes og nytænkes, og Ung i Gladsaxe arbejder med ungeinvolveringen både i de formaliserede fora - og der, hvor de unge er. Unge inddrages i udviklingen af de nye tilbud, ligesom unges idéer og projekter, som lever på gaden, i udskolingen og i miljøet samles op og understøttes. Indholdet i tilbuddene i Ung i Gladsaxe skal udvikles og tilrettelægges sammen med unge, så de til enhver tid afspejler unges ønsker og behov for samvær og aktiviteter. I arbejdet har det været væsentligt, at der bliver skabt mere tid til det pædagogiske arbejde. Det sker bl.a. ved at samle de unge på færre matrikler efter kl. 17. Der bliver bl.a. mere tid til at tale med unge, som har brug for en snak med nærværende voksne, hvilket blev efterspurgt af de unge i processen, hvor unge gav input til ungestrategien. Der skal også arbejdes opsøgende rundt om i kommunen med pædagogiske aktiviteter for unge, som ikke bruger de kommunale tilbud. Medarbejderne fra Ung i Gladsaxe indgår i undervisningen i folkeskolerne på samme niveau som hidtil. Hovedsigtet med forslag til organisering og indhold af Ung i Gladsaxe er: At give trygge muligheder for de yngste unge. 14
At understøtte de unges udvikling ved at involvere dem, så de tager ansvar og får større selvstændighed. At facilitere attraktive og fleksible tilbud både på faste matrikler, og der, hvor de unge er i centret, i parken, i boligområdet. At støtte de unge, der har behov for det og være brobygger til andre aktører. At give de unge nye udfoldelsesmuligheder i tæt samarbejde med foreninger, GXU s fritidsundervisning, kulturinstitutioner, spillested, Social Balance, skoler m.fl. Ung i Gladsaxe har fire hjørnestene: 1. Styrket samarbejde mellem aktørerne 2. Relationsarbejde med de unge 3. Opsøgende arbejde og fleksible pædagogiske indsatser (der hvor de unge er). 4. Fysiske tilbud 1. Styrket samarbejde mellem aktørerne. Ung i Gladsaxe får et særligt ansvar for at drive arbejdet med at skabe helhed, sammenhæng og samarbejde både i fritids- og kulturtilbuddene til unge og i relationen til de øvrige aktører: Ungeenhed, skoler, sundhedsområdet, SSP og Social Balance m.fl. Gennem samarbejdet søges de tilbud og muligheder, der allerede findes i foreninger, GXU, bibliotek, Bibliograf, idrætsanlæg, Musik- og Billedskolen samt Telefonfabrikkens regi udviklet, så de i højere grad imødekommer det, som de unge efterspørger. Samtidig skal tilbuddene understøtte målene i ungestrategien. 2. Relationsarbejde med de unge Medarbejdere i Ung i Gladsaxe opbygger gennem deres arbejde i folkeskolens udskoling og i fritidstilbuddene vigtige relationer til de unge. Den relation kan aktiveres, hvis den unge på et tidspunkt har behov for en kendt, voksen samtalepartner - også efter, at den unge har forladt folkeskolen. 3. Opsøgende arbejde og fleksible pædagogiske indsatser. Ung i Gladsaxe frigør ressourcer til opsøgende arbejde, der hvor de unge er. Det betyder, at indsatsen bedre kan målrettes de un- 15
ge, som ikke kommer i de etablerede tilbud, foreninger m.v. Her er det vigtigt, at medarbejderne er synlige og kendte ressourcepersoner for de unge. Det er voksne som tager initiativ til dialog, og som den enkelte unge ved, at man kan tale med, hvis man har det svært. De voksne kender tilbud og muligheder i kommunen og kan hjælpe den unge videre. 4. Fysiske tilbud Der er udarbejdet følgende forslag til de fysiske rammer for Ung i Gladsaxe: Mødesteder på alle skoler for de yngste unge, tre lokale ungecaféer og Centralen i tilknytning til Den Rå Hal på Telefonfabrikken, se bilag 1. Alle unge kan benytte alle tilbud. De selvstændige faciliteter forudsætter, at der bliver afsat anlægs- og driftsmidler til formålet. Ungecaféerne søges finansieret ved omdisponering inden for Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme i 2016. Og etableringen af Centralen vil efterfølgende indgå som forslag til anlægsønske i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag i budget 2017-2020. Se i øvrigt afsnittet om økonomi. Fysiske rammer pr. 01.08.2016 - Overgangsordning Som en overgangsordning etableres der et ungetilbud i hvert af følgende lokalområder: 1. Bagsværd/Stengård 2. Gladsaxe/Vadgård 3. Søborg/Buddinge Desuden etableres ungecaféen i Mørkhøj i Ungecenter Torvegårdens lokaler. Ungetilbuddene etableres i eksisterende faciliteter på nogle af skolerne. De nuværende åbningstider i UK Gladsaxe, normalt mandag til torsdag fra kl. 15.00 22.00 og fredag fra 15.00 17.00, fastholdes i overgangsordningen. Der arrangeres ad hoc aktiviteter fredag aften og i weekenden. De nuværende tilbud på Grønnemose Skole og Skovbrynet Skole og de tre nye ungetilbud videreføres, indtil de to sidste ungecaféer er etableret. Ungecaféerne vil blive etableret hurtigst muligt efter 01.08.2016. På de skoler, hvor der ikke er et ungetilbud, etableres mødesteder. Mødestederne har åbent kl. 15-17 på skoledage. 16
Grønnegården, der i dag er base i UK Gladsaxe, videreføres som fælles base for Ung i Gladsaxe indtil videre. Det tværgående samarbejde med de øvrige aktører, der arbejder med unge, etableres, og der arbejdes med at udnytte kommunens øvrige faciliteter til ad hoc aktiviteter. Det opsøgende arbejde i lokalområderne igangsættes. Fysiske rammer på længere sigt Der er en ungecafé i Ungecenter Torvegården i Mørkhøj. I løbet af vinteren 2015/2016 udarbejdes der konkret forslag til fysiske placeringer mv. af yderligere to lokale ungecaféer med henblik på endelig politisk stillingtagen i foråret 2016. Ungecaféen i Bagsværd søges placeret på Taxvej, Thorasminde eller tæt på Bagsværd Bypark. Ungecaféen ved Høje Gladsaxe/Søborg/Maglegård søges placeret tæt på GXU. Åbningstider i ungecaféerne vil være mandag torsdag kl. 15 22. Fredag er åbningstiden 15 17. Der udarbejdes desuden forslag til en større, centralt beliggende fælles base Centralen, der ligger i tilknytning til Den Rå Hal på Telefonfabrikken. Centralen bliver omdrejningspunkt for aktiviteter hver dag. Åbningstiden er fleksibel. Som udgangspunkt åbnes der kl. 15 hver dag, også i weekenden. Lukketiden defineres ud fra opgaven, aktiviteterne og ud fra faglig vurdering af de unges behov og efterspørgsel. I takt med at ungecaféerne og Centralen etableres, nedlægges de midlertidige ungetilbud på skolerne, og erstattes af mødesteder, så der herefter er mødesteder på alle skoler. Åbningstider i mødestederne vil være kl. 15-17 på skoledage. Økonomi Estimerede udgifter til anlæg og drift i forslaget Anlægsudgifterne til de foreslåede fremtidige faciliteter; Ungecaféer og central base, er estimeret i størrelsesordenen 7,4 til 9,6 mio. kr. En del af denne anlægsudgift, ca. 1 mio. kr., vedrører mindre bygningstilpasninger i 2016 i forbindelse med etablering af de tre lokale ungecaféer. Denne anlægsudgift foreslås finansieret ved omdisponering inden for Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme i 2016, f.eks. ved råderum inden for skolernes funktionsændringspulje i 2015 og 2016, der skyldes projekter, der er udskudt eller forsinkede. En sag om disponering af funktionsændringspuljen for 2016 og frem vil blive forelagt Børne- og Undervisningsudvalget til beslutning i marts 2016. 17
Etablering af den centrale base for ungemiljøet vil efterfølgende indgå som forslag til anlægsønske i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag i budget 2017-2020. Merudgiften til afledt bygningsdrift for Ungecaféer og central base anslås at være ca. 1 mio. kr. årlig. Udgiften kan finansieres inden for Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme. Der vil senere blive forelagt sag om finansiering af bygningsdriften. Drift - Ny budgetmodel I forbindelse med implementering af folkeskolereformen er der besluttet en overgangsordning gældende fra 01.08.2014 til 31.07.2016 for UK Gladsaxe, Ungecenter Torvegården og UK Grønnemose. Den eksisterende budgetmodel for ungdomsklubben er videreført i overgangsperioden, dog således at budgettet til klubberne har været delt mellem UK Gladsaxe, UK Grønnemose og Ungecenter Torvegården. I den midlertidige ordning har der været afsat midler til udvidet åbningstid og til separat ledelse på de tre klubtilbud. Klubberne har fortsat været demografireguleret, hvor budgettet reguleredes efter antallet af indmeldte børn. I forbindelse fastlæggelse af den organisatoriske og indholdsmæssige ramme for Ung i Gladsaxe vil der være behov for at revidere budgetmodellen. Modellen skal understøtte en indfasningsperiode fra 01.08.2016 frem til, at de ønskede faciliteter (den centrale base i tilknytning til Den Rå Hal på Telefonfabrikken og ungecaféerne) kan tages endeligt i brug. Modellen skal ligeledes beskrive økonomien, når Ung i Gladsaxe er fuldt indfaset, herunder åbningstider, driftsudgifter, normering og demografiregulering. Forslag til budgetmodel vil blive forelagt Børne- og Undervisningsudvalget i foråret 2016. Øvrige forhold Ungecenter Torvegården Bestyrelsen for Ungecenter Torvegården har tilkendegivet, at de ønsker at overgå til kommunal drift pr. 01.08.2016 og indgå i Ung i Gladsaxe under forudsætning af, at forslaget om Ung i Gladsaxe ikke ændres væsentligt. Bestyrelsen anfører, at oplægget lægger vægt på, at den bæredygtige kultur, der har været til gavn for børn, unge og lokalmiljø, kan bevares i den fremtidige struktur. Kridthuset Kridthuset, Gladsaxevej 17, 2860 Søborg er et klubtilbud for unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder. Kridthuset er en del af UK Gladsaxe. Der er igangsat et særligt projekt i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, hvor der ses på placering, organisering og udvikling af dette tilbud. Ledelse, 18
medarbejdere og brugerråd er involverede i processen. Der vil senere komme en særskilt sag om dette, herunder også en høring af de berørte parter. Fair Play / tilbud i Høje Gladsaxe Der lægges ikke op til ændringer i Fair Play, der er et særligt tilbud til unge i Høje Gladsaxe, og de øvrige indsatser i området: Projekt Ung til ung og mentorer, men de indgår som en del af Ung i Gladsaxe. Høring Nedenfor ses tidsplanen for høring af organisatorisk og indholdsmæssig ramme: Dato Aktivitet 15.12.2015 Børne- og Undervisningsudvalget behandler forslag om Ung i Gladsaxes indhold og organisering 18.12.2015 - Høringsperiode 04.02.2016 15.03.2016 Børne- og Undervisningsudvalget behandler høringssvar og træffer beslutning i sagen Forslaget sendes til høring hos: UK-ungeråd, Skoleråd, Dagtilbudsråd, Fælles Elevråd, Handicapråd, Integrationsråd, ungeråd i Høje-Gladsaxe Fælles Elevråd på GG, TEC og SOSU Ungecenter Torvegården Skolebestyrelser (også privatskolerne) Boligselskaberne Aftenskolernes samarbejdsudvalg Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Musik og Billedskole, Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene BUS, Kulturen, F.I.G, Folkeoplysningsudvalget MED-strukturen (BKF MED, BKF Rådhus MED, Ungeenheden, UK Gladsaxe, GXU, Kridthuset) BUPL Storkøbenhavn, Gladsaxe Lærerforening De unge, som har deltaget i udviklingen af organisatorisk og indholdsmæssig ramme for Ung i Gladsaxe vil blive inviteret til et arrangement i høringsperioden, hvor de får mulighed for at afgive høringssvar. 19
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for Ung i Gladsaxe sendes i høring i perioden 18.12.2015 04.02.2016. Bilag Bilag 1: Høringsmateriale Bilag 2: Ungestrategi Relateret behandling Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 17.12.2013, Punkt 133 (Åben) Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 141 (Åben) Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2014, Punkt 116 (Åben) Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015, Punkt 126 (Åben) 20
140. Meddelelser fra mødet Gennemgang af sagen 21
141. Kommunallæger foreslås flyttet fra Sundheds- og Handicapudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget, tillægsbevilling Kommende behandlingsforløb Økonomiudvalget 02.02.2016 Gennemgang af sagen Kommunen har en række forpligtelser jf. sundhedslovens kapitel 36 om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Disse løses i Den kommunale Sundhedstjeneste, som består af sundhedsplejersker og fysioterapeuter organiseret i Sundhed og Miljø i Børne- og Kulturforvaltningen, og to kommunallæger i deltidsstillinger organiseret i Sundhed og Frivillighed i Social- og Sundhedsforvaltningen. Hidtil har arbejdsdelingen været, at lægerne foretog henholdsvis indskolingsundersøgelserne i 1. klasse samt udskolingsundersøgelserne i 9. klasse. Særligt indskolingsundersøgelserne, som inkluderer en række samtaler med behovsbørn og forældre, er foregået i tæt samarbejde med sundhedsplejen på hver skole. Sundhedsplejen har forestået alle de øvrige ydelser og indsatser til børn på de øvrige klassetrin. For at styrke samarbejdet omkring de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge foreslås Den kommunale Sundhedstjeneste samlet i Børne- og Kulturforvaltningen pr. 01.01.2016. Dette vil muliggøre et tættere og mere fleksibelt samarbejde omkring opgaverne, og dermed styrke målsætningen om tidlig indsats. Budget til kommunallægerne på 954.000 kr. foreslås overført fra Sundheds- og Handicapudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget som en tillægsbevilling. Budget for de efterfølgende år indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020. Budget på 254.000 kr. svarende til 1/3 årsværk vil fortsat blive på Sundheds- og Handicapudvalget til kvalitetssikring af sundhedsområdet i forbindelse med generel sundhedsfremme og forebyggelse. Enslydende sag forelægges Sundheds- og Handicapudvalget 16.12.2015. 22
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at budgetområdet kommunallæger overflyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget pr. 01.01.2016, 2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 954.000 kr. i 2016 på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme 1 finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Sundheds- og Handicapudvalgets ramme 1, og 3. at budgetflytningen for de efterfølgende år indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-20. 23
142. Efterregulering 2015 Dagtilbud og Unge, tillægsbevilling Kommende behandlingsforløb Økonomiudvalget 05.01.2016 Gennemgang af sagen Budgetterne på dagtilbudsområdet og ungdomsklubområdet fastlægges overvejende ved aktivitetsbaserede budgetmodeller ud fra en forudsætning om et antal børn. Ændringer i aktiviteten tildeles i form af demografiregulering. Hvert år opgøres det faktiske antal passede børn i årets tolv måneder primo december, og på baggrund af dette årsgennemsnit reguleres budgetterne dels til den enkelte institution og dels til henholdsvis dagtilbudsområdets og klubområdets samlede rammer. Udgifter til fripladser og søskendetilskud samt indtægter fra forældrebetaling påvirkes af det samlede antal Gladsaxe-børn i tilbuddene. Regulering af budgetterne hertil vil indgå i årsafslutningen vedrørende 2015. I budgetmodellen er ressourcetildelingen til den enkelte institution bestemt af antallet af passede børn. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles institutionen et grundtilskud, dvs. efter aktivitetsuafhængige principper. Det drejer sig blandt andet om budget til lederløn, udflyttergrupper, specialbørn, sociale puljer, energi samt minilandbrug. Børnetallene er inklusiv specialbørn, da det i forbindelse med evalueringen af budgetmodellen blev besluttet, at en del af udgiften svarende til børnetaxameteret fremover indgår som en del af budgetmodellen. I tabel 1 vises det budgetlagte antal børn, der danner grundlag for Budget 2015. Tabel 1: Forudsatte børn i Budget 2015 (prognosetal) Fordelt pr. type Antal Demografi-takst Kr. Dagpleje 169 104.092 17.591.548 0-2 årige fuldtidspladser 1.396 104.092 145.312.432 3-6 årige fuldtidspladser 2.481 52.046 129.126.126 Madordning 3.877 3.533 13.697.441 Ungdomsklub 981 13.305 13.052.205 24
I alt 318.779.752 Note: Børnetallene er ikke afrundet, men vises i hele tal Demografitaksten er den takst, der afregnes i forhold til kommunens kasse. Taksten er beregnet som det børnetaxameter, institutionerne får pr. barn fratrukket forældrebetalingen. Det faktiske antal passede børn i 2015 optalt i årets tolv måneder fremgår af tabel 2 nedenfor: Tabel 2: Faktiske børn i 2015 Fordelt pr. type Antal Demografi-takst Kr. Dagpleje 160 104.092 16.698.439 0-2 årige fuldtidspladser 1.369 104.092 142.502.989 3-6 årige fuldtidspladser 2.462 52.046 128.154.427 Madordning 3.831 3.533 13.536.124 Ungdomsklub 1.918 13.305/7441* 20.024.422 I alt 320.916.401 Note: Børnetallene er ikke afrundet, men vises i hele tal. * Se forklaring neden for under tabel 3 I tabel 3 neden for vises forskellen mellem antallet af budgetlagte børn og antallet af faktisk passede børn i 2015. Med udgangspunkt i opgørelsen oven for skal områderne i overensstemmelse med budgetmodellerne tilføres 2.136.649 kr., som finansieres af kommunens kasse. Som det fremgår af tabellen, er langt flere medlemmer i ungdomsklub årsagen til tilførslen, da dagtilbudsområdet isoleret set skal aflevere midler til kommunens kasse. Der er i demografireguleringen i Budget 2016 taget højde for de ekstra medlemmer i ungdomsklubberne. Tabel 3: Forskel mellem budgetlagte og faktiske børn Fordelt pr. type Antal Demografi-takst Kr. Dagpleje -9 104.092-893.109 0-2 årige fuldtidspladser -27 104.092-2.809.443 3-6 årige fuldtidspladser -19 52.046-971.699 Madordning -46 3.533-161.317 Ungdomsklub 937 7.441 6.972.217 I alt 2.136.649 Note: Børnetallene er ikke afrundet, men vises i hele tal Ungdomsklubben er fra 01.08.2014 gjort betalingsfri for forældrene. Det har betydet en stor stigning i medlemstallet, også ud over, at 7. klasse nu er en del af ungdomsklubben. Medlemstallet er i 2015 omkring dobbelt så højt, som forventet i prognosen. Den oprindelige demografitakst for ungdomsklub indeholder mid- 25
ler til ungdomsklubpædagoger i skoletiden. Denne normering bibeholdes og berøres ikke af flere medlemmer i ungdomsklubberne i løbet af året. Derfor er demografitaksten nedjusteret, så reguleringen kun vedrører flere klubpædagoger og driftsudgifter i fritidsdelen som følge af flere medlemmer. Mellemkommunal afregning Med baggrund i merforbrug på den mellemkommunale afregning på dagtilbuds- og klubområdet blev det vedtaget, at området demografireguleres sådan, at budgettet efterreguleres i forhold til det faktiske antal børn. Antallet af børn i tilbud i andre kommuner og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes dagtilbud og ungdomsklubber er opgjort for 2015, og budget og udgift fremgår af tabel 4. Tabel 4: Mellemkommunal afregning Kr. Budget Forbrug Difference Privatinstitution 2.325.256 2.893.572 568.316 Privat pasningsordning* 692.706 2.871.199 2.178.493 Gladsaxe børn i andre kommuner 13.537.544 16.612.909 3.075.365 Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner -11.464.799-11.034.405 430.394 Mellemkommunale afregninger i alt 5.090.707 11.343.275 6.252.568 Note: Privat pasningsordning indgik ikke i bilag H for Budget 2015. Opgørelsen viser, at den mellemkommunale afregning i overensstemmelse med budgetmodellen skal tilføres 6.252.568 kr., hvilket finansieres af kommunens kasse. Der har flere år i træk været en stigning i antallet af Gladsaxe-børn, der går i tilbud i andre kommuner samtidig med, at der er et fald i antallet af børn fra andre kommuner, der går i tilbud i Gladsaxe. Derfor er konsekvenserne heraf indarbejdet i Budget 2016. I forbindelse med regnskabsafslutningen korrigeres for børn, hvor ind/udmeldelsen af børn endnu ikke er oplyst til Gladsaxe Kommune. Samlet set betyder efterreguleringen vedrørende demografi og mellemkommunale afregninger, at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme i alt skal tilføres 8.389.217 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- 26
og Undervisningsudvalgets ramme tilføres en tillægsbevilling i 2015 på 8.389.217 kr., finansieret af kommunens kasse. 27
143. Udmøntning af budget 2016-2019 - finansiering af tiltag på Dagtilbudsområdet Tidligere behandling Sagen blev drøftet på Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015 og udsat med henblik på udtalelse i BKF-MED. BKF-MED får sagen forelagt 10.12.2015, og udtalelse vil blive eftersendt til Børne- og Undervisningsudvalget, når den foreligger. På baggrund af drøftelsen i Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015 har Børne- og Kulturforvaltningen justeret på den foreslåede udmøntning af rammebesparelsen, således at udmøntningen svarer til budgetaftalens tal i alle årene. Gennemgang af sagen Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Det er en målsætning i Gladsaxe Kommune, at andelen af pædagogisk uddannet personale i børnehusene skal stige, således at 70 pct. af personalet er pædagogisk uddannet. Der er, i henhold til budgetnote 3 i budget 2015-2018, gennemført en analyse af, hvad der kan gøres for at opnå 70 pct.- målsætningen, og der peges i analysen på en række tiltag, der kan iværksættes for at nå målet. Til at gennemføre tiltagene er der i budget 2016 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019. Finansieringen skal, jævnfør budgetaftalens punkt 30, findes inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Budgetaftalen for 2016-2019 indeholder således følgende ændring af driftsbudgettet, der skal udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget: (i 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Finansiering af målsætningen om 70 pct. pædagoger i dagtilbuddene -500-1.000-1.500-2.000 Af budgetaftalens bemærkninger til punkt 30 fremgår, at finansieringen indarbejdes som en rammebesparelse på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Børne- og Undervisningsudvalget udmønter besparelsen. 28
Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået muligheder for at finde besparelser, der i 2019 kan reducere Børne- og Undervisningsudvalgets ramme med 2 mio. kr. om året. Forvaltningen indstiller, at målsætningen på dagtilbudsområdet finansieres af to tiltag: Dels en øget forældrebetaling for 0-2-årige og dels ved driftsbesparelsen i forbindelse med afvikling af børnehuset Skoleparken, der afvikles som led i dagtilbudsstrategien. Øget forældrebetaling for 0-2 årige Forslaget indebærer at øge forældrebetalingen med 38 kr. om måneden for 0-2-årige fra år 2018 og 75 kr. om måneden fra 2019 og frem. Taksten for en institutionsplads for 0-2-årige er 3.065 kr. i 2015 og 3.120 kr. i 2016. Den øgede takst vil være ud over den almindelige prisfremskrivning, som taksterne fremskrives med ved budgetlægningen. 75 kr. udgør en øget forældrebetaling på ca. 2,4 pct. Den forslåede takststigning vil betyde, at forældre til 0-2-årige og 3-6-årige betaler den samme andel af udgifterne i dagtilbuddene. I dag er forældrebetalingsandelen for 0-2-årige lavere end for de 3-6-årige. Forældrebetalingsandelen vil blive lige under 25 pct., der er lovgivningens maksimum for både 0-2-årige og 3-6-årige. Øget forældrebetaling for 0-2-årige giver en finansiering på 0,5 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. fra år 2019 og frem. Der vil forsat være samme mulighed for fripladstilskud til forældrebetalingen som hidtil. Fripladstilskuddet bestemmes af husstandsindkomsten. Derudover kan Familieafdelingen bevillige socialpædagogisk friplads til familier med særlige behov eller familiemæssige problemer. Afvikling af børnehuset Skoleparken I Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur opdatering og implementeringsplan indgår afvikling af Skoleparken med forventet afvikling i 2019. Afviklingstidspunktet er dog blevet fremrykket grundet faldende børnetal, og en afvikling af Skoleparken pr. 01.10.2015 blev godkendt i Byrådet 30.09.2015, punkt 114. I 2016 vil den sparede drift udgøre 0,5 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, og i 2017 og de efterfølgende år vil den sparede drift udgøre 1,0 mio. kr. årligt. Økonomiske konsekvenser De to finansieringsforslag giver følgende besparelse på Børne- 29