Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1.... Renter -1 -. -1. -1. -1. -1. Skat, tilskud og udligning og renter i alt -1.. -1.. -1.. -1.. -1.1.1-1.1.1 Miljø- og Planlægningsudvalget 1...... Børne- og Skoleudvalget.....1. Social- og Seniorudvalget. 1..1 1. 1. 1. Sundhedsudvalget 1. 1. 1. 1. 1. 1. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 1...... Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1. 1.1 11. 1. 1.1 1.1 Økonomiudvalget..1..1. 1. Pris- og lønfremskrivning --------- --------- ---------.. 1. Driftsudgifter i alt 1.. 1.. 1.1. 1.. 1..1 1.1.1 Miljø- og Planlægningsudvalget....1 1.. Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget 1. Sundhedsudvalget 1 Sport- Fritid- og Kulturudvalget.. 1. 1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget 1.1.1.1.1..1 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 1... Anlægsudgifter i alt 1. 1...1..1 Køb og salg af jord og ejendomme 1. Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- Køb og salg af jord og ejendomme i alt 1. Resultat af det brugerfinansierede område -. - - -1. -1.1-1. Drift -. - - - - - Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- -11-1 - Resultat af finansiering -.1 1.1. 1. 1. 1. Optagelse af lån -.11 -. -1.1-1.1 Afdrag på lån. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Øvrige finansforskydninger -.1..1. - - Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) -.1.1.... Gns. kassebeholdning (ultimo) - Skattefinansieret..1 A) 1.. - -1.1 *) Regnskab 1 **) Korrigeret budget 1 A) Aktuel prognose 1
Hovedoversigt Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Drift 1.. 1.1. 1.1. 1..1 1.. 1.. - heraf refusion -.1 -. -1. -1. -1. -1. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.1.1.... - heraf refusion -1.1 Forsyningsvirksomheder -. - - - - - Transport og infrastruktur.1 1.. 1... Undervisning og kultur...... - heraf refusion -1. -1. -1. -1. -1. -1. Sundhedsområdet 1. 11. 1. 1. 1. 1. Sociale opgaver og beskæftigelse...1.. 1. - heraf refusion -.1 -. -. -. -. -. Fællesudgifter og administration mv. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Pris- og lønfremskrivning --------- --------- ---------.. 1.1 Anlæg.1 1...1..1 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....1 Transport og infrastruktur..1 1. 1.1 1.. Undervisning og kultur.1 1.1.1.. Sundhedsområdet 1 Sociale opgaver og beskæftigelse.... Fællesudgifter og administration mv.....1.1 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 1... Renter -1 -. -1. -1. -1. -1. Finansforskydninger -.1..1. - - Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver) Øvrige forskydninger -.1..1. - - Afdrag på lån. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån 1.1. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. Finansiering (i alt) -1.1. -1.. -1..1-1.. -1.1.1-1..1 Kassetræk (forbrug af likvide aktiver).1 -.1 Optagelse af lån -.11 -. -1.1-1.1 Tilskud og udligning.1. 1.... Udligning af moms. Skatter -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Balance.... *) Regnskab 1 **) Korrigeret budget 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark: A B C D E F G H I J K L M Tekst udgifter iægter Korriger et budget 1Udgif ter Korrigeret budget 1Iæg ter Basis1 Udgifte r B asis1i ægter Basis Udgifte r B asisi ægter Basis 1Udgifte r B asis1i ægter Basis Udgifte r B asisi ægter 1 Drift 1.1. -.1 1.. -. 1.. -. 1..1 -.1 1.. -.1 1.. -.1 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. -1..1 -..1 -.. -.. -. 1. -. 1 Forsyningsvirksomheder m.v.. -.. -..1 -..1 -..1 -..1 -. Transport og infrastruktur. -. 1. -.. -1.. -1.. -1.. -1. Undervisning og kultur.1 -.. -.. -..1 -..1 -..1 -. Sundhedsområdet 1. -1.11 1. -1 1. - 1. - 1.1-1.1 - Sociale opgaver og beskæftigelse.1-11.1.1-11..1 -.1. -.. -. 1. -. Fællesudgifter og administration mv. 1.1 -. 1. -. 11. -. 1. -. 1. -. 1. -. Frivilliges drift af Selmersbo - Statsrefusion -.1 -. -1. -1. -1. -1. Byudvikling, bolig- og -1.1 miljøforanstaltninger Undervisning og kultur -1. -1. -1. -1. -1. -1. Sociale opgaver og beskæftigelse -.1 -. -. -. -. -. Anlæg. -.1.1 -...1.1 1. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. -.1. -...1 Transport og infrastruktur.1 -.1.1 1. 1.1 1.. Undervisning og kultur 1. -1.1 1.1.1.. Sundhedsområdet 1 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 1 Fællesudgifter og administration mv.....1.1 Renter. -.1. -1.1. -.1. -.1.1 -.1.1 -.1 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.. -.1. -1.1. -.1. -.1.1 -.1.1 -.1 Balanceforskydninger -.1-1. -1.1 -... -1. -1. -1. Balanceforskydninger -. -1. -1.1 -... -1. -1. -1. Frivilliges drift af Selmersbo Afdrag på lån og leasingforpligtelser. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Balanceforskydninger. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Finansiering 1. -... -.1.. -.1.. -... -... -.. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 1. -..1. -.1.1. -.1.. -... -... -.. 1 Balanceforskydninger -.11 -. -1.1-1.1 Total.. -.... -...1.1 -.1...1 -.... -.... -.1.
1 A B C D E F G H I J K L M I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark: -.1 Tekst udgifter iægter Korrig eret budget 1u dg. Korrigere t budget 1 i. Budget Basis 1U dg B asis1i Budget Basis U dg B asisi Budget Basis 1U dg B asis1i Budget Basis Bas Ud isi g 1 Balanceforskydninger -. -1. -1.1 -... -1. -1. -1. 1 Balanceforskydninger -. -1. -1.1 -... -1. -1. -1. 1 1 Kontante beholdninger -.1 1 Indskud i pengeinstitutter m.v.. 1 Realkreditobligationer - 1 1 Statsobligationer m.v. 1 Likvide aktiver udstedt i udlandet.11 1 1 Refusionstilgodehavender -. 1 Tilgodehavender i betalingskontrol 1. 1 1 Andre tilgodehavender - 1 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -. 1 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst - Pantebreve - - - - - - 1 Aktier og andelsbeviser m.v. Udlån til beboerindskud 1 1 1 1 1 Indskud i landsbyggefonden m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender -1.1.. Deponerede beløb for lån m.v. -1 -. - - - - Klimainvesteringer - -1-1 -1-1 -1 1 Vandforsyning Kommuner og regioner m.v. Staten Legater Deposita -. Legater - Deposita. Staten Anden gæld - 1. -. 1. 1. -1. 1. -1. 1. -1. Kirkelige skatter og afgifter 1. 1 Andre kommuner og regioner 1 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -. Edb fejlopsamlingskonto 1. Mellemregningskonto -. 1 Selvejende institutioner med overenskomst Balancekonto Afdrag på lån og leasingforpligtelser. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Balanceforskydninger. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Stat og hypotekbank Realkredit 1 Kommunekredit. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Finansiering 1. -... -.1.. -.1.. -... -... -.. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 1. -..1. -.1.1. -.1.. -... -... -.. Udligning og generelle tilskud. -.. -.1.1 -.. -1.. -1.1. -. 1 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge..1.... Kommunale bidrag til regionerne...... Særlige tilskud. -.. -.. -.. -.1. -.1. -. Refusion af købsmoms. Kommunal indkomstskat -1.1. -1.. -1.. -1.. -1.1.1-1..1 Selskabsskat -. -. -. -. -. -. 1 Anden skat pålignet visse indkomster -1. -1. -. -. -. -. Grundskyld -1 -. -. -. -.11 -. -. Anden skat på fast ejendom -1. -1. -1.1-1.1-1.1-1.1 Øvrige skatter og afgifter - - - - - Balanceforskydninger -.11 -. -1.1-1.1 Stat og hypotekbank Kommunekredit -.11 -. -1.1-1.1 Gæld vedrørende klimainvesteringer Total. -.1.. -.1. 1. -.1..11 -..1. -..1. -..
1 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL Sådan kopierer du til et reg A N O P Q Tekst 1 Balanceforskydninger 1 Balanceforskydninger 1 1 Kontante beholdninger 1 Indskud i pengeinstitutter m.v. 1 Realkreditobligationer 1 1 Statsobligationer m.v. 1 Likvide aktiver udstedt i udlandet 1 1 Refusionstilgodehavender 1 Tilgodehavender i betalingskontrol 1 1 Andre tilgodehavender 1 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 1 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Pantebreve 1 Aktier og andelsbeviser m.v. Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v. Klimainvesteringer 1 Vandforsyning Kommuner og regioner m.v. Staten Legater Deposita Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter 1 Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto 1 Selvejende institutioner med overenskomst Balancekonto Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Stat og hypotekbank Realkredit 1 Kommunekredit Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Udligning og generelle tilskud 1 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat 1 Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Balanceforskydninger Stat og hypotekbank Kommunekredit Gæld vedrørende klimainvesteringer Total
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark: A B C D E F G H I J K L Tekst udgifter iægte r OBS funktion og skal ikke medregnes i 1 Driften. Korriger et budget 1udg. Korriger et budget 1 i. evet1 udg evet1 I Frem skrevetu dg evet I evet 1Udg evet 1I evet Udg 1 Drift 1.1. -.1 ###### -. 1.. -. 1..1 -. ###### -. 1.. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. -1..1 -..1 -.. -.. -.. 1 Forsyningsvirksomheder m.v.. -.. -..1 -.. -.. -..1 Transport og infrastruktur. -. 1. -.. -1.. -1.. -1. 1. Undervisning og kultur.1 -.. -.. -.. -.. -1.1. Sundhedsområdet 1. -1.11 1. -1 1. - 1. - 1. - 1. Sociale opgaver og beskæftigelse.1-11.1.1-11..1 -.1 1. -1.. -1..1 Fællesudgifter og administration mv. 1.1 -. 1. -. 11. -. 1. -.. -.. Frivilliges drift af Selmersbo - Statsrefusion -.1 -. -1. -1. -1. Byudvikling, bolig- og -1.1 miljøforanstaltninger Undervisning og kultur -1. -1. -1. -1. -1. Sociale opgaver og beskæftigelse -.1 -. -. -. -. Anlæg. -.1.1 -...1..1 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. -.1. -...1 Transport og infrastruktur.1 -.1.1 1..11 1.. Undervisning og kultur 1. -1.1 1.1.1 1.1 1. Sundhedsområdet 1 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 1 Fællesudgifter og administration mv......1 Total 1.1. -. ###### -. 1.. -. 1.1. -1.1 ###### -.1 1.. 1.. -. 1.1. -1.1 ###### -1.1 1.. 1.. 1.. ###### 1..1
1 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKERED Sådan kopierer du til e A M N O P Q R S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tekst 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv. Frivilliges drift af Selmersbo Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv. Total ev eti -. -.1-1. -1. -. - -1. -. -1. -1. -. -. -.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A B C D E F G H I J K L M N O P I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark:. -.1 1.1-1. 1.1 Tekst udgifter iægter Korriger et budget 1udg. Korrigeret budget 1 i. Basis1 Udg B asis1i Basis Udg B asisi Basis 1Udg B asis1i Basis Udg B asisi 1 Drift 1.1. -.1 1.. -. 1.. -. 1..1 -.1 1.. -.1 1.. -.1 1.. 1 Byudvikling 1-1 Veje og grønne områder. -1.. -1.. -.. -.. -.. -. 1.. 1 Miljø. -.. -..11 -.1.1 -.1.1 -.1. -.1-1 Institutioner for børn og unge. -. 1. -.1. -.. -.. -.. -. 1 Undervisning.1 -.1. -.. -.. -.. -.. -. Børn og unge med særlige behov 1.1 -.1 1. -. 1. -.1 1. -1. 1.1-1. 1. -1. 1 Ældre, sundhed. -1.1. -.1. -.1 1. -.1. -.1. -.1 Social og psykiatri 1. -1. 11.1 -. 1. -. 1. -. 1. -. 1. -. 1 Sundhed.1-1.. -1. -. - 11.1-11.1 - Børn og unges sundhed. - 1.1-1 1. -1 1. -1.1-1.1-1 Biblioteket 1. - 1. - 1. - 1. - 1. - 1. - 1 Kultur og Fritid.1-1. - 1. -1 1.1-1 1.1-1 1.1-1 Musikskolen og Trommen 1. -.1 1. -.1 1. -. 1. -. 1. -. 1. -. Idrætsparken. -.. -. 1. -. 1. -. 1. -. 1. -. Arbejdsmarked og job 1. -1.11 1. -1. 1. -1. 1.1-1. 1. -1. 1. -1. Erhverv og turisme 1. 1. 1. 1. 1. 1. Administration og Planlægning 1. -. 1. -.1 1. -. 1. -. 1. -. 1. -. Finansiering 1. 1..1.1.. Ejendomme & Service. -.. -.. -.. -.. -..1 -. Rungsted Havn.1 -.. -. 1.1-1.1 1. -1. 1.1-1.1 1.1-1.1 Tværgående Borgerforløb 1. 1. 1. 1. 1. Statsrefusion -.1 -. -1. -1. -1. -1. Børn og unge med særlige behov -. -1. -1. -1. -1. -1. 1 Ældre, sundhed -1 Social og psykiatri -. -. -. -. -. -. Musikskolen og Trommen -1. -1. -1. -1. -1. -1. Arbejdsmarked og job -.1 -. -1. -1. -1. -1. Tværgående Borgerforløb Anlæg. -.1.1 -...1.1 1. Veje og grønne områder 1.1 -.1.1.1 1.1 1.. 1 Miljø 1. 1 Ældre, sundhed 1. Børn og unges sundhed 1 1 Kultur og Fritid..11 Idrætsparken. 1. 1. Administration og planlægning 1 Køb og salg af jord og ejendomme 1. Finansiering. 1...1.1 Ejendomme & Service. -.. -. 1..1. Rungsted Havn Renter. -.1. -1.1. -.1. -.1.1 -.1.1 -.1 1 Kultur og Fritid Finansiering. -.1. -1.1. -.1. -.1.1 -.1.1 -.1 Balanceforskydninger -.1-1. -1.1 -... -1. -1. -1. 1 Ældre og Sundhed - Social og psykiatri - 1. -1. 1. -1. 1. -1. 1. -1. 1. -1. Finansiering -. -1 -.1-1..1 1..1-1 - -1 - -1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Finansiering. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Finansiering 1. -... -.1.. -.1.. -... -... -.. Finansiering 1. -... -.1.. -.1.. -... -... -.. Total.. -.... -...1.1 -.1...1 -.... -.... -.1.
Total.1. -.1...1 -..1.1. -..1.. -..1.. -..1.1. -.. A B C D E F G H I J K L M N O P
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Tekst udgifter iægter Korriger et budget 1udg. Korrigeret budget 1 i. evet1 Udg F remskrev et1in dt evet Udg F remskrev etin dt evet 1Udg F remskrev et1in dt evet Udg. F remskrev etin dt 1 Drift 1.1. -.1 1.. -. 1.. -. 1..1 -. 1.1. -. 1.. -. 1 Byudvikling 1-1 Veje og grønne områder. -1.. -1.. -..1 -.. -.1. -. 1 Miljø. -.. -..11 -.1. -.. -.. -1. Institutioner for børn og unge. -. 1. -.1. -. 11. -.1 1. -. 1. -. 1 Undervisning.1 -.1. -.. -..1 -.. -1..1 -.1 Børn og unge med særlige behov 1.1 -.1 1. -. 1. -.1 1.1-1.. -.. -. 1 Ældre, sundhed. -1.1. -.1. -.1 1. -.1.1-1.1. -. Social og psykiatri 1. -1. 11.1 -. 1. -. 1. -. 1. -. 1. -. 1 Sundhed.1-1.. -1. - 1. - 1. - 1.1 - Børn og unges sundhed. - 1.1-1 1. -1 1. - 1. - 1. - Biblioteket 1. - 1. - 1. - 1. - 1. - 1.11-1 Kultur og Fritid.1-1. - 1. -1 1. - 1. - 1. - Musikskolen og Trommen 1. -.1 1. -.1 1. -. 1.1 -. 1. -.1.1 -.1 Idrætsparken. -.. -. 1. -..1 -.1. -.. -. Arbejdsmarked og job 1. -1.11 1. -1. 1. -1. 1. -1. 1. -1.1. -1. Erhverv og turisme 1. 1. 1. 1. 1. 1. Administration og Planlægning 1. -. 1. -.1 1. -. 1.1 -.1 1.1 -. 1.1 -. Finansiering 1. 1..1... Ejendomme & Service. -.. -.. -.. -.1. -.1.1 -.1 Rungsted Havn.1 -.. -. 1.1-1.1 1. -1. 1. -1. 1.1-1.1 Tværgående Borgerforløb 1. 1. 1.1 1.1 1.1 Statsrefusion -.1 -. -1. -1. -1. -1. Børn og unge med særlige behov -. -1. -1. -1. -1. -1. 1 Ældre, sundhed -1 Social og psykiatri -. -. -. -. -. -. Musikskolen og Trommen -1. -1. -1. -1. -1. -1. Arbejdsmarked og job -.1 -. -1. -1. -1. -1. Tværgående Borgerforløb Anlæg. -.1.1 -...1..1 Veje og grønne områder 1.1 -.1.1.1.11 1.. 1 Miljø 1. 1 Ældre, sundhed 1. Børn og unges sundhed 1 1 Kultur og Fritid..11 Idrætsparken. 1. 1.1 Administration og planlægning 1 Køb og salg af jord og ejendomme 1. Finansiering. 1....1 Ejendomme & Service. -.. -. 1..1 1. Rungsted Havn Renter. -.1. -1.1. -.1. -.1.1 -.1.1 -.1 1 Kultur og Fritid Finansiering. -.1. -1.1. -.1. -.1.1 -.1.1 -.1 Balanceforskydninger -.1-1. -1.1 -... -1. -1. -1. 1 Ældre og Sundhed - Social og psykiatri - 1. -1. 1. -1. 1. -1. 1. -1. 1. -1. Finansiering -. -1 -.1-1..1 1..1-1 - -1 - -1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Finansiering. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Finansiering 1. -... -.1.. -.1.. -... -... -.. Finansiering 1. -... -.1.. -.1.. -... -... -.. Total.. -.... -...1.1 -.1... -....1 -...1. -.. Total.1. -.1...1 -..1.1. -..1.. -..1.. -..1.. -..