Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 86,4 mio. kr. Det seneste korrigerede er 89,7 mio. kr. et for viser et forbrug på 89,1 mio. kr. De planlagte overførsler fra til udgør 3,2 mio. kr. Resultatet for efter overførsler er således på 92,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,6 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Øvrig folkeskolevirksomhed er aktiviteter, som foregår i tilknytning til folkeskolerne, så rammen skal derfor ses i sammenhæng med folkeskolerammen (ramme 30.30 Folkeskolen). På ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens specialskoler. Derudover er Pædagogisk Center en del af den øvrige folkeskolevirksomhed. Bevillingsområdet omfatter således driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende: (Specialafdelingerne på Baltorpskolen, Hedegårdsskolen) Ordblindeinstituttet Kasperskolen Diverse myndighedsopgaver (syge og hjemmeundervisning, befordring af elever, Ungdommens Uddannelsesvejledning og bidrag til privatskoler og efterskoler), herunder udgifter til Pædagogisk Center (fælles samling af bøger, materialer og udstyr) og kolonier (Bøtø Strandpark og Blokhytten). Politiske målsætninger Et fælles børnesyn er formuleret i Børne & Ungestrategien, ligesom de to indsatser Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 025 års området. BAL og FM er store og omfattende indsatser, der har til formål at ændre opgaveløsningen på skoleområdet. Skole med vilje er den samlede vision for 616 års indsatsen på skoleområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser på skoleområdet. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en ny skolestruktur blev der opstillet en række pejlemærker. Pejlemærkerne for specialtilbud er dermed de mål, som specialtilbud skal arbejde efter at kunne opfylde. Pejlemærker for specialtilbud: Videreudvikling af en stærk faglighed i specialskoler og specialklasser. Denne faglighed skal også komme almenområdet til gode gennem et udvidet samarbejde mellem specialtilbuddene og almenområdet. Samle specialerne, så der sikres stærke faglige miljøer. Lærerne og pædagogerne på specialområdet arbejder tæt sammen med kollegerne på almenområdet om at inkludere børn med særlige udfordringer. Samling af Ordblindeinstituttet og BOKklasserne (Ballerup Ordblinde Klasser) et sted. Det er væsentligt, at tilbuddet placeres tæt på en Stogsstation. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Bevillingsramme Vedtaget til Resultat efter overførsler Øvrig folkeskolevirksomhed 86.436 89.681 89.075 3.208 2.602 Note: svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB
Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Aktiviteter på bevillingsrammen Vedtaget til Resultat efter overførsler Udgifter 59.920 59.092 58.323 745 24 Indtægter 30.772 31.277 30.307 970 Udgifter 69.509 75.678 73.360 2.319 Indtægter 55.187 55.187 55.796 609 Myndighedsopgaver 35.522 40.278 39.821 457 Udgifter 11.767 6.814 8.998 144 2.329 Indtægter 4.324 5.717 5.323 393 I alt 86.436 89.681 89.075 3.208 2.602 Note: svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Faldet i indtægter vedrørende gruppeordninger skyldes overvejende færre børn i høreklasserne på Baltorpskolen. På baggrund af en øget visitation af elever til Kasperskolen, jævnfør også ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt tabel 4, er driftsomkostninger steget på Kasperskolen. Omkostningerne hertil er reguleret under øvrige områder. BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB
Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter et for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : 80.000 60.000 Udgifter 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 Myndighedsopgaver Indtægter 80.000 Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter Pris 2013 2014 2015 Udgifter 131.799 196.595 240.838 300.632 Indtægter 163.769 237.464 223.008 156.223 Kasperskolen Udgifter 583.773 543.420 506.060 531.591 Indtægter 678.866 619.513 461.830 404.318 Note: Pr. 1. august 2015 blev der foretaget en strukturændring mellem ramme 30.30 Folkeskolen og ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed, hvor dele af ramme 30.30 blev overført til ramme 30.32. Dette betyder, at udgifterne ikke helt kan sammenlignes, idet ændringen har haft effekt i fem måneder i 2015. I er ændringen slået igennem i forhold til hele året. BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB
Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december 2013 2014 2015 341 221 208 194 Kasperskolen 100 104 122 138 Privatskole 648 733 771 703 Efterskole 142 130 169 170 Tabel 5. Overførsler på de decentrale institutioner Distrikter til Overførsel i procent Unge2 projekt 27 27 0 0,0 Specialafdeling Grantoften 12.057 11.789 268 2,2 Specialafdeling ADHD 6.930 6.781 149 2,1 Specialafdeling Rugvænget *) 12.655 12.126 506/(529) 4,0 Specialafdeling Autisme 7.298 7.094 204 2,8 Pædagogisk Center 4.273 4.128 144 3,4 Ordblindeinstituttet 20.150 20.532 382 1,9 Kasperskolen 75.678 73.360 2.319 3,1 *) Specialafdeling Rugvænget har 4,18 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til, hvorfor der overføres 506.000 kr. til. De resterende 23.000 kr. tilgår kommunekassen. Note: Kasperskolens overførsel forventes anvendt i forbindelse med fysisk flytning af skolen. Ordblindeinstituttets underskud i skyldes bl.a. faldende elevtal og tilpasning af ressourcerne i den forbindelse. BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB