Budgetforslag 2015 Økonomiudvalgets flertals (V, DF & RV) indstilling til 1 behandling Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 01.09.2014 1
Budget 2015 Dato: 03.09.14 Resultatopgørelse 2015-2018 - (V,DF & RV) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.872,7 1.903,7 1.934,6 1.952,6 Tilskud og udligning 934,9 893,7 887,6 896,4 Indtægter i alt 2.807,6 2.797,4 2.822,2 2.849,0 Driftsudgifter Service -2.027,0-1.987,1-1.962,2-1.941,8 Overførselsudgifter -698,1-702,9-709,0-714,5 Pris- og lønstigninger vedr. drift -49,9-100,0-150,5 Driftsudgifter i alt -2.725,1-2.739,9-2.771,2-2.806,8 Renter m.v. -13,4-13,4-12,7-11,9 Resultat af ordinær drift* 69,1 44,1 38,3 30,3 Anlæg Anlægsudgifter* -84,4-43,6-28,4-21,9 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -4,0-6,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 4,0 6,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -84,4-43,6-28,4-21,9 Resultat - skattefinansieret område -15,3 0,5 9,9 8,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,3-4,0-4,0-4,0 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder 1,3-4,0-4,0-4,0 Resultat ialt (A+B) -14,0-3,5 5,9 4,4 Pengestrømme Resultat i alt -14,0-3,5 5,9 4,4 Afdrag på lån -39,7-41,1-41,1-42,3 Lånoptagelse 31,4 11,9 9,7 9,7 Øvrige finansforskydninger -4,4-1,9-1,9-1,9 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -26,7-34,6-27,4-30,1 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 50-60 mio. kr. Der er i 2015 et ekstraordinært engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, svarende til 31,7 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr. 2014 i 2015 på 15 mio. kr. som følge af at udgifterne til forsikrede ledige forventes at være 30 mio. kr. mindre end budgetteret i 2014. Gennemsnitlig likividtet efter politisk prioritering. Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018 307,6 281,0 259,1 244,4 2
Budgetforslag 2015 (V,DF & RV) Dato: 03-09-2014 Politisk prioritering Skatter 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Indkomstskat 0,0 0,0 0,0 0,0 Skrå skatteloft 0,0 0,0 0,0 0,0 Provenuændring 0 0 0 0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Provenuændring 0,0 0,0 0,0 0,0 Dækningsafgift af erhvervsejendomme 0 0 0 0 Provenuændring 0,00 0,00 0,00 0,00 Note 1: Ved en øgning af skatteprocenten reduceres provenuet i 2015 med 75%, i 2016-17 med 50% Note 2: Ved en nedsættelse af skatteprocenten kompensere staten i 2015 med 75%, i 2016-17 med 50% og i 2018 med 25%. Note 3: Såfremt der ønsker en skatteomfordeling med uændret provenu, skal Økonomisk Sekretariat kont Note 4: Såfremt der ønsker en løbede skattestigning, skal Økonomisk Sekretariat kontaktes. 3
Skattefinansierede driftsudgifter Udvalg 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Udvalgenes budgetbidrag -2.725.900-2.755.400-2.796.900-2.849.100 Besparelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø 1 % reduktion 80 Kollektiv trafik 1 % reduktion 300 500 1.000 1.000 Planlægning 1 % reduktion 9 Bygninger 1 % reduktion 97 Klima og Energi 1 % reduktion 23 23 23 23 UTM Effektiviseringer igennem udbud og omstrukturering 1.000 1.400 1.750 Kultur- og fritidsudvalget Kultur Kultur 70 70 70 70 Idræt Idræt 76 76 76 76 Folkeoplysning Folkeoplysning 110 110 110 110 Note 2 Bibliotek Bibliotek 171 171 171 171 Musikskole Musikskole Muse um Muse um 100 100 100 100 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundhed Specialiseret genoptræning 600 600 600 600 Sundhed Reduktion - psykiatrien 400 400 400 400 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsomr Reduktion af driften af jobcenter Skive ådet 4.500 4.500 4.500 4.500 Erhverv og Turisme 1 % reduktion 75 75 75 75 Arbejdsmarkedsomr Omlægning Indsatsmodellen - færre ledige ådet 1.000 2.000 2.000 2.000 Social- og ældreudvalget Socialområdet Generel reduktion 0 1.800 1.800 1.800 Ældreområdet Reduktion af driftsbudgettet 1.900 3.800 3.800 3.800 Børne- og familieudvalget Dagtilbud Reduktion - indførelse af budgetreguleringsmodel 7.000 11.560 15.129 15.261 Skoler Ændret tildeling til specialskoler (forudsat pol. godk.) 700 1.700 1.700 1.700 Skoler Førskolen - nedlæggelse af stilling 400 400 400 400 Skoler Befordringsområdet - generel reduktion 1.000 1.000 1.000 1.000 Økonomiudvalget Politisk Organisation Kommunalbestyrelsen møder, rejser og repræsentatio 63 63 63 63 Administration Administration, Rammebesparelse på 1% årligt 2.380 4.760 7.140 9.520 Besparelse på fjernelse af m2 (bygningsmassen). 500 1.000 1.500 1.500 Ændring af lejemål/egen lejemål 1.000 1.500 1.500 Rammebesparelse 3.000 Konkrete effektiviseringer i udvalg 7.000 Besparelser i alt 21.554 36.708 44.557 57.419 4
Udvalg 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Udvidelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Bygninger Durup Stationsbygning 30 30 30 30 Bygninger Gl. Skivehus - vedligehold og drift 219 219 0 0 Natur og Miljø Forbedret rensning af spildevand i det åbne land 175 350 350 0 Park og Vej Vejafvanding og renovering af vejbrønde 300 300 300 300 Park og Vej Driftsudvidelse til Skive Trafikterminal 150 150 150 150 Park og Vej Ramsing Rådhus Park 30 30 30 30 Kollektiv trafik Undersøgelse af kollektiv trafik Note 3 Grøn borgerpulje 250 250 250 250 Note 4 Kultur- og fritidsudvalget Kultur Digitale infoskærme - pyloner 160 160 160 160 Kultur Drivhuset 50 50 50 50 Kultur Posthustorvet 100 100 100 100 Kultur Udviklingspulje(rådighedsbeløb) 200 200 200 200 Kultur Implementering af ny kulturpolitik 500 500 500 500 Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL - udvendig vedligeholdelse 0 60 60 60 Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL - m2 tilskud 0 300 300 300 Bibliotek Driftsafvikling af bibliotekssystem hos ekstern leveran 81 81 0 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Nedbringelse af venteliste 645 645 645 0 Hjerneskade medarbejder 250 250 250 250 Mødestedet 430 430 430 430 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Erhverv og Turisme Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområde 3.000 3.000 3.000 0 Note 5 Erhverv og Turisme Enjoy Limfjorden 200 200 200 200 Erhverv og Turisme Implementering af bosætningsstrategi 2014-2018 400 400 400 400 Social- og ældreudvalget Socialområdet Reduktion af indtægtsbudgettet på Skovly 100 200 280 0 Socialområdet Kompetenceudvikling i socialafdelingen 500 500 0 0 Socialområdet Frivillighedsprojekt - Trivselsagenter 470 430 430 0 Note 6 Ældreområdet Demografi -900-675 2.000 4.500 Ældreområdet Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmen 3.000 3.000 Ældreområdet Udvidelse af ældrerådets budget 30 30 30 30 Ældreområdet Indkøb af ipads til ældrerådet og handicaprådet 65 0 0 0 Børne- og familieudvalget Skoler Tildeling til specialskoler 3.770 3.000 2.500 2.000 Note 7 Skoler Fritids- og eftermiddagsklubber 900 900 900 900 Skoler Helhedsorienteret indsats 15-17 årige 780 780 780 780 Skoler Befordring - tiltag jf. folkeskolereformen 1.000 1.000 1.000 1.000 Familie Sundhedsaftale - børn med cerebral parese 88 106 124 141 Skoler Drift bibliotekssystem (skolebib. andel) 27 27 0 0 Økonomiudvalget Indtægter Fjernelse af byggesagsgebyret 1.600 1.600 1.600 1.600 Personalepolitik Fornyet personalepolitisk indsats 500 500 0 0 Administration Pensionsforsikringspræmie 800 1.600 2.000 2.400 Administration Markedsføring af Skive Kommune gennem eliteidrætte 100 100 100 100 Administration Revision af vandregulativer 2015-2018 500 500 500 500 Administration Landbrug - tilladelses- og godkendelsessager 250 250 250 250 Udvidelser i alt 20.750 21.553 19.899 17.611 Pris- og lønjusteringer -303-1.006-2.485 Driftsudgifter i alt -2.725.096-2.739.942-2.771.236-2.806.807 5
Skattefinansieret anlæg Udvalg 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Salg af grunde: angives med + 4.000 6.000 8.000 8.000 Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål 1.000 1.500 2.000 2.000 Byggemodning: erhvervsformål 1.000 1.500 2.000 2.000 Byggemodning: arealerhvervelser 2.000 3.000 4.000 4.000 Byggemodning i alt 4.000 6.000 8.000 8.000 Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Selde 375 Områdefornyelse - Selde indt -125 0 0 Områdefornyelse - Vestlige Skive BYRÅD25.6.13 4.500 4.800 0 Områdefornyelse - Vestlige Skive indtægt -1.500-1.600 Områdefornyelse - Lihme BYRÅD18.9.13 1.855 600 500 Områdefornyelse - Lihme indtægt -1.255-200 -100 Områdefornyelse - Breum 1.800 1.800 600 Områdefornyelse - Breum indt -600-600 -200 Kommunalt gadelys BYRÅD 28.01.14 10.000 Hovedgaden i Breum BYRÅD 26.8.14 6.900 ØKONOMIUDVALGET implementering og konvertering af it-systemer til administrativ styring BY290512 757 620 562 Udvalget for Teknik og Miljø Klima og Energi GreenLab Skive - udgifter 1.000 0 0 0 Klima og Energi GreenLab Skive - indtægter 0 0 0 0 Plan Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - udgifter 2.400 3.600 4.800 6.000 Plan Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - indtægter -800-1.200-1.600-2.000 Plan Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter 4.000 4.000 2.666 0 Plan Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter -2.400-2.400-1.600 0 Bygninger Å-plan - forslag til 1. etape af kommunale tiltag 5.000 0 0 0 Bygninger Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - skoler og institutioner 2.500 2.500 2.500 2.500 Bygninger Husbåde, Skive Havn 1.000 0 0 0 Bygninger Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme 2.500 0 0 0 Bygninger Separering af kloak i kommunale bygninger - Nr. Søby 500 0 0 0 Bygninger Håndtering af PCB i kommunale bygninger 0 700 0 0 Park og Vej Reparation af betonkaj langs Stenøre, Fur 2.500 0 0 0 Park og Vej Vedligeholdelse af Fur Havn 500 0 0 0 Park og Vej Glyngøre Havn - Katodisk beskyttelse 900 0 0 0 Park og Vej Sundsøre færgeleje - Katodisk beskyttelse 400 0 0 0 Park og Vej Info-standere ved Fursund-overfarten 125 0 0 0 Park og Vej Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å 600 600 675 675 Park og Vej Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro 0 1.000 0 0 Park og Vej Højvandssikring ml. Østerbro og godsbaneareal 0 600 500 0 Park og Vej Kystsikring ved Sundsøre 0 600 400 0 Pulje til cykelstier 6.000 0 0 0 Asfalt belægning i byerne 6.000 0 0 0 Park og Vej Trafiksikring og forskønnelse af Resenvej 0 1.000 1.000 2.000 Park og Vej Etablering af 2 stk. T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg 500 0 0 0 Park og Vej Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn 500 1.500 0 0 Park og Vej Trafiksignaler - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge 700 0 0 0 Park og Vej Trafiksikkerhed ved skoler 600 600 0 0 Park og Vej Udlicitering af asfaltopgaver - Partnering 800 0 0 0 Park og Vej Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller 500 500 500 500 Park og Vej Renovering af støttemure og trapper 200 200 0 0 Park og Vej Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum 400 400 0 0 Park og Vej Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej 0 420 0 0 Park og Vej Etablering af busholdepladser og opsætning af busskure 0 200 200 200 Park og Vej Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 830 830 830 830 Park og Vej Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne, Roslev 1.000 0 0 0 6
Kultur- og fritidsudvalget Idræt Tribune og toiletbygning til Skive Stadion 600 0 0 0 Note 8 Folkeoplysning Spejdersamrådet 63 200 200 200 Folkeoplysning Skive Idrætssamvirke 2.000 2.500 2.500 2.500 Folkeoplysning Skive Rideklub etape II 0 1.800 0 0 Folkeoplysning Resen Multipark 1.500 0 0 0 Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL 8.000 0 0 0 Folkeoplysning Renovering af omkl.rum friluftsbadet/søby Højslev hallerne 312 0 0 0 Bibliotek Omlægning/etablering af biblioteksserver/folkebibli./andel 247 0 0 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Samling af psykiatrien på Sundhedshuset 2.600 0 0 0 Social- og ældreudvalget Socialområdet Velfærdsteknologi 500 500 0 0 Ældreområdet Renovering og tilbygning til køkken på Marienlyst 0 3.067 0 0 Ældreområdet Ændring af adgangsforhold til Højslev ældrecenter 580 0 0 0 Børne- og familieudvalget Fælles BFU Pulje til bygningsrenovering/nybygning 2.500 5.000 5.000 5.000 Skoler Energihuset+punktet 500 0 0 0 Økonomiudvalget Byudviklingsudvalget Bydelspuljen 500 500 500 500 Landsbyudvalget Landsbypuljen 3.000 3.000 3.000 3.000 Nedrivning af kommunale bygninger 1.000 Pulje til evt. nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål 5.000 5.000 Anlægsudgifter i alt 84.364 43.637 28.433 21.905 Låneramme 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Arealerhvervelser, 85% 1.700 2.550 3.400 3.400 Byfornyelse 4.798 4.560 760 0 Områdefornyelse landsbyer 1.520 2.280 3.040 3.800 Kommunale havne 4.300 Hovedgaden i Breum 6.555 Kommunalt gadebelysning 10.000 Energibesparende foranstaltninger 2.500 2.500 2.500 2.500 Låneoptagelse i alt 31.373 11.890 9.700 9.700 7
8
Budgetnoter, budget 2015. Note 1: Fremadrettet skal der fokuseres på konkrete besparelser. Note 2: Det er ikke en reduktion i hal m2. Note 3: Der skal udarbejdes en undersøgelse af trafikbehovet. Note 4: Der skal udarbejdes retningslinjer for hvordan puljen kan udmøntes og det er evt. landbyudvalget som får ansvaret for udmøntningen. Note 5: : Der skal udarbejdes et samlet oplæg for udmøntning af de 3 mio. kr. indeholdende et forslag til et klart defineret organisatorisk set-up (opgavefordeling) mellem Skive Kommune og SET. Forslaget udarbejdes i samarbejde med eksterne konsulenter/ eksperter, som skal vurdere hvad der er kommet ud af de hidtidige indsatser i resultatkontrakten med SET, hvad er den rette og præcise arbejdsdeling mellem kommune og SET, hvad er det rigtige at bestille hos SET, samt hvad vækstvirksomhederne mener der er det rigtige at bestille i kontrakten med SET. Det samlede oplæg skal ligeledes indeholde en klar beskrivelse af, hvilke konkrete indsatser, som skal iværksættes og disse initiativer inkluderes i resultatkontrakten med SET for 2015. Det behandles i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende i økonomiudvalget. Note 6: Det frivillige arbejde skal ikke fortrænge ordinært arbejde. Note 7: Børne- og familieudvalget skal i løbet af 2015 undersøge visitation og muligheden for at tilpasse de faste omkostninger. Note 8: Der skal anvendes 500.000 kr. til etablering af toiletbygning og 100.000 kr. til leje af tribune. 9
Budgetramme 2015 drift fordelt på bevillingsniveau Budgetforslag, 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Teknik og Miljøudvalget 123.991 119.742 118.351 117.513 Beredskabskommisionen 8.383 8.383 8.383 8.383 Kultur- og Fritidsudvalget 85.703 86.063 86.022 86.022 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 273.294 273.053 273.053 272.128 Social- og ældreudvalget 545.961 545.110 544.365 546.155 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - Arbejdsmarkedsområdet Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - Erhverv og turisme 685.110 688.870 694.991 700.490 11.029 11.029 11.029 8.029 Børne- og familieudvalget 734.967 716.041 706.841 701.353 Økonomiudvalget 256.643 241.709 228.190 216.210 Service i alt 2.039.971 2.001.130 1.976.234 1.955.793 Overførselsudgifter i alt 685.110 688.870 694.991 700.490 Skattefinansieret drift i alt 2.725.081 2.690.000 2.671.225 2.656.283 Brugerfinansieret drift i alt 1.294-4.000-4.000-4.000 10
Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom m.v. kr. pr. år 693,75 735,00 ** lejligheder kr. pr. år 418,75 580,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer kr. pr. år 543,75 675,00 ** sommerhuse kr. pr. år 312,50 520,00 (Ovenstående er incl. adm.gebyr, der udgør 100 kr. i 2015) Erhvervsgenbrugsgebyr: Øvrige virksomheder m.v. kr. pr. år 812,50 812,50 Håndv. og anlægsgart. (0-1 ansatte) kr. pr. år 6.500,00 6.500,00 Håndv. og anlægsgart. (2-10 ansatte) kr. pr. år 9.750,00 9.750,00 Håndv. og anlægsgart. (over 10 ansatte) kr. pr. år 13.000,00 13.000,00 Farligt affald - gebyr - virksomhed kr. pr. år 312,50 312,50 Takster for dagrenovation 14-dagstømning 110 liters sæk kr. pr. år 500,00 500,00 140 liters beholder kr. pr. år 610,00 610,00 190 liters beholder kr. pr. år 732,50 732,50 240 liters beholder kr. pr. år 878,75 878,75 400 liters minicontainer kr. pr. år 1.467,50 1.467,50 600 liters minicontainer kr. pr. år 2.200,00 2.200,00 800 liters minicontainer kr. pr. år 2.926,25 2.926,25 8 m3 vippecontainer kr. pr. år 19.737,50 19.737,50 14 m3 vippecontainer kr. pr. år 30.542,50 30.542,50 5 m3 Molok (boligforening/erhverv) kr. pr. år 19.077,50 19.077,50 Ugetømning 110 liters sæk (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.100,00 1.100,00 140 liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.342,50 1.342,50 190 liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.610,00 1.610,00 240 liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.932,50 1.932,50 400 liters minicontainer kr. pr. år 3.080,00 3.080,00 600 liters minicontainer kr. pr. år 4.621,25 4.621,25 800 liters minicontainer kr. pr. år 6.146,25 6.146,25 8 m3 vippecontainer kr. pr. år 37.601,25 37.601,25 14 m3 vippecontainer kr. pr. år 58.583,75 58.583,75 Sommerhuse (pr. 01.01.2011 forøges antal tømninger til 26 pr. år) 110 liters sæk kr. pr. år 500,00 500,00 11
140 liters beholder kr. pr. år 535,00 535,00 190 liters beholder kr. pr. år 668,75 668,75 240 liters beholder kr. pr. år 802,50 802,50 400 liters minicontainer kr. pr. år 1.267,50 1.267,50 600 liters minicontainer kr. pr. år 1.902,50 1.902,50 800 liters minicontainer kr. pr. år 2.530,00 2.530,00 Specialordninger: Tømning efter behov 400 liter beholder kr. pr. år 1.842,50 1.842,50 600 liter beholder kr. pr. år 2.575,00 2.575,00 800 liter beholder kr. pr. år 3.301,25 3.301,25 Ekstraordinær tømning: 110 liter sæk (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 21,15 250,00 140 liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 25,81 250,00 190 liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 30,98 250,00 240 liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 37,16 250,00 400 liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 59,23 250,00 600 liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 88,88 250,00 800 liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 118,20 250,00 8 m3 vippecontaier (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 723,10 750,00 14 m3 vippecontainer (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 1.126,60 750,00 5 m3 Molok (boligforening/erhverv) kr. pr. tømning 733,75 1.150,00 Kørsel kr. pr. tømning 225,00 (Pris i 2015 er incl. kørsel) Andre gebyrer: Byttegebyr kr. 200,00 200,00 Udbringning af kompostbeholder kr. 200,00 200,00 Leje af kompostbeholder kr. 0,00 0,00 Tilvalgsordning private: Metal- og plastemb. 140 l. beholder kr. pr. år 356,25 356,25 Metal- og plastemb. 240 l. beholder kr. pr. år 375,00 375,00 Metal- og plastemb. 400 l. beholder kr. pr. år 691,25 691,25 Metal- og plastemb. 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Pap 240 l. beholder kr. pr. år 375,00 375,00 Pap 400 l. beholder kr. pr.år 691,25 691,25 Pap 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Haveaffald 400 l. beholder kr. pr. år 691,25 691,25 Haveaffald 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Tilvalgsordning institutioner: Metal 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 455,00 455,00 Metal 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 465,00 465,00 Metal 800 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 475,00 475,00 Pap 400 l. beholder (12 eller 26 tømn. om året) kr. pr. tømning 68,75 68,75 Pap 600 l. beholder (12 eller 26 tømn. om året) kr. pr. tømning 71,25 71,25 Pap 800 l. beholder (12 eller 26 tømn. om året) kr. pr. tømning 73,25 73,25 12
Pap 1000 l. beholder (12 eller 26 tømn. om året) kr. pr. tømning 76,25 76,25 Papir 400 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.332,50 1.332,50 Papir 600 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.365,00 1.365,00 Papir 800 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.397,50 1.397,50 Papir 1000 l. Beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.430,00 1.430,00 Deponi 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 850,00 850,00 Deponi 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 1.075,00 1.075,00 Brændbart affald 400 l. beholder kr. pr. tømning 87,50 87,50 Brændbart affald 600 l. beholder kr. pr. tømning 102,50 102,50 Brændbart affald 800 l. beholder kr. pr. tømning 117,50 117,50 Brændbart affald 1000 l. beholder kr. pr. tømning 132,50 132,50 Kørsel ved ekstra tømning kr. pr. tømning 225,00 225,00 GADEFEJNING Betaling - facade i gågader kr. lbm. 377,80 381,25 Betaling - facade i øvrige gader med fortov kr. lbm. 188,91 190,64 SKADEDYRSBEKÆMPELSE Af ejendomsværdi pr. 01.10.2010 promille 0,0295 0,0295 P-FOND Erstatningsbetaling for manglende p-pladser kr. pr. stk. 59.900,00 60.400,00 KORTPRODUKTER OG KORTDATA Analoge kort Udtegning af bykort eller del heraf kr. 80,00 80,00 Udtegning af kommunekort eller del heraf kr. 160,00 160,00 Udtegning af grundkort/luftfotos i A1 og A2 kr. 80,00 80,00 Udtegning af grundkort/luftfotos i A0 kr. 240,00 240,00 Ekspedition kr. 40,00 40,00 TAXIKØRSEL 13
Tilladelse til taxikørsel kr. 1.490,00 1.490,00 Ansøgning om tilladelse til taxikørsel kr. 680,00 680,00 Toldattester kr. 160,00 160,00 Førerkort kr. 110,00 110,00 Kørebog kr. 70,00 70,00 FURSUND FÆRGERI (inkl. moms) Person- og varevogne under 3.500 incl. fører og passagerer Alm. takst kr. 100,00 120,00 Fur takst kr. 35,00 35,00 Campingvogne og personvognsanhængere Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 25,00 25,00 Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 20,00 20,00 Voksne Alm. takst kr. 20,00 20,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Børn t.o.m 14 år Alm. takst kr. 0,00 0,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Turistbusser inkl. fører excl. passagerer kr. 140,00 140,00 Passagerer i busser dog max. 800 kr. inkl. bus og fører kr. 20,00 20,00 Godstransport: Lastbiler uden anhænger/sættevogn kr. 140,00 140,00 Lastbiler med anhænger/sættevogn kr. 275,00 275,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab kr. 140,00 140,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab kr. 200,00 200,00 Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr. 10-turs kort til bil - Fur-takst kr. 290,00 290,00 20-turs kort til bil kr. 1.260,00 1.260,00 20-turs kort til motorcykel kr. 630,00 630,00 50-turs kort til bil kr. 2.700,00 2.700,00 50-turs kort til bil - Fur-takst kr. 1.200,00 1.200,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil kr. 2.500,00 2.500,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler kr. 4.000,00 4.000,00 HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms) Børn under 14 år 14
Enkelt kr. 5 5 Retur kr. 10 10 Voksne Enkelt kr. 15 15 Retur kr. 25 25 Cykler, knallerter (incl. fører) Enkelt kr. 25 25 Retur kr. 35 35 Cykelanhænger 0 0 EU-knallerter/motorcykler (incl. fører) Enkelt kr. 30 30 Retur kr. 50 50 Køretøjer incl. fører: Køretøjer under 5 m. Enkelt kr. 65* 65* Retur kr. 110* 110* Køretøjer 5-7 m. Enkelt kr. 95 95 Retur kr. 160 160 Køretøjer 7-9 m. Enkelt kr. 150 150 Retur kr. 255 255 Køretøjer 9-14 m. Enkelt kr. 190 190 Retur kr. 325 325 Køretøjer over 14 m. Enkelt kr. 245 245 Retur kr. 415 415 Minibus 1.500-3.500 kg. (incl. passagerer) Enkelt kr. 200 200 Retur kr. 275 275 Turistbus over 3.500 kg. incl. passagerer Enkelt kr. 500 500 Retur kr. 800 800 Rabatkort: (værdi 1.300 kr.) kr. 800 800 Depositum kr. 50 50 Ved udsendelse af faktura kr. 50 50 Ved brug af rabatkort anvendes taktsten for enkeltture. I juni, juli og august måned er taksterne: *) kr. 75,00 og **) kr. 120,00 SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (inkl. moms) Skibsafgifter Hjemmehørende fiskerbåde kr. 4.162,50 4.200,00 Øvrige både kr. pr. btr. 4,98 5,03 Vareafgifter - sats 1 kr. pr. ton 22,18 22,38 15
Vareafgifter - sats 2 kr. pr. ton 14,14 14,26 Vareafgifter - sats 3 kr. pr. ton 6,2 6,26 Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,5 % af afregnet værdi FUR LYSTBÅDEHAVN (inkl. moms) Plads- /stadeleje for lystbåde - faste pladser kr. Blå stadeplads kr. 2.425,00 2.450,00 Gul stadeplads Fur Havn kr. 2.837,50 2.862,50 Rød stadeplads Fur Havn kr. 3.162,50 3.187,50 Grøn stadeplads Fur Havn kr. 4.037,50 4.075,00 Plads- /stadeleje for lystbåde - gæstesejlere Op til og med 9,9 meter kr. pr. døgn 90,00 93,75 Fra og med 10 meter kr. pr. døgn 110,00 112,50 BYGGESAGSGEBYRER Kategori 1 kr. pr. sag 1.100,00 0,00 Kategori 2 - op til 2 enheder kr. pr. enhed 5.490,00 0,00 efter 2 enheder kr. pr. enhed 3.300,00 0,00 tilbygninger kr. pr. enhed 1.650,00 0,00 Kategori 3 - bebyggelse op til 2.000 m2 kr. pr. m2 10 0 bebyggelse efter 2.000 m2 kr. pr. m2 8 0 mindstegebyr indenfor kategorien kr. 1.650,00 0,00 Kategori 4 kr. pr. sag 1.100,00 0,00 Kategori 5 - op til 2.000 m2 kr. pr. m2 28 0 efter 2.000 m2 og op til 10.000 m2 kr. pr. m2 12 0 efter 10.000 m2 kr. pr. m2 6 0 Anmeldelser og ombygninger kr. pr. sag 1.650,00 0,00 mindstegebyr indenfor kategorien kr. 1.650,00 0,00 Øvrige byggesagsgebyrer kr. pr. sag 1.100,00 0,00 ØVRIGE OMRÅDER Ejendomsoplysningsskema kr. 400,00 400,00 BBR-ejermeddelelse kr. 70,00 70,00 Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven 3e) max. kr. 5.000,00 5.000,00 KREJBEJG FORSAMLINGSHUS Leje af hele huset kr. 1.610,00 1.620,00 Leje af den store sal kr. 1.310,00 1.320,00 Leje af den lille sal kr. 1.010,00 1.020,00 Tillæg til pålægning af skånetæppe kr. 610,00 620,00 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagplejen - fuldtidsplads Kr. pr. md. 2.222,00 2.269,00 Dagplejen - deltidsplads Kr. pr. md. 1.444,00 1.475,00 Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige Kr. pr. md. 2.721,00 2.856,00 Vuggestuer - deltidsplads 0-2 årige Kr. pr. md. 1.769,00 1.857,00 Børnehaver - fuldtidsplads Kr. pr. md. 1.508,00 1.562,00 16
Børnehaver - deltidsplads Kr. pr. md. 980,00 1.015,00 SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt) Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Heltidsplads Kr. pr. md. 1.735,00 1.575,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Halvdagsplads Kr. pr. md. 1.385,00 1.250,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Morgenpasning Kr. pr. md. 520,00 520,00 Juniorklubber Kr. pr ½ år 50,00 50,00 Resen Specialklub Kr. pr. md. 290,00 Nedlagt Fritidsklubber Kr. pr. md. 400,00 400,00 Ungdomsklubber Kr. pr. ½ år 50,00 50,00 Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage Kr. pr. md. 400,00 400,00 Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage Kr. pr. md. 360,00 360,00 Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage Kr. pr. md. 320,00 320,00 Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage Kr. pr. md. 280,00 280,00 Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag Kr. pr. md. 240,00 240,00 I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen. For specialklasseelever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst for SFO. Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra betaling. Børn som ikke i forvejen er tilmeldt SFO kan mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/anden pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge. ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling Kr. pr. dag 127,00 128,50 Døgnkost, plejeboliger Kr. pr. dag 111,00 113,00 Morgenmad, plejeboliger Kr. pr. dag 15,25 15,50 Hovedret + biret, plejeboliger Kr. pr. dag 51,00 52,00 Aftensmad, plejeboliger Kr. pr. dag 28,50 29,00 Mellemmåltider, plejeboliger Kr. pr. dag 16,25 16,50 Vask af privat tøj og linned/håndklæder Kr. pr. md. 229,00 231,50 Vask af privat linned/håndklæder Kr. pr. md. 120,25 121,75 Vask af privat tøj Kr. pr. md. 108,75 110,00 Leje og vask af linned og håndklæder Kr. pr. md. 230,50 233,00 Leje af øvrigt linned (stiklagner) Kr. pr. md. 19,00 19,50 Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver) Kr. pr. md. 30,50 31,00 Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler Kr. pr. md. 18,50 18,75 Rengøringsartikler Kr. pr. md. 82,25 83,25 Personlig hygiejne Kr. pr. md. 52,00 52,50 Hovedret + biret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 59,50 62,50 Hovedret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 47,00 49,00 17
1) Maksimumstaksten bliver udmeldt af Socialministeriet efter budgetvedtagelsen og kan ændre beløbene. GEBYRER Gebyrer (med udpantningsret): Rykkerskrivelse Kr. 250 250 Gebyr uden udlægsret Kr. 100 100 Renter (med udpantningsret): Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder renter Renter (uden udpantningsret): Ved for sen betaling, indtil betaling sker (kun ved erhvervelse af dom) 1% pr. påbegyndt md. Nationalbankens diskonto + 5% Øvrige gebyrer: Gebyr for legitimationskort til unge over 16 år Kr. gratis 150 ØVRIGE TAKSTER Benyttelse af dyrskuepladsen til komercielle arrangementer Kr. pr. dag 1.000 1.000 Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af pladser og materiel efter skøn Folkeregisteroplysning Kr. 52 75 18