Myndighedsrammen - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til 2018 Sagsid: 00.30.10-P19-1-18 www.ballerup.dk
Budget & Regnskab 2016, 2017 & 2018 (årets priser) Regnskab 2016: 261.345 t. kr. Regnskab 2017: 275.285 t. kr. Forventet regnskab 2018: 298.709 t. kr. 320.000 300.000 280.000 1.000 kr. 260.000 6.503 14.228 30.096 240.000 220.000 254.842 261.057 268.613 200.000 2016 2017 Oprindeligt budget Merforbrug 2018 Kilde: Data hentet fra Den ny Styringsmodel. Merforbrug 2018 19,8 mio. kr. nuværende aktiviteter 1,3 mio. kr. kendte borgere fra BUR der fylder 18 8,9 mio. kr. visiterede borgere der venter på botilbud Fremskrivning uden kompenserende besparelser 2019: 305.974 mio. kr. 2020: 310.689 mio. kr. 2021: 315.404 mio. kr. 2022: 320.119 2
Antal helårsborgere Antal helårsbevillinger på - Myndighedsrammen 2016, 2017 & 2018 1.400 1.200 1.118 1.152 1.207 1.000 800 600 400 200 0 16 Faktisk Helår 17 Faktisk Helår 18 Planlagt Helår Myndighedsrammen Bevillinger kan fx være: botilbud; dagtibud; beskyttet beskæftigelse; STU ; ledsageordning; kørsel Note: 2018 er inklusiv borgere på visitationsliste Kilde: Den ny Styringsmodel 3
Antal helårsborgere Antal helårsborgere Antal helårsbevillinger på botilbud 2016 & 2017 Handicap Psykiatri 140 140 120 100 80 60 40 20 0 101 90 30 16 2016 2017 Længerevarende botilbud med lejekontrakt (ABL 105) og Længerevarende botilbud (SEL 108) Midlertidigt botilbud (SEL 107) 120 100 80 60 40 20 0 44 51 80 56 2016 2017 Længerevarende botilbud med lejekontrakt (ABL 105) og Længerevarende botilbud (SEL 108) Midlertidigt botilbud (SEL 107) Handicap Længerevarende botilbud: stigning på 11 helårsborgere. Midlertidigt botilbud: stigning på 14 helårsborgere. Psykiatri Længerevarende botilbud: stigning på 7 helårsborgere. Midlertidig botilbud: fald på 24 helårsborgere. Kilde: V:\Center\Økonomistyring\Ramme 50.54\Budget og Regnskab\Budgetopfølgning\2017\3. opf. 2017 4
kr. Sammenligning af gennemsnitsudgift på helårsbevillinger i 2017 på udvalgte 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 Gennemsnitspris i alt, i 2017 Gennemsnitspris uden nye visiterede Gennemsnitspris for nye visiterede 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 - BPA Borgerstyret personlig assistance Socialpædagogisk bidstand Midlertidigt botilbud Længerevaren botilbud Herberg 5
Borgere på længerevarende og midlertidigt botilbud 2016 og 2017 Botilbud Længerevar. botilbud Over-/under gennemsnit Nye borgere/ nye bevillinger 2017 Kendte borgere revisitation 2017 Antal borgere ultimo 2017 Antal borgere ultimo 2016 Udvikling 2016-17 > 840.000 3 65 68 56 12 < 840.000 1 71 72 90-18 Midlertidige botilbud 140 146 > 570.000 11 36 47 40 7 < 570.000 4 57 61 58 3 I ALT 19 229 108 248 98 244 Nettotilgang på kun 4 borgere, - MEN Bevægelser mellem grupperne med udgiftsstigninger begrundet i - borgers tyngde ift. bemanding - udgiftsudvikling på højt specialiserede tilbud bevægelse på 12 borgere til dyrere længerevarende tilbud bevægelse på 7 borgere til dyrere midlertidige tilbud 6
Ballerup Kommunes placering i forhold til de 98 kommuner (kommune nr. 98 er den dyreste og nr. 1 den billigste) Voksenhandicap Værdi Placering 5.1 Nettodriftsudgifter til området for voksenhandicap mv. pr.18-64 årig i regnskab 2016, kr. 9.794 71 5.2 Udvikling i nettodriftsudgifter til voksenhandicap mv. pr. 18-64 årig 2016-2017 (jan. aug.), pct. 3,0 61 5.3 Antal 18-64 årige, der modtager personlig pleje pr. 1.000 indbyggere i 2016 9,2 87 5.4 Andel modtagere af længerevarende botilbud pr. 100 18-64-årige, 2016 2,4 2 337 5.5 Nettodriftsudgifter til BPA-ordninger, 2016 (kr. pr. 18-64-årig) 622,1 3 517 Kilde: KL Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2018 7
Kr. pr. 18-64 årig Nettodriftsudgifterne til området for voksenhandicap - Sammenlignet med 4 andre kommuner, 2016 5.1 Nettodriftsudgifter til området for voksenhandicap mv. pr.18-64 årig i regnskab 2016, kr. Kr./18-64 år Ballerup 9.794 Hvidovre 10.167 Rødovre 9.811 Herlev 11.256 Glostrup 8.809 5.1 Nettodriftsudgifter til området for voksenhandicap mv. pr.18-64 årig i regnskab 2016, kr. 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Ballerup Hvidovre Rødovre Herlev Glostrup Kilde: KL Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2018 8
Pct. Nettodriftsudgifterne til området for voksenhandicap - Sammenlignet med 4 andre kommuner, 2016-2017 5.2 Udvikling i nettodriftsudgifter til voksenhandicap mv. pr. 18-64 årig 2016-2017 (jan. aug.), pct. Pct. Ballerup 3,0 Hvidovre 2,1 Rødovre -4,0 Herlev 9,7 Glostrup 8,7 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 5.2 Udvikling i nettodriftsudgifter til voksenhandicap mv. pr. 18-64 årig 2016-2017 (jan. aug.), pct. Ballerup Hvidovre Rødovre Herlev Glostrup Kilde: KL Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2018 9
Administrative forslag til reduktion af merforbrug Myndighedsrammen 50.54 Forslag med effekt på kort sigt Centralisering af bevillingskompetence på ledelsesniveau aktuelt: nyvisitation til døgn, dagtilbud fremover: alle typer af revisitationer ift. døgn, - og dagtilbud Ændringer i visitationspraksis skærpede krav til progression og effekt i tilbud skærpede krav til tilbudsvifte - helhedstilbud fremfor adskilt døgn og dagtilbud - STU og døgntilbud i én og samme visitation - brug kommunale fremfor private leverandører - større geografi ift. valg af botilbud (udenfor H.region lavere pris) Benchmark af visitationspraksis ved revisionsfirmaet PWC Pris forhandles v. alle nyvisitation og tidligere bevillinger med pris over gennemsnit. 10
Administrative forslag til reduktion af merforbrug Myndighedsrammen Forslag med effekt på længere sigt Nye kontrakter på tjenesteydelser standardisering v. arbejdsgruppe med C-ØS Revisitation af borgere i midlertidige botilbud (SEL 107) og længere varende tilbud (SEL 108) til billigere tilbud, - særskilt fokus på dyre private tilbud Borgere over 65/67 vurdere og revisitere - til ophør af dagtilbud (SEL 104) - fra specialiseret tilbud til plejecenterplads Gerontopsykiatrisk tilbud særlig skærmet enhed til borgere med udadreagerende adfærd til stabilisering (reduktion i brug af fast vagt forbrug ca. 10 mio. kr. i 2017) Mulige fælleskommunale løsninger 11