005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen. Grunden er tilbudt de almennyttige foreninger. Nedrivningen er påbegyndt og er færdig ultimo januar 2017. Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede. Nedrivning Dec16/Jan17 Tilbud på køb. 1. februar 2017 kl. 10.00 salg Når tilbuddene er gennemgået omkring 1. marts 2017. (De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.) Status over anlæggets samlede økonomi: 1.400.000 kr. 1.443.442 kr. -43.442 kr.
Status over anlæggets økonomi i indeværende år: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 393.200 kr. 436.648 kr. -43.448 kr.
005006 Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Nedrivning af det gamle Hørsholm Hospital Alle bygningerne er nedrevet og den sidste oprydning pågår. Afleveringsforretning forventes afholdt i uge 21. Omlægning af højspændingskabler på ejendommen er afsluttet. Der er givet nedrivningstilladelse til hele byggesagen. 1.august 2016 24.maj 2017 Opstartet Forventes sagen at blive afsluttet. (De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.)
Status over anlæggets samlede økonomi: 23.985.000 kr. 14.093.891 kr. 9.891.109 kr. Status over anlæggets økonomi i indeværende år: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 11.303.200 kr. 1.412.056 kr. 9.891.144 kr.
011123 Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016 Diverse ejendomme Energirenoveringerne, der er en del af det tværkommunale CEICAD projekt i Region hovedstaden, finder sted på en lang række af Kommunens ejendomme. Projektet er omfattet af EU-støtte i form af tilskud til rådgiverydelser i for. m. rentable energiinvesteringer. Hørsholms andel af Regionens samlede investering på ca. ½ mia. kr. er nedskaleret til godt 25 mio. kr. Solceller og vinduesudskiftning på Sophielund (afsluttet) Indgangspartier på Vallerødskolen (afsluttet) Tagrenovering på Stampevej 10 (afsluttet) Renovering af varmecentral på Gutfeldtsvej (afsluttet) Tagrenovering på Gutfeldtsvej (afsluttet) Facadeisolering i Skøjtehallen (afsluttet) Solcelleanlæg på svømmehallen (i udbud, udføres i 2017) Vinduesudskiftning på Rungsted skole (gennemføres i skolesommerferien 2017) Der er afrapporteret til EU, og endelig dokumentation skal gennemgås af ekstern revision. 1.5.-30.9.2017 Solcelleanlæggene opsættes på svømmehallen 1.5.-1.9.2017 Vinduerne udskiftes på Rungsted Skole (De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.) Status over anlæggets samlede økonomi: 34.782.100 kr. 9.960.614 kr. 24.821.486 kr. Status over anlæggets økonomi i indeværende år: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 5.965.900 kr. 144.400 kr. 5.821.500 kr.
031161 Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-2017 Etablering af træningsskøjtehal ved den østlige del af Hørsholm Idrætspark. Træningsskøjtehallen skal bygges ved siden af eksisterende Skøjtehal og placeres på den nuværende parkeringsplads. For at gøre plads til Skøjtehallen nedlægges 127 p-pladser. De erstattes af 127 stk. nye p-pladser som etableres ved at opgraderer eksisterende p-arealer, samt ved at anlægge 80 stk. nye p-pladser på område f jf. lokalplan 160 Projektet har været i udbud og C.C. Contractor er valgt som totalentreprenør. Skitseprojekt er ved at blive justeret og der er afholdt dialog møde med BYG. Ansøgning om tilladelse til af op starte gravearbejder er indsendt. Første spadestik forventes 12.06.2017. Sideløbende pågår projektering af de nye 127 stk. p-pladser. De 127 stk. p-pladser sendes i udbud primo juni 2017. At der opnås byggetilladelse senest medium august 2017. Dec. Jan. 2017 Prækvalifikation (afsluttet) Jan. Apr. Udbud i totalentreprise (afsluttet) Marts Godkendelse af Træningsskøjtehal og tilvalg af mulige optioner (afsluttet) Apr. jun. Projektering (pågår) Maj 2017 Jun. 2018 Udførelse (De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.)
Status over anlæggets samlede økonomi: 46.765.800 kr. 2.724.274 kr. 44.041.526 kr. Status over anlæggets økonomi i indeværende år: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 29.241.900 kr. 200.353 kr. 29.041.547 kr.
301201 Naturfagslokale Usserød skole Projektet afventer velfærd frem for mursten. Projektet er udskudt til 2018. 2018 (De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.) Status over anlæggets samlede økonomi: 2.123.000 kr. 0 kr. 2.123.000 kr. Status over anlæggets økonomi i indeværende år: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 2.123.000 kr. 0 kr. 2.123.000 kr.
361010 Etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen Kulturhus Trommen Etablering af fleksible sale i hhv. Lille Trommen samt StorTrommen med tilhørende biograffunktion. Der har været aflevering samt indvielse af begge salene. Der udestår enkelte tilkøb. December 2016 Marts/April 2017 Aflevering/ibrugtagning af Lilletrommen Aflevering/ibrugtagning af StorTrommen (De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.) Status over anlæggets samlede økonomi: 20.729.700 kr. 17.776.133 kr. 2.953.567 kr.
Status over anlæggets økonomi i 2017: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 7.235.500 kr. 4.281.955 kr. 2.953.545 kr.
364012 Trommen foranalyse Foranalyse vedr. aktiviteterne i Kulturhus Trommen. Foranalysen skal ses i sammenhæng med arbejdet med fremtidens brug af Kulturhus Trommens udviklingsplan for fremtidens bibliotek. Foranalysen er ikke sat i gang. (De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.) Status over anlæggets samlede økonomi: 500.000 kr. 0 kr. 500.000 kr. Status over anlæggets økonomi i indeværende år: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017
500.000 kr. 0 kr. 500.000 kr.
510102 Foranalyse daginstitution ved Rungsted skole I forbindelse med Velfærd Frem for Mursten ønskes der foretaget en foranalyse om mulig placering af en ny daginstitution på Rungsted Skole til 110-150 børn. Igangværende. Trafikanalysens arbejde er afleveret. Når der er udarbejdet et endeligt forslag til daginstitution skal trafikrådgiveren involveres til at kvalificere yderligere. Analysen af de bygningsmæssige muligheder blev opstartet i marts og ultimo april blev der afleveret de endelige forslag til scenarier til kommentarer hos administrationen. Der er forbundet visse udfordringer med at placere en ny daginstitution på Rungsted Skole. Den første udfordring der analyseres er de trafikale forhold. Derudover er der en bevaringsværdig bygning indenfor byggefeltet i den ene af de to placeringer af institutionen (placering 1). Det må forventes at der laves en ny lokalplan, hvilket tager cirka 1 år. Det vurderes ud fra de priser, der er hentet ind på foranalyser at det bliver billiger end forventet, hvorfor der anmodes om en overførsel af midler fra dette projekt til projektet Helhed i specialområdet (0-18 år) Januar Frigivelse af anlægsmidler Februar Analyse af trafikale forhold Medio 2017 Analyse af byggeri Medio-ultimo 2017 Forslag til ny daginstitution på Rungsted Skole Status over anlæggets samlede økonomi: 1.100.000 kr. 0 kr. 1.100.000 kr. Status over anlæggets økonomi i indeværende år: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 1.100.000 kr. 0 kr. 1.100.000 kr.
510290 Kvalitetsfondsmidler 2013, til SFO på de fire folkeskoler På Rungsted Skole bliver der etableret en overdækning ved Natur/teknik så det bliver muligt for skolen at etablere et udekøkken. Overdækningen er godkendt/udarbejdet i samarbejde med plan-afdelingen. Arbejdet forventes igangsat når energirenoveringen af facaderne i fløjen er færdiggjort. Projektet kan først meningsfuldt gennemføres efter energirenoveringen er færdig. Midlerne til overdækningen er de resterende Kvalitetsfondsmidler, der blev fordelt mellem skolerne. Medio 2017 Etablering af overdækning Status over anlæggets samlede økonomi: 3.003.900 kr. 2.831.835 kr. 172.065 kr. Status over anlæggets økonomi i indeværende år: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 172.100 kr. 0 kr. 172.100 kr.
516110 Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter Indvendig ombygning af Ådalsparken 65 til institution for vuggestue- og børnehavebørn. Ombygningen er afsluttet, inkl. liggehal liggehallen ibrugtagningstilladelse er under udarbejdelse. Inddragelse af atriumgård til omklædning er droppet. Udvendig er en af de gamle staldbygninger nedbrændt (forsikringssag) brandtomten nedrives snarest. 21.12.2016 Opførelse af liggehal 31.03.2017 Afslutning af liggehal 22.05.2017 Brandtomt nedrives (De forskellige aktiviteter kan varierer, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.) Status over anlæggets samlede økonomi: 6.268.300 kr. 4.571.942 kr. 1.696.358 Kr.
Status over anlæggets økonomi i indeværende år: Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 1.696.358 kr. 252.448 kr. 1.696.352 kr.
532106 Foranalyse ældre/plejeboliger ved Sophielund Indledningsvis er CEJ, blevet bedt om, ved en udvendig besigtigelse, at konstatere om det vil være muligt at tilføre en 1. sal på boligerne. Bygningerne er besigtiget og vi mener, at det godt kan lade sig gøre, at tilføre en 1. sal. Skal vi kunne sige noget om pris etc. kræver det imidlertid, at vi foretager en nøje gennemgang af bygningerne, bygningstegninger og statiske beregninger og at der udarbejdes et projekt med nye statiske beregninger. Denne opgave har vi endnu ikke fået. Det bemærkes i øvrigt, at der er udarbejdet et notat om udvidelse ved budgetforhandlingerne i 2015. Ikke igangsat? (De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.) Status over anlæggets samlede økonomi: 500.000 kr. 0 kr. 500.000 kr. Status over anlæggets økonomi i indeværende år:
Korrigeret budget 2017 Forbrug Restbudget 2017 300.000 kr. 0 kr. 300.000 kr.