Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334 8.560-7.669 179-1.070-45.477-55.295-36.571-22.404 B Ældreboliger 49.261 15.795 0 0-15.000 15.000 0 0 34.261 30.795 0 0 A-B dgifter indenfor anlægsloft 445.801 385.075 330.830 318.480-127.720 105.370 14.700 500 318.081 490.445 345.530 318.980 Difference til anlægsloft (+=overskridelse) 127.801 67.075 12.830 480 81 172.445 27.530 980 Renovation + klimatilpasning 1.953 0 0 0 3.150 0 0 0 5.103 0 0 0 Forskydningspulje i 2013-45.000 45.000-45.000 45.000 Andre overførsler, jf. bilag 1 (ikke udvalgsfordelte) Skattefinansieret 59.011 7.137 0 0 59.011 7.137 0 0 I -17.519 0 0 0-17.519 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlægsloft 59.011 7.137 0 0 59.011 7.137 0 0 Renovation 1.953 0 0 0 1.953 0 0 0 Magistraten 41.991 31.850 27.700 144.550-11.720-80 7.800 0 30.271 31.770 35.500 144.550 I 0 0 0 0 0 0 0 0 Digitaliseringsplan 2013: 13.200 0 0 0-2.720 2.720 0 0 10.480 2.720 0 0 1 Obligatorisk digital selvbetjening 1.200 0 0 0-550 550 0 0 650 550 0 0 2 Opfølgning på ESDH, optimering af 1.100 0 0 0-400 400 0 0 700 400 0 0 3 Selvkørende støvsugere til borgere 500 0 0 0-70 70 0 0 430 70 0 0 4 Fælles medicinkort (FMK) 5 Digital velfærd (undervisning) 1.900 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 6 Digital velfærd (dagtilbud) 2.950 0 0 0 0 0 0 0 2.950 0 0 0 7 Bring your own device (skoler) 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 8 Prioritering af programudbud 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 9 Digitalisering af lokalplaner 250 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 10 Digitalt brandsyn Geokodning (tagging af kommunens 11 bygninger/inventar) 12 Ingen planlagte 13 Optimeret it-arkitektur 3.200 0 0 0-1.700 1.700 0 0 1.500 1.700 0 0 14 Den moderne it-arbejdsplads 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 15 Digital ledelse 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 16 Optimeret projektledelse 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 17 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 4.747 4.950 4.950 4.950-1.500 0 0 0 3.247 4.950 4.950 4.950 Prøvetagning for PCB i kommunale 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 18 ejendomme
Bilag 3: Tekniske Tekniske overførsler og tekniske Pulje til udbedring og forebyggelse af 6.074 4.500 4.500 4.500-2.500 0 0 0 3.574 4.500 4.500 4.500 19 skimmelforekomster* 20 Pulje til rådhusarbejder* 5.386 5.070 4.350 4.600-1.800 1.800 0 0 3.586 6.870 4.350 4.600 21 Grundkøbesum, Carlsvognen 0 0 7.400 0 0 0 0 0 0 0 7.400 0 22 P-kælder i Flintholm 0 7.800 0 0 0-7.800 7.800 0 0 0 7.800 0 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af 4.884 4.830 4.000 3.000 0 0 0 0 4.884 4.830 4.000 3.000 23 kommunens ejendomme* 24 Finsenshave - renovering 6.000 3.500 2.500 2.500-3.200 3.200 0 0 2.800 6.700 2.500 2.500 25 Pulje i 2016 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 125.000 Fællesarealer Finsensvej 92-100, renovering 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 26 af gårdmiljø 27 Salg af vejareal til tilstødende I 0 0 0 0 28 Salg af delareal på Jens Jessens Vej I -2.675 0 0 0 0 0 0 0-2.675 0 0 0 Drifts- og Forsyningsudvalget I ndervisningsudvalget 27.023 40.508 74.814 7.700-11.000 5.200 5.800 0 16.023 45.708 80.614 7.700 I Skoleudbygning 2012 12.000 21.008 13.814 500-5.500 5.500 0 0 6.500 26.508 13.814 500 Genanvendelse af Lollandsvej som 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 29 indskolingsbygning 30 Indretning af 12 faglokaler 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 31 Tilbygning til Klub Fortet 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 32 dvidelse Klub Louis P 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 33 Klub på Thorvaldsensvej, ombygning 0 5.000 3.100 0 0 0 0 0 0 5.000 3.100 0 34 Lokaleomdisponering 3.000 5.000 0 0 0 0 0 0 3.000 5.000 0 0 35 Pulje til brug i skoleforligsdrøftelser 6.000 6.008 5.214 0-5.500 5.500 0 0 500 11.508 5.214 0 Skoleforlig 2010 8.000 19.500 61.000 7.200-5.500-300 5.800 0 2.500 19.200 66.800 7.200 36 Skoleforlig: skolen ved Søerne 4.000 0 0 0-2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 0 0 Skoleforlig: Frederiksberg ny skole 4.000 19.500 61.000 7.200-3.500-2.300 5.800 0 500 17.200 66.800 7.200 37 (grundkøbesum afsat under MAG) 38 Skolen ved Bülowsvej 7.023 0 0 0 0 0 0 0 7.023 0 0 0 Sundheds- og omsorgsudvalget 79.864 22.606 9.486 2.400-350 350 0 0 79.514 22.956 9.486 2.400 (ekskl. indskud i landsbyggefonden og depone I -9.800 0-3.800 0 2.400-2.400 0 0-7.400-2.400-3.800 0 Plejehjemsmoderniseringen N 68.264 21.806 4.886 1.600 2.400-2.400 0 0 70.664 19.406 4.886 1.600 39 Kredsens Hus, boligdel 33.466 0 0 0 0 0 0 0 33.466 0 0 0 40 Dronning Anne Marie Centret, serviceareal 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 I -2.800 0 0 0 0 0 0 0-2.800 0 0 0
Bilag 3: Tekniske Tekniske overførsler og tekniske 41 Nimbus, serviceareal 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 I -2.200 0 0 0 0 0 0 0-2.200 0 0 0 42 Kredsens Hus, serviceareal 14.064 0 0 0 0 0 0 0 14.064 0 0 0 I -2.400 0 0 0 0 0 0 0-2.400 0 0 0 43 Borgmester Fischersvej, serviceareal 17.749 2.000 0 0 0 0 0 0 17.749 2.000 0 0 I -2.400 0 0 0 2.400-2.400 0 0 0-2.400 0 0 Borgmester Fischersvej, parkeringspladser 10.788 1.200 0 0 0 0 0 0 10.788 1.200 0 0 44 45 Akaciegården, serviceareal 0 17.006 7.086 0 0 0 0 0 0 17.006 7.086 0 I 0 0-3.800 0 0 0 0 0 0 0-3.800 0 46 Projektledelse, modernisering af plejehjem 1.498 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 1.498 1.600 1.600 1.600 47 Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Ve 600 800 800 800 0 0 0 0 600 800 800 800 Beskyttet bofællesskab for yngre demente 700 0 0 0-350 350 0 0 350 350 0 0 48 borgere 49 Generationernes Hus 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 Kultur- og fritidsudvalget 26.616 96.877 88.230 17.780-11.350 10.250 1.100 0 15.266 107.127 89.330 17.780 I -3.000-18.850-13.000 0 2.000-2.000 0 0-1.000-20.850-13.000 0 50 K.BE, kultur- og bevægelseshus 10.000 63.947 55.000 0-2.300 2.300 0 0 7.700 66.247 55.000 0 I -3.000-18.850-13.000 0 2.000-2.000 0 0-1.000-20.850-13.000 0 Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny 51 hal 8.500 23.000 31.500 7.500-6.750 6.750 0 0 1.750 29.750 31.500 7.500 Indretning af fritids- og kulturtilbud på Bernard Bangs Alle (afsat som del af 1.500 2.300 700 0-1.200 1.200 0 0 300 3.500 700 0 konsolidering af specialiseret socialområde, 52 S) 53 Nyt Spejderhus Søndermarken, Spejdergrupp 1.100 0 0 0-1.100 0 1.100 0 0 0 1.100 0 54 Opgradering af Frederiksberghallerne 55 Naturcenter Amager Strandpark 290 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 Modernisering af Frederiksbergs 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000 56 Hovedbibliotek Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af 3.389 0 0 0 0 0 0 0 3.389 0 0 0 57 massageafsnit 58 Kunstgræs på Frederiksberg Stadion 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 6.600 0 0 59 Pulje til åbne idrætsanlæg* 1.157 500 500 0 0 0 0 0 1.157 500 500 0 Forprojekt til udbygning og opgradering af 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 750 60 Bülowsvej-hallen
Bilag 3: Tekniske Tekniske overførsler og tekniske Bunker - indretning og efterfølgende 280 280 280 280 0 0 0 0 280 280 280 280 61 udlejning 62 Pulje til gavlmalerier* 250 250 250 250 0 0 0 0 250 250 250 250 63 Frederiksberg app 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 Børneudvalget 82.465 37.510 12.500 26.500-20.800 20.800 0 0 61.665 58.310 12.500 26.500 I 64 Betty Nansen vuggestue, forlængelse 0 900 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. 15.879 10.110 0 0-4.200 4.200 0 0 11.679 14.310 0 0 65 sammenlægning 66 Smørblomsten 26.864 18.000 0 0-12.000 12.000 0 0 14.864 30.000 0 0 Pulje til legepladser/udearealer for 2.020 1.000 1.000 0 0 0 0 0 2.020 1.000 1.000 0 67 dagtilbud* Permanentliggørelse og renovering af 10.300 0 0 0 0 0 0 0 10.300 0 0 0 68 Børnehuset Tesdorpfsvej Ombygning af Virginiavej 9-13, ny 7.539 0 0 0 0 0 0 0 7.539 0 0 0 69 daginstitution Carlsvognen, nybygning (inkl. grundkøb som 0 0 1.000 9.000 0 0 0 0 0 0 1.000 9.000 70 er afsat under MAG) 71 Carsvognen, renovering 1.483 0 0 0 0 0 0 0 1.483 0 0 0 72 Marthagården, udvidelse 300 0 0 0-300 0 0 0 0 0 0 0 73 Marthagården, renovering 1.300 0 0 0 300 0 0 0 1.600 0 0 0 Frederiksberg Bredegade 11, ombygning til 9.730 0 0 0 0 0 0 0 9.730 0 0 0 74 daginstitution 75 Fasangården, nyt tag 2.600 0 0 0-2.450 2.450 0 0 150 2.450 0 0 76 Daginstitution 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000 77 Solmarken - tilbygning til daginstitution 2.650 6.000 9.000 0-2.150 2.150 0 0 500 8.150 9.000 0 78 Sammenlægningsstrategi 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 79 Allégården 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 Socialudvalget 44.329 38.870 4.100 0-29.750 29.750 0 0 14.579 68.620 4.100 0 (ekskl. indskud i landsbyggefonden og depone I -95-1.276-400 0 95 526 179-800 0-750 -221-800 Konsolidering af det specialiserede 20.445 15.500 4.800 0-8.350 8.350 0 0 12.095 23.850 4.800 0 socialområde (budget også afsat under KF) 80 Bernard Bangs Alle 8.793 12.700 3.600 0-7.150 7.150 0 0 1.643 19.850 3.600 0 81 Betty Nansen 8.266 0 0 0 0 0 0 0 8.266 0 0 0 82 Lauritz Sørensens vej 500 500 500 0 0 0 0 0 500 500 500 0 83 Projektudvikling social masterplan 268 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0
Bilag 3: Tekniske Tekniske overførsler og tekniske Masterplan specialiseret socialområde N 23.170 21.344-400 0-20.705 21.326 179-800 2.465 42.670-221 -800 84 Nordens plads (boligdel) 15.795 15.795 0 0-15.000 15.000 0 0 795 30.795 0 0 85 Nordens plads (serviceareal) 6.075 6.075 0 0-5.800 5.800 0 0 275 11.875 0 0 Nordens plads, beboerindskud og -95-526 -400 0 95 526 179-800 0 0-221 -800 I 86 servicearealtilskud 87 Østervang (boligdel) 88 Østervang (serviceareal) 1.395 0 0 0 0 0 0 0 1.395 0 0 0 Østervang, beboerindskud og I servicearealtilskud 89 Community Center på Nordens Plads 2.000 0 0 0-1.800 1.800 0 0 200 1.800 0 0 90 Lukkeanordning på elevatorer i botilbud 120 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 91 Skæve boliger 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 3.800 0 0 I 0-750 0 0 0 0 0 0 0-750 0 0 By- og miljøudvalget 133.762 125.512 114.000 119.550-12.750 9.100 0 500 121.012 134.612 114.000 120.050 I -20.578-27.500-19.550-21.334 4.065-3.795 0-270 -16.513-31.295-19.550-21.604 92 Busfremkommelighed 4.400 3.000 3.000 0 0 0 0 0 4.400 3.000 3.000 0 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. 8.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 8.000 1.000 1.000 1.000 93 master samt intelligent belysning* 94 dvidelse af miljøzonen med varebiler 450 700 0 0-250 250 0 0 200 950 0 0 95 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* 500 500 500 500 0 0 0 0 500 500 500 500 96 Pulje til fortovsrenovering* 1.500 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 1.500 2.000 2.000 2.000 97 Pulje til udlægning af nyt slidlag* 6.747 6.800 6.800 6.800 0 0 0 0 6.747 6.800 6.800 6.800 LAR-indsatser 7.500 5.000 5.000 0 0 0 0 0 7.500 5.000 5.000 0 Pulje til klimatilpasning (LAR-løsninger)* - 6.472 2.000 2.000 0-2.650 0 0 0 3.822 2.000 2.000 0 98 forebyggende og beredskabsindsats LAR (flyttes til hk 1 og tæller ikke med i 2.650 0 0 0 2.650 0 0 0 98a sum) Pulje til implementering af klimatilpasnings- 3.000 3.000 3.000 0-500 0 0 0 2.500 3.000 3.000 0 99 og skybrudsplan* (supplerende) Skybrudsplan (flyttes til hk 1 og tæller ikke 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 99a med i sum) 100 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 5.000 5.000 3.000 2.500-1.000 1.000 0 0 4.000 6.000 3.000 2.500 101 Cityringen - cykel-rulle-rampe Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om 100 0 500 3.300 0 0 0 0 100 0 500 3.300 102 parkeringsfond* I -50 0-250 -1.650 0 0 0 0-50 0-250 -1.650
Bilag 3: Tekniske Tekniske overførsler og tekniske Metro Cityringen - stationsforpladser og 1.500 3.397 1.000 3.000 0 0 0 0 1.500 3.397 1.000 3.000 103 byrum 104 ESCO projekt 32.670 23.000 34.000 31.000 0 0 0 0 32.670 23.000 34.000 31.000 105 Byudvikling ved Fasanvej station 1.500 500 500 1.000 0 0 0 0 1.500 500 500 1.000 106 Byfornyelse og kondemnering 32.273 35.000 32.500 32.000-1.950 1.950 0 0 30.323 36.950 32.500 32.000 I -17.095-17.500-16.250-16.000 1.975-1.975 0 0-15.120-19.475-16.250-16.000 107 Områdefornyelse, Svømmehalskvarteret 426 12.400 0 0 0 0 0 0 426 12.400 0 0 I -126-6.000 0 0 0 0 0 0-126 -6.000 0 0 108 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret 5.582 4.250 0 0-4.600 4.600 0 0 982 8.850 0 0 I -1.907-2.000 0 0 1.550-1.550 0 0-357 -3.550 0 0 109 Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd 1.800 3.565 5.000 5.600-500 0 0 500 1.300 3.565 5.000 6.100 I -700-1.050-1.600-1.917 270 0 0-270 -430-1.050-1.600-2.187 110 Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord 1.800 3.200 4.600 5.200-500 500 0 0 1.300 3.700 4.600 5.200 I -700-950 -1.450-1.767 270-270 0 0-430 -1.220-1.450-1.767 111 Trafikhandlingsplan: dbygning af cykelstier* 9.000 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 9.000 5.500 5.500 5.500 Trafikhandlingsplan: Forbedret 4.000 4.000 4.000 4.000-800 800 0 0 3.200 4.800 4.000 4.000 112 trafiksikkerhed, skoleveje* Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- 1.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 1.000 2.000 2.000 2.000 113 og mobilitetsplan* Efterplantning af kandelaberklippede 250 0 0 550 0 0 0 0 250 0 0 550 114 lindetræer på Frederiksberg Allé Tracéføring af den Grønne Sti syd for Roskildevej samt etablering af tunnelanlæg 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 6.500 under jernbanen mellem Borgmester Fischersvej og Sofus Francks Vænge 115 Byudvikling Nordens Plads byrum og 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000 116 stiforbindelser 117 Pulje til nye legepladser 600 600 600 600 0 0 0 0 600 600 600 600 Pulje til støjbekæmpelse, offentligt/privat 1.592 2.100 1.000 1.000 0 0 0 0 1.592 2.100 1.000 1.000 118 samarbejde* 119 Vandanlæg til leg 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 120 Lindevangsparken 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 121 By- og pendlercykelsystem 1.500 2.000 1.500 1.500 0 0 0 0 1.500 2.000 1.500 1.500 122 nder Buen, IT bookingssystem 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0