Socialafdelingen Specialgruppen
Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen Center for Dag- og Døgntilbud 63 58 50 39 65 210 Børn 41/2
Disposition Specialgruppen generelt Børnehandicapområdet Voksenområdet Udsatteområdet
1. Specialgruppen generelt Fagområder og budgetter 1. Myndighed børnehandicap (100 mio. kr.) - rådgivning - forebyggende foranstaltninger - anbringelser - vedligeholdende træning 2. Støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (11,2 mio. kr.) 3. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (88 mio. kr.) 4. Myndighed voksenhandicap (101 mio. kr.) 5. Voksenudsatte (20,5 mio. kr.)
1. Specialgruppen generelt Organisering Leder Lars Lykke Knudsen Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen Teamleder (i opslag) Teamleder Sina Normann Kirkeby Teamleder Rikke Holst Teamleder Ditte-Marie Mikus Ergoterapeut gruppen Center for Dagog Døgntilbud Sekretariatet - Forkontoret - Økonomifunktion - Beregningsgruppen Rådgivergruppen - Modtagelsen - Børnegruppen - Ungegruppen Netværksrådgiver - Udfører Kompenserende ydelser - KLS - 100 Voksen Børn - Modtagelsen - Team 1 (under 30 år) - Team 2 (over 30 år 41/2
1. Specialgruppen generelt Kerneopgave proces
Kerneopgave Vi fremmer borgerens mulighed for at mestre eget liv og selvstændig tilværelse gennem et samarbejde, der bygger på respekt og tillid samt borgerens ressourcer.
2. Børnehandicapområdet Målgruppe Specialgruppen (Børn og Unge) varetager myndighedsfunktionen i forhold til Specialgruppens målgruppe af børn og unge mellem 0 og 18/23 år med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og deres familier. Specialgruppen har specialviden om handicapkompenserende indsatser til målgruppen. Specialgruppen varetager herudover alle bevillinger m.v. ift. merudgifter (SEL 41) og tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42). Tillige er bevilling af hjælpemidler efter SEL 112-116. Fx. på diagnoser: ASF, alvorlig mental retardering, Downs syndrom, muskelsvind, Cp, hjerneskade etc.
* Alle sagstal i præsentationen er hentet fra Økonomisystemet 2. Børnehandicapområdet Myndighed børnehandicap - forebyggende børn/unge 2017/gennemsnitlig antal pr. mdr. Støtteperson til forældre 8 10 2018/gennemsnitlig antal pr. mdr. Økonomisk støtte ifbm. foranstaltning + anden støtte 15 12 Familiebehandling 25 26 Fast kontaktperson 32 38 Rådgivning og afledte ydelser 11 samt anden støtte X X Praktisk pæd. støtte 42 40 Aflastning fra eget hjem 127 130 I alt 288 282
2. Børnehandicapområdet Myndighed børnehandicap - anbringelser børn/unge 2017/gennemsnitlig antal pr. mdr. 2018/gennemsnitlig antal pr. mdr. Netværksfamiliepleje 2 3 Socialpædagogiske opholdssteder 7 6 Familiepleje 8 7 Specialdøgninstitution 24 23 Betaling til andre kommuner 7 4 I alt 48 43
2. Børnehandicapområdet Fakta Vi betjener ca. 1.500 borgere (børn) Alene på de handicapkompenserende områder vedr. børn traf vi ca. 2.000 afgørelser i 2017. Vi bestræber os på Højt informationsniveau (fx. infoaftner) Godt (forældre) samarbejde (den gode borgerkontakt) Forventningsafstemning (fx. Serviceniveaubeskrivelser) Evaluering af indsatser (forældremåling af forløb fra fagcentret og egen autismekonsulent)
2. Børnehandicapområdet Rådgivere og sager pr. normering Ca.19 rådgivere på børnog ungeområdet 47,5 sager pr. rådgiver Ca. 5 sagsbehandlere (KLS) 110 sager pr. sagsbehandler
2. Børnehandicapområdet Støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budget på 11,2 mio. kr. i 2018. Ukomplicerede hjælpemiddelsager (varetages af assistenter) Små hjælpemidler, der er helt oplagte, og ikke kræver ergoterapeutisk faglig vurdering. F.eks. kropsbårne hjælpemidler såsom korsetter, halskraver, parykker, benskinner og håndledsskinner. Øvrige hjælpemidler (varetages af ergoterapeuter) Kørestole, gangstativer mv. efter 112, samt forbrugsgoder 113 og boligændringer efter 116 så som ramper til kørestolsbrugere, bredere døre, indgangspartier og tilbygninger. Befordring/støtte til bil (varetages af rådgiver og ergoterapeut) Der samarbejdes med Ældre- og Handicapforvaltningen i forhold til afprøvning og gangtest.
2. Børnehandicapområdet Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Budget på 88 mio. kr. i 2018 (budgetgaranteret) Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Ydes til borgere, der i eget hjem forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner, indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelserne bevilliges efter Servicelovens 41 og 42. Staten yder 50% refusion på alle udgifter.
Merudgifter Eksempler på typiske merudgifter Befordring Hjælpere Medicin Kurser Tøj
2. Børnehandicapområdet Foranstaltningsområdet (forebyggende og anbringende foranstaltninger) Budget på ca. 100 mio. kr. i 2018 Arbejder ud fra samme lovgivning og strategier som familiegrupperne Arbejder på at støtte barn og familie til en selvstændig tilværelse (jf. kerneopgaven) Vores udførerdel er i vid udstrækning Ældre- og Handicapforvaltningen (kurser, søskendekurser, netværksgrupper mv., praktisk og pædagogisk støtte etc.) Anderledes anbringelsesmønster
2. Børnehandicapområdet Cases
2. Børnehandicapområdet Indsatstrappe på handicapområdet Råd og vejledning 11 forløb Merudgifter Hjælper Tabt arbejdsfortjeneste
2. Børnehandicapområdet Indsatstrappe på aflastningsområdet Aflast i daginstitution Barnepige/ timeaflastning/ privatansat hjælper Netværksaflastning Døgnaflastning i plejefamilie Døgnaflastning i institution
2. Børnehandicapområdet Fokuspunkter 2018 (børn) Ud fra Socialafdelingens overordnede målstyringsaftale har vi valgt følgende fokuspunkter i 2018 Skolevægring Øget inddragelse Øget fokus på netværk Den gode overgang fra barn til voksen Aktionsforskningsprojekt vedr. børnesamtaler (diplom)
3. Voksenområdet 96 Borgerstyret Personlig Assistance 85 Bostøtte / støttekontakt 108 Længerevarende botilbud ABL 105/SEL 85 botilbudslignende tilbud 107 Midlertidig botilbud 98 Kontaktperson døvblinde 104 Aktivitets- og Samværstilbud Færdigbehandlede patienter 100 handicaprelaterede ydelser (budgetgaranteret)
3. Voksenområdet Rådgivere og sager pr. normering 14 rådgivere på voksenområdet 80 sager pr. rådgiver 3 sagsbehandlere i 100 teamet (merudgifter til voksne) 100 sager pr. rådgiver
3. Voksenområdet Udgifter og antal helårspersoner. Voksen SEL Samlede udgifter i mio. kr. og antal helårspersoner. SEL Voksen 2013-2017 (+disponeret 2018) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (disponeret) Samlede udgifter mio. kr. (højre akse) Helårspersoner (venstre akse) 120 100 80 60 40 20 0
3. Voksenområdet Årsager til stigningen Førtidspensionsreformen 2013 Samfundsmæssige tendenser (ses også på landsplan)
3. Voksenområdet Handleplan Seneste handleplan - februar 2017 Sagsgennemgang på botilbud Tidlig indsats og rådgivning Visitationsudvalg Analyse af overdragelsessager Skype/telefonløsninger Alternative botilbud Sherpa-metoden Gruppebaseret bostøtte Ny socialstrategi (Nye Fælles Veje) Kontakt til KL
3. Voksenområdet antal sager 2017/ helårspersoner 2018/ Borgerstyret personlig ass 96 8 7 Bostøtte/Støttekontakt 85 663 682 Længerevarende botilbud 108 3,25 3 Botilbudslignende tilbud ABL 105/SEL 85 Midlertidig Botilbud 107 Aktivitets- og Samværstilbud 104 Færdigbehandlede patienter 13,23 11,1 44 49,7 2,7 3 1,9? Total 736,08 755,80
3. Voksenområdet økonomi 2018 budget 2018 disponering (maj) Borgerstyret personlig ass. 96 9.000 8.179 Bostøtte/Støttekontakt 85 39.161 41.326 Længerevarende botilbud 108 4.000 4.315 Botilbudslignende tilbud ABL 105/SEL 85 Midlertidig botilbud 107 Aktivitets- og samværstilbud 104 Færdigbehandlede patienter 5.000 5.812 43.796 48.155 0 0.086 0 1.300 Total 100.957 109.173
3. Voksenområdet Cases
4. Udsatte området Samlet budget på 20,5 mio. kr. (forøget med 3,5 mio. kr.) 109 Kvindekrisecentre 110 Forsorgshjem (70% af udgifterne betales internt 30% eksternt) (16% af udgifterne er til pensionister 84% af udgifterne er til ikke-pensionister)
4. Udsatte området 120 Samlede udgifter i mio. kr. og antal helårspersoner SEL 110 - forsorgshjem (2012-2017) 25 100 20 80 60 40 15 10 20 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Samlede udgifter mio. kr. (højre akse) Samlet antal helårspersoner i alle forsorgshjem. 2012-2017 0
4. Udsatte området Årsager til stigning i udgifter til forsorgshjem Generel stigning i hjemløse Stigning i antallet af tilflyttede grønlændere (siden 2014) Manglende billige boliger
4. Udsatte området Case
3. Voksenområdet Ud fra Socialafdelingens overordnede målstyringsaftale har vi valgt følgende fokuspunkter i 2018 Øget fokus på målgruppeafgrænsning Ensartet og systematisk sagsbehandling (VUM) og brug af handleplaner Andre (nye) tilbud, fx. gruppebostøtte og tilbud efter 82 Øget fokus på økonomi ved visitering og opfølgning Systematik omkring beregning og opkrævning af egenbetaling Den gode overgang fra barn til voksen