By- og Kulturudvalget 1. Indledning By- og Kulturudvalget har i 2018 et driftsbudget på 1,2 mia. kr. og et anlægsbudget på 330 mio. kr. Udvalgets område omfatter Fritid og Kultur, Drift- og Anlæg, Byudvikling, Erhverv og Bæredygtighed samt centrale stabe. Forvaltningen arbejder hver dag for bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi for byens borgere og virksomheder, samt for bedst muligt at understøtte kommunens forvaltninger i understøttelsen og udviklingen af de fysiske rammer for kommunens velfærdsudvikling. Den betydelige bytransformation har stor betydning for aktivitetsniveauet og udgiftsudviklingen i forvaltningen og til kravene for understøttelse af den samlede vækst- og velfærdstransformation, som byen er midt i. Dette udspiller sig konkret i eksempelvis afledte meropgaver i forbindelse med etablering af letbanen, udviklingen i antallet af lokalplaner og byggesager, krav til udvikling af ny bolig og erhvervsområder, private såvel som offentlige, samt i forbindelse med udviklingen af grundlaget for velfærdstransformationen eksempelvis i forbindelse med de fremtidige fysiske rammer for skoler, daginstitutioner og ældrecentre. Denne udvikling medfører et øget arbejdspres i forvaltningen, og det kan ikke udelukkes, at dette vil få konsekvenser i forhold til sagsbehandlingstider, herunder overholdelse af de af staten fastsatte servicemål på eksempelvis byggesagsbehandling, miljøsager m.m. De store temaer i 2017/2018 Byens transformation har stor betydning på flere områder. Eksempelvis har etablering af letbanens etape 1 en betydelig afledt effekt på vejprojekter- og reguleringer langs letbanens strækning, ligesom den kollektive trafik påvirkes betydeligt af gravearbejder mm. Ligeledes har bytransformationen et betydeligt pres på behovet for udarbejdelse af nye lokalplaner og i antallet af byggesager, da der glædeligvis opleves en betydelig stigning i interessen for at investere i Odense. Dette mærkes også på de kommunalt udstykkede bolig- og erhvervsarealer, hvor der i 2016 og allerede i 2017 er konstateret et betydeligt salg af såvel bolig- som erhvervsjord, herunder i særdeleshed salget af et 55 hektar stort areal til Facebook. Dette medfører samlet set et behov for udvikling af nye områder til erhvervsjord og til boligformål, og hvor sidstnævnte skal ses i en større sammenhæng i forhold til ambitionen om en betydelig byfortætning i byen. Forvaltningen spiller og vil yderligere i de kommende år spille en væsentlig rolle i forbindelse med udviklingen af de fysiske rammer og betingelser for velfærdsområderne. Dette sker bl.a. i udviklingen af fremtidens skoler og daginstitutioner og i forbindelse med den pågående optimering af kommunens brug af bygninger (Vores Bygninger). Hertil er der til stadighed et fokus på den daglige optimering af driften af kommunens bygninger, infrastruktur og grønne arealer. Fritids- og Kulturområdet vil i de kommende år være en betydelig aktør i den samlede bytransformation, ved at understøtte den samlede transformation af byen med ny og udviklende tiltag, der understøtter ambitionen om at forvandle byen fra en stor dansk by til en dansk storby. Dette sikres bl.a. ved nyskabende initiativer, events, arrangementer, forestillinger og koncerter, hvor et væsentligt element bliver partnerskaber og forskellige samarbejdsformer.
Organisationsdiagram for By- og Kulturforvaltningen: 2. tal 2018 -priser - 1.000 kr. Regnskab 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Styringsområde Service Stab Politik og Strategi og Økonomi og effekt 36.869 37.201 31.223 32.918 30.879 30.878 Kommissioner, råd og nævn -224-28 -28-28 -28-28 EU-projekter -392 45 255 255 255 255 Projekt vores bygninger - besparelseskrav 1.745-34.496-13.517-16.495-16.236-15.768 I alt 37.999 2.721 17.933 16.650 14.870 15.337 Drift og Anlæg Projekt og Support 49.024 43.350 43.218 43.016 43.016 43.016 Veje 130.523 140.511 139.982 139.529 139.529 139.529 Grønne områder og kirkegårde 43.270 45.549 47.813 47.198 47.198 47.198 Vintertjeneste 19.650 51.931 25.608 25.608 25.608 25.608 Ejendomsdrift 318.442 301.749 301.227 299.737 296.721 296.721 I alt 560.908 583.090 557.848 555.088 552.072 552.072 Fritid og Kultur Projekt og Support 1.777 1.808 1.725 1.725 1.725 1.725 Kultursekretariatet 58.878 66.022 85.772 85.549 85.549 85.251 Kulturmaskinen 13.737 14.304 13.455 13.454 13.454 13.454 Odense Symfoniorkester 36.172 29.560 33.552 33.552 33.552 33.552 Odense Bys Museer 8.509 35.869 0 0 0 0 Odense Bibliotekerne 76.841 74.680 74.310 74.309 74.309 74.309 Fritid og Eliteidræt 97.216 99.765 98.634 97.702 97.702 97.007 Odense Idrætspark 26.687 26.355 26.062 26.062 26.062 26.062
2018 -priser - 1.000 kr. Regnskab 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Center for civilsamfund 2.076 2.148 2.095 2.095 2.095 2.095 I alt 321.894 350.510 335.605 334.448 334.448 333.455 Byudvikling Projekt og Support 29.448 30.002 32.825 32.572 32.572 32.572 Byfornyelse 5.396 5.443 5.481 5.481 5.481 5.481 Støttet Byggeri 4.590 5.581 5.642 5.642 5.642 5.642 Jordforsyning 1.412-2.208-2.200-2.200-2.200-2.200 Kollektiv Trafik 133.182 130.414 140.525 132.022 129.058 106.324 Visiteret Borgerkørsel 68.588 58.636 60.325 60.325 60.325 60.325 EU- projekter 781-760 I alt 240.572 227.108 242.598 233.842 230.878 208.144 Erhverv og Bæredygtighed Projekt og Support 49.819 49.077 47.309 45.860 45.859 43.652 Vandløb og Natur 5.548 7.280 6.563 6.563 6.563 6.563 Miljøforanstaltninger 765 764 773 773 773 773 I alt 56.132 57.121 54.645 53.196 53.195 50.988 Service i alt 1.217.505 1.220.551 1.208.629 1.193.224 1.185.463 1.159.996 Styringsområde Overførsler mv. Ældreboliger -47.910-43.988-43.346-43.346-43.346-43.346 Ejendomsdrift 4.652 1.885 3.242 3.242 3.242 3.242 Støttet byggeri 1.637 2.411 2.437 2.437 2.437 2.437 Overførsler mv. i alt -41.621-39.692-37.667-37.667-37.667-37.667 Styringsområde Anlæg Stab -52.067-51.750-64.717-18.800 Drift og Anlæg 182.960 199.618 212.848 39.605 63.790 23.790 Fritid og Kultur 4.105 9.015 31.215 8.360 8.951 8.951 Byudvikling 63.310 135.083 146.921 67.994 74.976 71.197 Erhverv og Bæredygtighed -463 500 13.500 13.000 5.000 Anlægsperiodisering -9.900 6.400 3.500 Anlægsudgifter i alt 197.846 292.466 329.867 116.559 156.217 103.938 3. bemærkninger Styringsområde Service Stab: Politik og Strategi samt Økonomi og Effekt bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne. Stabens budget dækker primært løn- og øvrige administrationsudgifter. Politik og Strategi består af 3 kontorer: Digitalisering og Geodata, Kommunikation og Strategi samt Jura.
Økonomi og Effekt består af 4 kontorer: Regnskab, Personale og HR, Buget og Analyse samt Ejendomsudvikling og Salg. Under staben er der endvidere placeret: Projekt Vores bygninger arealoptimeringer med indlagt besparelsespotentiale på ca. 14,5 mio. kr. Vores Bygninger handler om, hvordan vi i Odense Kommune organiserer os, så vi kan yde den bedste service for borgerne, skabe større social kapital og rum for nye og innovative løsninger. Vores Bygninger udfordrer de faste systemer og traditionelle måder at se på bygningerne på. Kommissioner, råd og nævn samt enkelte EU-projekter Drift og Anlæg: Drift og Anlæg 2018 8% 54% 25% 5% 8% Projekt og support Gr. områder og Kirkegårde Ejendomsdrift Veje Vintertjeneste Drift og Anlæg varetager drifts- og anlægsopgaver på blandt andet vej-, park- og ejendomsområdet. Afdelingen består af følgende kontorer: Projekt og Support, Ejendom og Park og Vej. Projekt og Support for Projekt og support dækker løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support og Park & Vej samt administrative medarbejdere i Ejendom, hvilket drejer sig om medarbejdere i Byggeri & Vedligehold samt medarbejdere i Ejendomsadministration. Merforbruget i 2016 skyldes manglende indtægter på administrationsbidrag. Ejendom Ejendom varetager alle opgaver knyttet til kommunale bygningers administration, udvikling, drift, vedligehold, forbrug, risikostyring, rengøring, udlejning mv. Ejendom arbejder på at skabe de bedste vilkår og rammer for, hvordan vi i Odense Kommune passer på vores bygninger, og hvordan vores bygninger understøtter kerneopgaven og udviklingen i kommunen. Park og Vej Park og Vej forvalter kommunens egne grønne parker, veje, skove, natur, legepladser i det grønne og kirkegårde. Herudover er der anlægs- og fornyelsesarbejder på de offentlige arealer i Odense. Det er også i Park og Vej, at tilsynet med letbanen foregår.
Veje dækker udgifter til vedligehold og reparationer af kommunale veje og bygværker på 90,6 mio.kr., renhold på 13,1 mio.kr., vandafledningsbidrag på 10,2 mio.kr. og vejbelysning på 36,8 mio.kr. samt parkeringsindtægter 10,7 mio.kr. Mindreforbruget i 2016 skyldes tilbageholdenhed for at medfinansiere merforbrug på ejendomsdrift. Grønne områder og Kirkegårde dækker udgifter til vedligehold af grønne områder og naturpladser på 34,0 mio.kr. og udgifter til vedligehold af arealer og pladser på kirkegårde på 10,4 mio.kr. samt indtægter på kapelog krematorieydelser, gravkastning og gravstedsvedligehold 5,2 mio.kr. Mindreforbruget i 2016 skyldes tilbageholdenhed for at medfinansiere merforbrug på ejendomsdrift. Vintertjeneste dækker udgifter til snerydning og saltning og vedligehold af materiel. Området har fuld overførsel. Mindreforbruget i 2016 skyldes en mild vinter. Ejendomsdrift dækker udgifter relateret til kommunens samlede ejendomsportefølje. tet dækker udgifter til Teknisk Service på 45,7 mio.kr., Rengøring på 125,3 mio.kr., Vedligehold på 61,4 mio.kr. samt Ejendomsadministration på 67,7 mio.kr. hvor udgifter til forbrugsafgifter m.m. udgør 121,4 mio.kr. og lejeindtægter udgør 53,7 mio.kr. Merforbruget i 2016 skyldes forsinket gennemslag på effektiviseringsgevinster ved energioptimeringer samt et mindre merforbrug på rengøring. Merforbruget dækkes ind af mindreforbrug på budgetposter Veje og Grønne områder. Fritid og Kultur: Fritid og Kultur 2018 8% 1% 25% 29% 4% 22% 10% Projekt og support Kultursekretariatet Kulturmaskinen Od. Symfoniorkester Odense Bibliotekerne Fritid og Eliteidræt Odense Idrætspark Center for Civilsamfund Området består af følgende områder: Projekt og support, budgettet indeholder løn og administration til fritid- og kulturchef samt sekretariatet. Kultursekretariatet, varetager opgaver indenfor teater, musik, billedkunst, dans, udstillinger, film, kulturhuse, events m.m. samt drift af Kunstbygningen Filosoffen. Odense Bys Museer overgår pr. 1/1 2018 til en selvejende institution. Den eksisterende bevilling til museer er konverteret til et blivende tilskud til museumsaktiviteter. Tilskuddet er placeret under Kultursekretariatet og forklarer den store afvigelse mellem budget 2017 og 2018 på Kulturmaskinen, er et kulturhus med åbne værksteder, mødelokaler og arrangementer. Odense Symfoniorkester, er et af Danmarks 5 landsdelsorkestre med 73 fastansatte musikere. Odense Bys Museer, omfatter H. C. Andersens Hus, Møntergården, Den fynske Landsby, Carl Nielsen museet og Mediemuseet. Odense Bys Museer overgår 1/1 2018 til en selvejende institution. Regnskab 2016 afviger en del fra 2017 og årsagen er, at Odense Bys Museer i 2016 har modtaget store fondstilskud/betalinger til projekter, som endnu ikke er afsluttede, bl.a.: Tilskud fra Nordea Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond til Børnenes Museum Tilskud fra Kulturministeriet Forskningsudvalg til historisk forskning Betaling for de store arkæologiske udgravninger i forbindelse med Th. B. Thriges Gade
Odense Bibliotekerne, omfatter hovedbibliotek, lokalbiblioteker, musikbibliotek og Historiens Hus. I 2017 realiseres projekt Borgernes Hus, som i Odense Banegårdscenter samler hovedbibliotek, musikbibliotek, borgerservice, Center for Civilsamfund og Odense Frivillige Center. Fritid og Eliteidræt, stiller rammer til rådighed i form af faciliteter og tilskud til foreninger og aftenskoler, der udbyder en lang række tilbud for forskellige målgrupper. Samtidig understøttes arbejdet indenfor eliteidræt med at skabe og udvikle gode talentudviklingsmiljøer i Odense Kommune. Odense Idrætspark, omfatter Odense idrætshal, atletikstadion, cricketstadion, Odense Stadion, Thorvald Ellegaard Arena, skøjtehaller, svømmehaller og Odense Havnebad Center for Civilsamfund, er en koordineret indgang for foreninger og frivillige, der arbejder for, at det skal være nemt at være frivillig, så flere kan være en del af et meningsfuldt fællesskab i Odense. Byudvikling: Byudvikling 2018 25% 14% 2%2% -1% 56% Projekt og support Støttet Byggeri Kollektiv Trafik Byfornyelse Jordforsyning Visiteret Borgerkørsel Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense fra stor dansk by til dansk storby med en samling af alle relevante planfunktioner Byudvikling består af følgende kontorer: Projekt og Support, Byplan, herunder Team lokalplan og Byrum og Mobilitet, herunder Mobil i Odense Projekt og Support for Projekt og support indeholder løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support, Byplan og Byrum og Mobilitet herunder i Mobil i Odense. Aktiviteterne spænder fra udarbejdelse af byplaner og lokalplaner til arbejde med trafik projekter og den samlede kollektive trafik. Fra 2018 flytter kontoret Ejendomsudvikling & Salg (er pt. midlertidigt placeret under Staben) muligvis tilbage til Byudvikling, hvilket forklarer stigningen i budget fra 2018 og frem. Byplan Kerneopgaven er at planlægge de fysiske rammer for den levende by og der skabes kvalitet i bytransformationen til gavn for borgerne i samarbejde og dialog med byens borgere, aktører og interessenter. Opgaverne er blandt andet: Kommuneplan Kommuneplantillæg (herunder VVM) Kvarterplanlægning Byrum og Mobilitet Kerneopgaven er at skabe rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger, og levende byrum for alle. Byfornyelse dækker tilskud til finansiering af byfornyelsesaktiviteter på beboelsesejendomme.
Støttet Byggeri omfatter støtte til opførelse af familieboliger, andelsboliger, ungdomsboliger. Jordforsyning dækker udgifter til ejendomsskat samt forpagtningsindtægter. Kollektiv Trafik omfatter køb af kørsel i den kollektive trafik. tet stiger fra 2018 som følge af et lån til den visiterede borgerkørsel, der ophører. Fra 2021 falder budgettet som følge af omprioritering til drift af Odense Letbane. Visiteret borgerkørsel dækker udgifter til køb af kørsel til visiterede borgere (Mobil i Odense). Faldet i budgettet i 2018 skyldes et lån fra den kollektive trafik, der ophører. EU-projekter i 2016 er EMPOWER-projektet, som er et EU-finansieret cykelprojekt. Udgifterne i 2016 dækkes af ekstern finansiering fra EU, når projektet er gennemført, hvilket forventet sker i 2020. Erhverv og Bæredygtighed: Afdelingen Erhverv og Bæredygtighed foretager myndighedsbehandling inden for miljø, bolig og erhverv. Erhverv og Bæredygtighed består af følgende kontorer: Erhvervskontakten, Landbrug og Natur, Industri og Klima, Byggesag for Projekt og support dækker løn samt administration af alle medarbejdere, samt aktiviteter under byggesagsbehandling, miljøbeskyttelse og erhvervskontakt samt sekretariatsfunktioner for hegnssyn og Havørred Fyn. Faldet i budget fra 2019 og frem skyldes ophør af DUT midler til finansiering af opgaver i forbindelse med Byg & Miljø systemet. Under byggesagsbehandling hører al sagsbehandling af alle byggesager. til byggesagsbehandling er ca. 9,8 mio.kr. Under miljøbeskyttelse hører vurderinger, tilsyn, godkendelser, klager, tilladelser, planlægning og udvikling. til miljøbeskyttelse er cirka 29,5 mio.kr. Under Erhvervskontakt hører talent og iværksætteri herunder Stjerneskibet. hertil er cirka 4,2 mio.kr. Stjerneskibet kører efter hvile-i-sig-selv-princippet. for Vandløb og Natur dækker over aktiviteter til natur samt til vedligeholdelse af vandløb. for Miljøforanstaltninger dækker forvaltningens udgifter til indsats for bærbare batterier, miljøtilsyn, Danmarks Miljøportal samt udgifter til Miljøvagten. Styringsområde Særlige driftsområder: På Ældreboligområdet anvendes en såkaldt 0-budgetmodel, hvor de budgetterede årlige indtægter altid matcher de årlige budgetterede udgifter herunder renter og afdrag. De årlige udsving finansieres over kassen. På området budgetteres med beboernes betaling for husleje. Udgifter til renter og afdrag føres på kommunens statuskonti (renter og afdrag). Styringsområde Anlæg: By- og Kulturudvalgets anlægsbudgetter er nærmere præciseret i anlægsoversigten - som indeholder samtlige anlægsbevillinger i Odense Kommune.