Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket også er de forudsætninger der ligger til grund for om projektforslaget kan godkendes. I dette notat fremlægges de synspunkter fra henholdsvis Naturgas Distribution Fyn (NGFD) og Glamsbjerg fjernvarmes rådgiver (COWI) der har indgået i sagsbehandlingen. De forskellige synspunkter suppleres med den kommunale administrations bemærkninger. Den samfundsøkonomiske beregning NGFD høringssvar - 6. juli 2011 Det samfundsøkonomiske overskud i projektet er marginalt og baseret på mangelfulde og urealistiske forudsætninger. Mener ikke, at projektforslaget udviser samfundsøkonomiske hensyn der taler imod opretholdelse af nuværende områdeafgrænsning. COWI notat - 11. juli 2011 NGFD kommentarer - 25. juli 2011 Administrationens bemærkninger - - Om samfundsøkonomiske hensyn taler imod opretholdelse af områdeafgræsning beror på en konkret vurdering. Projektforslaget kan umiddelbart synes marginalt, hvis der kigges på overskud i mio. kr. hvilket naturligt hænger sammen med projektets omfang (131 varmeforbrugere). Derfor observeres det samfundsøkonomiske overskud ud fra en procentvis fordel. Der er udført følsomhedsanalyser med mere kritiske forudsætninger (se nedenfor) hvilket er med til, at belyse projektets samfundsøkonomiske robusthed. - Tilslutning Erfaringsmæssigt findes starttil- Ud fra lokale forhold, tidligere - Det samfundsøkonomiske
slutning og markedsopbygningen som værende særdeles optimistisk og urealistisk. Efterspørger yderligere følsomhedsanalyser vedr. kundetilgang og sluttilslutning. afgørelser i lign. projekter og hidtidig erfaring anses starttilslutning og opbygningsperioden som værende realistisk. På trods af det, er der gennemført en følsomhedsanalyse. overskud er, efter den gennemførte følsomhedsanalyse, fortsat markant. Det vurderes derfor, at selv hvis man ikke opnår denne tilslutning vil der fortsat være tale om et fornuftigt samfundsøkonomisk overskud. Udskiftningstakt er urealistisk da 33 % af naturgasinstallationerne hos relevante forbrugere er under 5 år gamle. Efterspørger ændring i reference vedr. tempo for udskiftning af naturgasinstallationer. Følsomhedsanalyse: Starttilslutning på 45 % og en sluttilslutning på 70% efter 9år reducerer det samfundsøkonomiske overskud fra 3,8mio.kr til 2,8 mio.kr (fordel på 19%) Følsomhedsanalyse: Ændring i referencen til lineær udskiftning af gas- og oliekedler over en 10-årig periode reducerer det samfundsøkonomiske overskud fra 3,8mio til 3,0mio.kr (fordel på 16,9%) Det må desuden forventes at fjernvarmeværket vil arbejde målrettet for, at skabe størst mulig tilslutning og således tilpasse deres markedsføring bedst muligt til situationen. - Administrationens opfattelse er, at det er rimeligt at gå ud fra, at hovedparten af naturgasinstallationerne kan være udskiftet over en periode på 10 år. Da den oplyste levetid på en naturgaskedel typisk er 10-15år. I projektforslaget forudsættes det, at olie- og naturgaskedler udskiftes efter samme takt. Det kan imidlertid vise sig, at der sker størst udskiftning af oliekedler i begyndelsen af tilslutningsperioden. Administrationen har grund til, at tro, at flere af de omfattede oliekunder har søgt om tilskud fra skrot-dit-oliefyr ordningen. Side 2 af 5
Konvertering vil være drevet af, at den enkelte forbruger oplever en økonomisk fordel. Mener at kunder med gamle gaskedler kan opnå større besparelse ved udskiftning til ny. Derudover kan fx afgift på biobrændsel få betydning for prisen på fjernvarme. - Omkostninger Projektforslaget er udarbejdet med stor positiv præference overfor fjernvarme. Finder bl.a. at priser for drift, vedligehold og investering er høje for naturgas og lave for fjernvarme. Det er en forudsætning for, at få udbetalt dette tilskud at oliefyret skrottes inden et år. - - Mange faktorer, kan have betydning for de forbrugerøkonomiske forhold, ikke mindst brændselspriser. Det er imidlertid ikke muligt, at sige noget kvalificeret om udviklingen på dette område. De indregnede omkostninger i projektforslaget er baseret på faktiske oplysninger fra danske gasselskabers hjemmesider. Den anvendte pris for fjernvarmeunits afspejler, at der kan opnås en rabat ved samlet indkøb. Følsomhedsanalyse: Ændres beregningsforudsætningerne til 30.000kr for en gaskedel 40.000kr for en oliekedel og 14.000kr for en fjernvarmeunit reduceres det samfundsøkonomiske overskud fra 3,8mio til 2,5mio (14,1 %) Det er således nødvendigt med den fornødne tillid til, at der kan opnås en fornuftig tilslutning. Følsomhedsanalyserne der belyser tilslutningen (jf. ovenfor) belyser dette forhold. - Administrations vurdering er, på baggrund af mundtlige overslag fra VVS installatører, at de anvendte priser i projektforslaget har et fornuftigt niveau. I følsomhedsanalysen er priserne justeret med 5000kr hver især, hvilket udligner forskellen mellem priserne på nyinstallationer væsentligt og tegner et billede af, hvor stor betydning de anvendte priser reelt har. Side 3 af 5
Det økonomiske forhold Har opgjort økonomiske tab til 5,7mio kr. og mener sig berettiget til kompensation. Ydes der ikke kompensation, vil de mistede indtægter fordele sig på selskabets tilbageværende kunder som en merudgift. Tabet svarer til en omsætningsændringen på 0,28%. Hvilket er mindre end i andre tilsvarende sager, hvor der ikke er givet kompensation. Mangler i øvrigt dokumentation for, hvordan tabet er opgjort. - Mangler oplysning om, om følgende er fratrukket det oplyste beløb: - NGFs sparede omkostinger ved nedsat gasdistribution. - NGFs merindtægt ved øget gasdistribution til Glamsbjerg Fjernvarme. Tabet er opgjort med udgangspunkt i projektforslagets grundforudsætninger. Kompensationsbetaling pr. forbruger er beregnet som nutidsværdien af den mistede distributionsindbetaling over 20 år. Der er regnet med en 6 % rente. Nej, beløbet afspejler kun mistet distributionsbetaling. - De sparede omkostninger afspejledes derimod i måler- og administrationsbidrag. - Det anses ikke som muligt, at vurdere den fremtidige gasafsætning. Kompensationsbetaling er i udgangspunktet et anliggende imellem de to parter. Alene i det tilfælde hvor gasselskabets økonomi forrykkes væsentligt har det betydning for kommunens mulighed for, at godkende et konverteringsprojekt og der kan stilles krav om, at der indregnes en kompensation. NGFD giver i deres høringssvar udtryk for, at de anvendte forudsætninger er for optimistiske. Ændring på forudsætningerne må imidlertid også reducere det tab NGFD reelt lider. Der blev til sammenligning opgjort et tab på 9,3mio. kr. i Ebberup/Sønderby sagen og her er der ikke ydet kompensation. I og med at det i øvrigt ikke vurderes, at det økonomiske forhold forrykkes væsentligt ved projektforslaget, er det ikke fundet nødvendigt, at undersøge omfanget af sparede omkostninger og merindtægt yderligere. Dette er imidlertid parametre, som vil reducere det tab NGFD faktisk lider. Side 4 af 5
Projektforslag indebærer udhuling af foretagne investeringer. Den historiske gæld er først afskrevet ultimo 2025 da afskrivning sker sideløbende og i samme takt for alle anlægsinvesteringer før 2005. Mangler oplysning om størrelsen af uafskrevne anlægsinvesteringer for det aktuelle gasdistributionsnet i Glamsbjerg. I 1986-priser er der i alt investeret 9,3mio.kr i gasdistributionsnettet i Glamsbjerg/Køng. Der mangler ultimo 2010, at blive afskrevet 859mio. kr. i det samlede naturgasnet på Fyn. De uafskrevne investeringer i relation til nettet i Glamsbjerg/Køng opgøres til 6 mio.kr. Afskrivningen foregår over en 40-årig periode fra år 2000, hvor selskabet overgik til at aflægge regnskab efter regnskabsloven. En uafskreven investering på 6 mio.kr. svarer til 0,7 % af den samlede uafskrevne investering i distributionsnettet på Fyn (859mio.kr). Det oplyste beløb på 6 mio.kr gælder for hele Glamsbjerg/Køng og ikke kun det aktuelle ledningsnet. Gælden for det specifikke område er således mindre anslået ca. en femte del (0,14% af den samlede investering) Stort set hele naturgasnettet på Fyn er etableret samtidig (midt 80 erne) og i det perspektiv må det være rimeligt, at betragte dette ledningsnet som uafskrevet. Der er imidlertid tale om en så lille andel af den samlede investering, at det ikke anses som væsentligt. Side 5 af 5