Januar - december 2016 Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen 1
Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug I år Faktisk forbrugsprocent Sidste år 100,0% By- og Landskab - Drift Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent *Forventet merforbrug (+) mindreforbrug ( ) Serviceudgifter Total drift 310.118 303.848 98,0% -6.300 310.118 303.848 98,0% -6.300 Samlet vurdering drift Det foreløbige regnskab 2016 pr. 31. januar 2017, viser et mindreforbrug i By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget - i alt 6,3 mio. kr. De primære driftsområder med mindreforbrug er: - Støttet boligbyggeri 5,8 mio. kr. (forskydninger i afregninger af ungdomsboligbidrag) - Vintertjeneste 1,1 mio. kr. - Trafikteknisk udstyr 2,4 mio. kr. (udskudt udbud) På de næste sider fremgår afvigelserne på de enkelte driftsområder. Samlet vurdering anlæg Korrigeret budget Forbrug Restbudget *Forventet merforbrug (+) mindreforbrug ( ) By- og Landskab - Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg Anlæg 289.163-141.699 289.226-138.664-63 -3.035-63 3.035 Foreløbig regnskab 2016 pr. 31. januar 2017, viser samlet set mindreindtægter på anlæg i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. Udgiftssiden viser 0 mio. kr.i afvigelse - netto merforbrug på 3,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der i Byrådet i december givet tillægsbevilling på 15 mio. kr. på udgiftssiden (fremrykning af budget til Egnsplanvej) og -13 mio. kr. på indtægtssiden (merindtægtskrav). De skønnede mindreindtægter skal ses i sammenhæng med en indtægt på AK Arealer, hvor der er indgået salgsaftale, men hvor indtægten først kommer ind i starten af 2017. 2
Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr. By- og Landskab - sektoropdelt (netto) Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Forventet mer- (+) og mindreforbrug (-) AK Arealer -3.261-2.854 87,5% 407 Byfornyelse og støttet boligbyggeri 24.021 18.240 75,9% -5.781 Parker, fritidsområder og kirkegårde 118.833 118.145 99,4% -688 Veje 69.614 68.688 98,7% -926 Entreprenørenheden -151-442 - -291 Myndighed og administration 103.057 103.847 100,8% 790 Parkeringskontrol Nord -1.995-1.777 89,0% 218 I alt 310.118 303.848 98,0% -6.270 Det foreløbige regnskab 2016 pr. 31. januar 2017, viser et mindreforbrug i By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget - i alt 6,3 mio. kr. Se i øvrigt side 4 for mere detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet (udgifter) og side 5 for detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet (indtægter). 3
Fokusområder på driften i mio kr. - Udgifter Udvalgte driftsudgifter* Korrigeret budget Faktisk forbrug Forbrugs % indeværende år Forbrugs % sidste år *Forventet merudgift (+) mindreudgift ( ) AK Arealer 1,0 0,8 78,9% 60,4% -0,2 Byfornyelse og boligbyggeri 24,0 18,2 76,0% 82,7% -5,8 Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser 47,3 54,4 115,0% 102,4% 7,1 Øvrige driftsudgifter 5,4 5,4 100,0% 0,0% 0,0 Fritidsfaciliteter (idræt, camping) 15,2 15,7 103,1% 112,2% 0,5 Natur, skove og museer 6,2 6,9 111,2% 121,8% 0,7 Kirkegårde 16,6 20,2 121,6% 116,0% 3,6 Renhold 17,7 17,1 96,7% 109,9% -0,6 Vintertjeneste 23,8 22,7 95,3% 82,5% -1,1 Veje, cykelstier, fortove, færger Vejbelysning 29,1 31,3 107,7% 109,4% 2,2 Vejafvanding, Afvandingsledninger, brønde m.v. 13,4 12,6 93,9% 101,6% -0,8 Slidlag på kørebaner m.v./asfalt 11,0 15,2 137,6% 90,5% 4,1 Rep. Af belægninger på kørebaner 7,6 10,2 134,1% 2,6 Færdselsregulernde foranstaltninger 4,3 2,3 54,8% 53,5% -1,9 Rabatter, grøfter mv. 3,1 2,9 92,0% 97,3% -0,2 Færger 15,5 16,3 105,2% 103,9% 0,8 Trafikteknisk udstyr 7,8 5,3 68,7% 94,5% -2,4 Andet Vejvedligeholdelse 17,2 17,7 103,2% 0,6 Parkering 4,5 3,5 78,6% 69,7% -1,0 Parkeringskontrol Nord 7,5 35,7 475,2% 28,2 Myndighed og administration 107,2 111,5 104,0% 104,5% 4,3 Entreprenørenheden 6,3 3,7 58,4% 59,1% -2,6 I alt 391,9 429,8 109,7% 37,9 Tabellen viser de samlede driftsudgifter (brutto). Det store merforbrug (brutto) knytter sig primært til Parkeringskontrol Nord. Det skal ses i sammenhæng med merindtægterne i næste tabel. Eksl. Parkeringskontrol Nord er merforbruget 9,8 mio. kr. Det skal sammenholdes med merindtægter - eksl. Parkeringskontrol Nord - på 16,1 mio. kr. Netto et mindreforbrug på driften på 6,3 mio. kr. Merforbruget på driften er sammensat af merforbrug knyttet til merindtægter og mindreforbrug på enkelte driftsområder. De primære driftsområder med mindreforbrug er: - Støttet boligbyggeri 5,8 mio. kr. (forskydninger i afregninger af ungdomsboligbidrag) - Vintertjeneste 1,1 mio. kr. - Trafikteknisk udstyr 2,4 mio. kr. (udskudt udbud) 4
Udvalgte driftsindtægter* Korrigeret budget Faktisk forbrug Forbrugs % indværende år Forbrugs % sidste år *Forventet mindreindtægt (+) merindtægt ( ) AK Arealer Leje- og forpagtningsindtægter -4,2-3,6 85,5% 75,9% 0,6 Byfornyelse og boligbyggeri Støttesagsgebyr indtægter 0,0 0,0 0,0 Grønne områder og naturpladser -2,2-3,9 175,3% 129,6% -1,7 Fritidsfaciliteter (idræt, camping) -0,3-1,5 526,2% 188,6% -1,2 Natur, skove og museer 0,0-2,1-2,1 Kirkegårde -13,2-17,5 133,0% 112,4% -4,3 Renhold -2,4-3,1 127,2% 128,4% -0,7 Veje, cykelstier, fortove, færger Færger billetindtægter -7,1-7,2 102,0% 95,7% -0,1 Andet Vejvedligeholdelse -2,7-8,5 309,2% -5,7 Parkering -29,4-29,3 99,4% 103,8% 0,2 Parkeringskontrol Nord -9,5-37,4 394,1% -27,9 Myndighed og administration Byggesagsbehandling -2,5-4,7 191,1% 107,8% -2,2 Myndighed og administration -1,7-2,9 171,6% 126,2% -1,2 Entreprenørenheden -6,5-4,1 63,9% 63,3% 2,3 I alt -81,8-125,9 154,0% -44,1 5
Fokusområder på anlæg - 1.000 kr. Udvalgte anlægsposter Korrigeret budget Faktisk forbrug Forventet afvigelse Projekt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Byudvikling Astrupstien, Aalborg Øst 21.695-14.365 3.058-14.745-18.637-380 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale 3.401 0 1.986-7 -1.415-7 Universitetsområdet, Forundersøgelse Campus Øst 210 0 395 0 185 0 Realisering af Vestre Fjordpark 29.726-16.300 49.670-16.294 19.944 6 Gug Boldklub - erstatningsbaner 3.300 0 1.391 0-1.909 0 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien 7.000 0 5.825 0-1.175 0 Boldbaner ifm. Byudvikling 1.584 0 2.119 0 535 0 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper 316 0 268 0-48 0 Renovering af Nibe Midtby 0 0 107 0 107 0 Rammebeløb til oplandsbyer 0 0 0 0 0 0 Byrum Byrumsstrategi 500 0 150 0-350 0 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus 12.097-6.000 100 0-11.997 6.000 Planlægning og realisering af Budolfi Plads 410 0 1.817 0 1.407 0 Nørresundby Havnefront 0 0 0 0 0 0 Havnefront, etape II 9.257 0 7.364 0-1.893 0 Nørregade som gågade 3.819 0 1.004 0-2.815 0 Midtbyplan i øvrigt 2.705 0 2.096 0-609 0 Mobilitet Opfølgning på trafiksikkerhedsplan 2.665 2.057 7.840-3.438 5.175-5.495 Cykelhandlingsplan 14.802 0 9.193 0-5.609 0 Aalborg som cykelby 1.411 0 720-253 -691-253 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015 -8.062 242 41-1.148 8.103-1.390 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn 10.878-5.770 285-202 -10.593 5.568 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter -240 0 202-260 442-260 Udbygingsaftaler 469 0 3 0-466 0 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 87.121 0 92.838 0 5.717 0 Cykel- og gangsti over Limfjorden 12.833-7.700 14.382-3.311 1.549 4.389 Midlertidig sekretariat for BRT-løsning 4.000 0 1.665-1.113-2.335-1.113 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 331 0 1.036 0 705 0 Fremkommelighed - Midtbyen (grøn bølge) 235 0 232 0-3 0 6
Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 962 0 237 0-725 0 Kryds Dag Hammarskjøldsgade 100 0 236 0 136 0 Uddybning af Honnørkajen 122 0 122 0 0 0 Trafikken i Aalborg 2040 800 0 488 0-312 0 Vadum Banesti -3.047 1.509 1.305-1.390 4.352-2.899 Udvidelse af parkering Ågade Torv 0 0 0 0 0 0 Myndighed Digitalisering af byggesagsarkivet 4.124 0 4.548 0 424 0 Drift Genopretning af broer og bygværker 4.706 0 4.702 0-4 0 Genopretning af veje, stier og gågader 11.618 0 12.396 0 778 0 Genopretning af belysningsanlæg 7.004 0 7.003 0-1 0 Vedligehold af fritidshavne 3.826 0 1.438 0-2.388 0 Handicapvenlig nedkørsel (asfalt rampe) Nyhavnsg. 100 0 141 0 41 0 El og fiberkabling, Kildeparken 1.200 0 1.221 0 21 0 Åbent land Analyse - Limfjorden som Naturpark 387 0 77 0-310 0 Hegning i Lille Vildmose 3.889-2.500 1.728 0-2.161 2.500 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse 81 0 119-2.057 38-2.057 Rent vand og grønne skove 1.000 0 636 0-364 0 LIFE, Lille Vildmose -14.350 9.050 6.046-720 20.396-9.770 Forfaldne huse i landdistrikter 3.796-1.598 5.304-3.798 1.508-2.200 I alt 248.781-41.375 253.536-48.737 4.755-7.362 + = Merudgift/mindreindtægt - = Mindreudgift/merindtægt 7
AK Arealer Udvalgte anlægsposter Korrigeret budget Faktisk forbrug Forventet afvigelse AK Arealer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Byudvikling Salg af ubebyggede arealer v/sebbersundvej 0-23.000 0 0 0 23.000 Udbygning/færdiggørelse af eksist. Boligområder 2.030 0 2.010 0-20 Rammebeløb, byudviklingomr. (Stigsborgkvarteret) -3.457 0 1.008 0 4.465 Aalborg Øst, Universitetsparken 236 0-247 0-483 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) -3 0 0 0 3 Hanebjælken, Vestbjerg -556 560 0 0 556-560 Hals Nord ved Søhesten 40-5.088 3-4.200-37 888 Maratonvej, Duathlonvej, Svenstrup 1.029-1.052-34 -2.171-1.063-1.119 Sportsvænget, Godthåb 300 1.169-41 -639-341 -1.808 Langholt, Kidholm 310-1.379 47 22-263 1.401 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej, Ikarosvej og Elektravej ) 8.970-9.846 6.115-18.396-2.855-8.550 Vester Hassing v/nåleøjet 125-246 -36-316 -161-70 Majvej i Klarup 1.000 0 564 0-436 Danagården/Fenris Allé 3.500-10.000 2.706 0-794 10.000 Ferskenvej, Hasseris 3.580-8.259-166 -31.521-3.746-23.262 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger 0 0 0 0 0 Salg af grunde, boligformål 0 0 0 0 0 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer 1.000 0 686 0-314 Svenstrup Syd, Flødal 307 0 5 0-302 Salg af grunde, erhvervsformål 0 0 0 0 0 Salg af grunde mv.., ubestemte formål 1.580-9.199 2.512-32.706 932-23.507 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål 0 0 278 0 278 Yderligere grundsalg 0-33.984 0 0 0 33.984 Køb af Hjulmagervej 18-20 + 22c 19.000 0 18.980 0-20 Byggefelter vest for Musikkens Hus -1.909 0 0 0 1.909 Mobilitet Flødalen, 4-benet lyskryds, Hobrovej 2.000 0 0 0-2.000 Drift AK Arealer, grundejerforpligtelser 1.300 0 1.300 0 0 AK Arealer - i alt 40.382-100.324 35.690-89.927-4.692 10.397 + = Merudgift/mindreindtægt - = Mindreudgift/merindtægt 8