KØBENHAVNS KOMMUNE Teknk- og Mljøforvaltnngen Sekretarat (Byens Anvendelse) NOTAT 10-08-2016 Blag 1a: Dagrenovatonstakster 2017 scenare 2, 3 og 4 Dette notat ndeholder beskrvelse af, hvordan taksterne vl se ud, hvs der vælges et andet scenare end det Teknk- og Mljøforvaltnngen har anbefalet. Scenare 2: Dagrenovatonstakst ved mellemstort nnovatvt behandlngsanlæg Sagsnr. 2016-0247833 Dokumentnr. 2016-0247833-6 Sagsbehandler Nanna Jansson Hansen Ved valg af scenare 2 vl ndstllngen fra Teknk- og Mljøforvaltnngen se således ud: Teknk- og Mljøforvaltnngen ndstller, at Teknk- og Mljøudvalget overfor Økonomudvalget og Borgerrepræsentatonen anbefaler, 1. at taksterne på affaldsområdet 2017 fastsættes som angvet blag 1a, (scenare 2), der afspejler ndregnng af udgfter på 190,0 mo. kr. anlæg over de kommende tre år, samt 32,8 mo. kr. drft fra 2019 og frem, tl fnanserng af et mellemstort behandlngsanlæg tl dagrenovaton, svarende tl en stgnng for en gennemsntlg husstand på 6 % fra 2016-2017. Benævnelse: Hjemmel: Fastsættes af: Prsfastsættelsesprncp: Kalkulatonsprncp: Dagrenovaton, bolg og erhverv Mljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kaptel 8 Borgerrepræsentatonen Takstfastsættelsen følger Mljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvle sg selv - prncppet, hvlket ndebærer, at udgfter og ndtægter skal balancere over en årrække. Balance tlstræbes over en løbende 4-årg perode. Gebyrndtægterne skal over en årrække dække omkostnngerne på funkton 1.38.61 Ordnnger for dagrenovaton restaffald, jf. ovenstående hvle sg selv -prncp. Der medregnes de langsgtede gennemsntsomkostnnger form af såvel de drekte som ndrekte udgfter, jf.
Bemærknnger: afsnt 9.3 Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskatteblletten med udgangspunkt Bygnngs- og Bolgregstret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom tl dæknng af omkostnngerne (afhentnng, transport og behandlng) ved kommunens ndsamlngsordnnger for dagrenovaton. Gebyret kan nddeles følgende typer: - Ved ejendomme med en bolg (enfamlehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tlmeldte beholdervolumen. - For etagebolger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er dfferenteret forhold tl tømnngsforhold på ejendommen (beholdere, contanere eller moblsug). - Vrksomheder på egen matrkel betaler rent volumengebyr. Vrksomheder, der benytter dagrenovatonsordnngen, kan lgeledes benytte ejendommens beholdere tl de genanvendelge fraktoner et omfang svarende tl en gennemsntlg husholdnng. Dagrenovaton, bolg og erhverv Takst* 2015 Enfamlehuse 1a. 1b. 1c. 1d. 1 bolg, 75-140 lter per uge 1 bolg, 141-239 lter per uge 1 bolg, 240 lter per uge 1 bolg, mere end 240 lter per lter ugentlgt 2016 1.833 1.873 2.196 2.244 2.510 2.565 11,3 11,5 2017 2.486 2.979 3.405 15,3 Delndtægt 2017 (mo. kr.) 18,8 18,1 13,0 7,3 Etagebolger grundgebyr per bolg 2a. 2-4 bolger (2 bolger 506 414 3,1 Sde 2 af 9
2b. 2013) 412 5-8 bolger (3-8 bolger 2013) 441 361 359 1,8 2c. 9-15 bolger 395 323 2d. 16-30 bolger 318 260 2e. Over 30 bolger 302 247 322 259 246 2,8 5,5 57,8 3a. 3b. 3c. Etagebolger volumengebyr Beholdervolumen (per lter ugentlgt) Contanere med og uden komprmerng (per lter ugentlgt)** Moblsug (per lter ugentlgt)*** 3,1 3,7 5,5 196,7 1,0 1,2 1,8 3,3 1,5 1,8 2,6 7,0 4. Erhverv Rent erhverv, egen matr. (per lter ugentlgt) 11,3 11,5 15,3 30,6 5. Total Øvrgt Fast takst (per lter ugentlgt) Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 11,3 11,3 15,3 1,7 275,7 281,6 367,5 367,5 * Taksterne tllægges 25 procent moms. ** Ved beregnng af gebyr for contanere med komprmerng ganges volumen med en faktor på 2,5. *** Ved beregnng af gebyr for moblsug ganges volumen med en faktor på 0,8. Sde 3 af 9
Scenare 3: Dagrenovatonstakst ved fuldskala nnovatvt behandlngsanlæg Ved valg af scenare 3 vl ndstllngen fra Teknk- og Mljøforvaltnngen se således ud: Teknk- og Mljøforvaltnngen ndstller, at Teknk- og Mljøudvalget overfor Økonomudvalget og Borgerrepræsentatonen anbefaler, 1. at taksterne på affaldsområdet 2017 fastsættes som angvet blag 1a, (scenare 3), der afspejler ndregnng af udgfter på 190,0 mo. kr. anlæg over de kommende tre år, samt 35,1 mo. kr. drft fra 2019 og frem, tl fnanserng af et fuldskala behandlngsanlæg tl dagrenovaton, svarende tl en stgnng for en gennemsntlg husstand på 7 % fra 2016-2017. Benævnelse: Hjemmel: Fastsættes af: Prsfastsættelsesprncp: Kalkulatonsprncp: Bemærknnger: Dagrenovaton, bolg og erhverv Mljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kaptel 8 Borgerrepræsentatonen Takstfastsættelsen følger Mljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvle sg selv - prncppet, hvlket ndebærer, at udgfter og ndtægter skal balancere over en årrække. Balance tlstræbes over en løbende 4-årg perode. Gebyrndtægterne skal over en årrække dække omkostnngerne på funkton 1.38.61 Ordnnger for dagrenovaton restaffald, jf. ovenstående hvle sg selv -prncp. Der medregnes de langsgtede gennemsntsomkostnnger form af såvel de drekte som ndrekte udgfter, jf. afsnt 9.3 Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskatteblletten med udgangspunkt Bygnngs- og Bolgregstret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom tl dæknng af omkostnngerne (afhentnng, transport Sde 4 af 9
og behandlng) ved kommunens ndsamlngsordnnger for dagrenovaton. Gebyret kan nddeles følgende typer: - Ved ejendomme med en bolg (enfamlehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tlmeldte beholdervolumen. - For etagebolger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er dfferenteret forhold tl tømnngsforhold på ejendommen (beholdere, contanere eller moblsug). - Vrksomheder på egen matrkel betaler rent volumengebyr. Vrksomheder, der benytter dagrenovatonsordnngen, kan lgeledes benytte ejendommens beholdere tl de genanvendelge fraktoner et omfang svarende tl en gennemsntlg husholdnng. Dagrenovaton, bolg og erhverv Takst* 2015 Enfamlehuse 1a. 1b. 1c. 1d. 1 bolg, 75-140 lter per uge 1 bolg, 141-239 lter per uge 1 bolg, 240 lter per uge 1 bolg, mere end 240 lter per lter ugentlgt 2016 1.833 1.873 2.196 2.244 2.510 2.565 11,3 11,5 2017 2.516 3.015 3.446 15,45 Delndtægt 2017 (mo. kr.) 19,1 18,3 13,2 7,4 2a. 2b. Etagebolger grundgebyr per bolg 2-4 bolger (2 bolger 2013) 5-8 bolger (3-8 bolger 2013) 506 414 441 361 2c. 9-15 bolger 395 323 2.516 3.015 3.446 2d. 16-30 bolger 318 260 15,45 5,6 2e. Over 30 bolger 302 247 58,5 3,2 1,8 2,8 Sde 5 af 9
2.516 3a. 3b. 3c. Etagebolger - volumengebyr Beholdervolumen (per lter ugentlgt) Contanere med og uden komprmerng (per lter ugentlgt)** Moblsug (per lter ugentlgt)*** 3,1 3,7 5,6 198,8 1,0 1,2 1,8 3,3 1,5 1,8 2,7 7,2 4. Erhverv Rent erhverv, egen matr. (per lter ugentlgt) 11,3 11,5 15,5 31,0 5. Total Øvrgt Fast takst (per lter ugentlgt) Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 11,3 11,3 15,5 1,7 275,7 281,6 371,9 371,9 * Taksterne tllægges 25 procent moms. ** Ved beregnng af gebyr for contanere med komprmerng ganges volumen med en faktor på 2,5. *** Ved beregnng af gebyr for moblsug ganges volumen med en faktor på 0,8. Sde 6 af 9
Scenare 4: Dagrenovatonstakter ved nedsættelse med 160 mo. kr. over tre år. Ved valg af scenare 4 vl ndstllngen fra Teknk- og Mljøforvaltnngen se således ud: Teknk- og Mljøforvaltnngen ndstller, at Teknk- og Mljøudvalget overfor Økonomudvalget og Borgerrepræsentatonen anbefaler, 1. at taksterne på affaldsområdet 2017 fastsættes som angvet blag 1a, (scenare 4), der afspejler ndregnng af en nedsættelse af taksten med 160 mo. kr. over tre år. Med forbehold for de endelge effekter af RAP18, samt aktvteterne en ny RAP24, vl taksterne kunne fastholdes på dette nveau tllagt prs- og lønfremskrvnng årene efter 2019, svarende tl et fald en gennemsntlg husstand på -9 % fra 2016-2017. Benævnelse: Hjemmel: Fastsættes af: Prsfastsættelsesprncp: Kalkulatonsprncp: Bemærknnger: Dagrenovaton, bolg og erhverv Mljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kaptel 8 Borgerrepræsentatonen Takstfastsættelsen følger Mljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter hvle sg selv - prncppet, hvlket ndebærer, at udgfter og ndtægter skal balancere over en årrække. Balance tlstræbes over en løbende 4-årg perode. Gebyrndtægterne skal over en årrække dække omkostnngerne på funkton 1.38.61 Ordnnger for dagrenovaton restaffald, jf. ovenstående hvle sg selv -prncp. Der medregnes de langsgtede gennemsntsomkostnnger form af såvel de drekte som ndrekte udgfter, jf. afsnt 9.3 Budget og regnskabssystem for kommunerne. Gebyret opkræves på ejendomsskatteblletten med udgangspunkt Bygnngs- og Bolgregstret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom tl dæknng af Sde 7 af 9
omkostnngerne (afhentnng, transport og behandlng) ved kommunens ndsamlngsordnnger for dagrenovaton. Gebyret kan nddeles følgende typer: - Ved ejendomme med en bolg (enfamlehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tlmeldte beholdervolumen. - For etagebolger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er dfferenteret forhold tl tømnngsforhold på ejendommen (beholdere, contanere eller moblsug). - Vrksomheder på egen matrkel betaler rent volumengebyr. Vrksomheder, der benytter dagrenovatonsordnngen, kan lgeledes benytte ejendommens beholdere tl de genanvendelge fraktoner et omfang svarende tl en gennemsntlg husholdnng. Dagrenovaton, bolg og erhverv Takst* 2015 Enfamlehuse 1a. 1b. 1c. 1d. 1 bolg, 75-140 lter per uge 1 bolg, 141-239 lter per uge 1 bolg, 240 lter per uge 1 bolg, mere end 240 lter per lter ugentlgt 2016 2017 Delndtægt 2017 (mo. kr.) 1.833 1.873 1.906 14,4 2.196 2.244 2.283 13,8 2.510 2.565 2.610 10,0 11,3 11,5 11,7 5,6 2a. 2b. Etagebolger grundgebyr per bolg 2-4 bolger (2 bolger 2013) 5-8 bolger (3-8 bolger 2013) 506 414 316 2,4 441 361 275 1,4 2c. 9-15 bolger 395 323 246 2,1 Sde 8 af 9
2d. 16-30 bolger 318 260 198 4,2 2e. Over 30 bolger 302 247 188 44,1 3a. 3b. 3c. Etagebolger - volumengebyr Beholdervolumen (per lter ugentlgt) Contanere med og uden komprmerng (per lter ugentlgt)** Moblsug (per lter ugentlgt)*** 3,1 3,7 4,2 150,6 1,0 1,2 1,3 2,5 1,5 1,8 2,0 5,4 4. Erhverv Rent erhverv, egen matr. (per lter ugentlgt) 11,3 11,5 11,7 23,5 5. Total Øvrgt Fast takst (per lter ugentlgt) Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) * Taksterne tllægges 25 procent moms. 11,3 11,3 11,3 1,6 275,7 281,6 281,6 281,6 Sde 9 af 9