IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje - ændring af serviceniveau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. Justering af plejepakker -20% Ny beregning: -2.819-2.819-2.819-2.819 Supplerende forslag - september 2015: 20.000.a 5.32 Integreret pleje - ændring af serviceniveau SSU 3.9.15: Justering af plejepakker yderligere -5% -704-704 -704-704 Anbefales til prioritering. A og Ø tager forbehold. Fornyet fokus på hverdagsrehabilitering: 20.001 5.32 Investering 1.150 950 250 50 SSU 10.6.15: 5.32 Besparelse -1.654-2.481-3.308-3.308 Anbefales til prioritering. Velfærdsteknologi: 20.002 5.32 Investering 250 100 0 0 SSU 10.6.15: 5.32 Besparelse -1.500-1.500-1.500-1.500 Anbefales til prioritering. Forebyggelse, kronikerpatienter: 20.003 5.32 / 5.33 Investering 500 500 500 500 SSU 10.6.15: 4.81 Besparelse -600-800 -1.200-1.200 Anbefales til prioritering. Effektiv og bedre dokumentation: 20.004 5.32 Investering 800 800 800 0 SSU 10.6.15: 06, 05, 04 Besparelse -1.440-2.160-2.880-2.880 Anbefales til prioritering. Supplerende forslag - september 2015: SSU 19.8.15: Udvalget anmoder om at der udarbejdes supplerende forslag. 20.005 5.32 Demensdagcenter flyttes til Brohøj -450-450 -450-450 SSU 3.9.15: Anlægsinvestering i Pavillon 800 Anbefales til prioritering. Afledt drift - el og varme 10 10 10 10 20.006 5.33 Færre Forebyggende hjemmebesøg SSU 3.9.15: efter individuel vurdering -225-225 -225-225 Anbefales til prioritering. 20.007 5.33 Udbygning af investeringsforslag 2015: SSU 3.9.15: Færre individuelle indsatser i 85-støtte -225-225 -225-225 Anbefales til prioritering. A og Ø tager forbehold. -6.907-9.004-11.751-12.751
10.6.15 - ændret september 2015 Integreret døgnpleje: 20.000 5.32 ændring i servicenivau: -2.520-2.520-2.520-2.520 Alternativ 1 Reduktion -20% -2.819-2.819-2.819-2.819 Alternativ 2 Reduktion -25% -3.523-3.523-3.523-3.523 Ændring i serviceniveau for de mest ressourcestærke modtagere af hjemmepleje. Bedre generelle levevilkår samt flere og bedre behandlingsmuligheder, herunder anvendelse af hjælpemidler gør, at ældre i stigende grad mestrer hverdagslivet med mindre hjemmehjælp end hidtil. Administrationen forslår, at der med afsæt i ovenstående og dermed en forventning om, at flere af de mest ressourcestærke borgere kan klare sig med lidt mindre hjælp, justeres i serviceniveauet i de mindste plejepakker "Let støtte", svarende til 20%. Alternativt forslag er at justere serviceniveauet med 25%: Forslaget vil betyde serviceforringelser, idet det kan betyde, at tidspunktet for de enkelte ydelser ændres eller hyppigheden justeres. Eksempelvis at hjælp til morgenmad først kan leveres kl. 10, hjælp til bad først kan leveres om eftermiddagen og/eller færre bade pr. uge. Forslaget kræver ikke individuel revisitation, da borgeren er bevilget en ressource-pakke og ikke en specifik tid. Men forslaget forudsætter, at der laves nye individuelle aftaler med borgeren om tilrettelæggelse af indsatserne inden for denne ressourceramme. Med en sådan justering i den nuværende mindste plejepakke vil det være nødvendigt at erstattte den nuværende mindste plejepakke med 2 nye pakker: Én ny mindste pakke på gennemsnitligt 2 timer (ressourceramme op til 4 timer) og én pakke på gennemsnitligt 6 timer (ressourceramme mellem 4 og 8 timer). Målgruppe De mest ressourcestærke modtagere af hjemmehjælp. Besparelse ved 20% reduktion (52 minutter pr. borger pr. uge): Besparelse ved 25% reduktion (64 minutter pr. borger pr. uge): 2.819 t.kr. 3.523 t.kr.
10.6.15 Fornyet fokus på hverdagsrehabilitering: -504-1.531-3.058-3.258 20.001 5.32 Investering 1.150 950 250 50 Besparelse -1.654-2.481-3.308-3.308 Fornyet fokus på hverdagsrehabilitering. Administrationen foreslår, at der sikres fornyet fokus på hverdagsrehabilitering i form af etablering af en udførende specialist task force. Som supplement til specialist task forcen skal myndighedsområdet - hjælpemiddel, inddrages i et tæt samarbejde, hvor der fokuseres på, hvordan hjælpemidler målrettet kan inddrages i arbejdet med hverdagsrehabilitering. De senere års udvikling på det kommunale ældreområde viser, at flere ældre kan profitere af kortere forløb med målrettet rehabilitering i hverdagslivet og dermed kan generhverve tabt funktionsevne, ikke mindst Stevns Kommunes hverdagsrehabiliterings-projekt, som afsluttedes i 2014, høstede stor dokumenteret effekt. Der har således været massiv fokus på at kompetenceudvikle bredt blandt alle hjemmeplejens og hjemmesygeplejens medarbejdere. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der herudover med fordel kan investeres i at etablere en specialist task force, hvor få medarbejdere får specialistkompetencer inden for hverdagsrehabilitering, som udfører korte men intensive rehabiliteringsforløb, hvor fokus entydigt er på, at borgeren bliver selvhjulpen i stedet for at blive visiteret til en plejepakke. Investering i 2 år: - Kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere - Faglig dokumentation og effektmåling - Projektledelse 1.600 t.kr. Investering i 3 år: - Mobile, mindre hjælpemidler 600 t.kr. Investering permanent pr. år: - sagsbehandling hjælpemidler 50 t.kr. Besparelse over 3 år: - Antal nyvisiterede borgere årligt til plejepakke: 250 borgere - Årlig stigning som følge af demografi: 5% - Akkumuleret andel af disse som bliver selvhjulpen: År 1: 10% svarende til 26,25 borgere = -1.654 t.kr.
10.6.15 Velfærdsteknologi -1.250-1.400-1.500-1.500 20.002 5.32 Investering 250 100 0 0 Besparelse -1.500-1.500-1.500-1.500 Velfærdsteknologi på plejecentre. Administrationen foreslår, at konkrete velfærdsteknologi-løsninger, som er afprøvet med dokumenteret effekt i flere andre kommuner, herunder særligt forflytning og "intelligente bleer", implementeres. Forflytning af beboere på plejecentre foregår fortsat i et vist omfang med 2 medarbejdere. Det anslås at 20-30% af disse forflytninger kan gennemføres med 1 medarbejder ved i højere grad at anvende liftudstyr. Alene på ét af vore 5 plejecentre gennemføres ugentligt mere end 400 forflytninger, hvor der er 2 medarbejdere på samme tid.
10.6.15 Forebyggelse Kronikere 20.003 5.32 / 5.33 Investering 500 500 500 500 4.81 Besparelse på KMF -600-800 -1.200-1.200 Forebyggelse kronikerpatienter. Administrationen foreslår at der investeres i at skærpe forebyggelse af indlæggelser af borgere med kroniske sygdomme (de store folkesydomme lunge-, hjertesygdom samt diabetes). Vi ved at omtrent 50% af borgere, som har kroniske sygdomme, ikke er i kontakt med Stevns Kommune. Mere målrettet opsøgende arbejde i forhold til denne borgergruppe som er i risiko for 0 og 1-dags indlæggelser, herunder tættere samarbejde med de praktiserende læger, vurderes at kunne have betydelig forebyggelig effekt i forhold til indlæggelser, genindlæggelser eller ambulante besøg på hospitalet og dermed reducere den kommunale medfinansiering til de regionale hospitalsudgifter. Rammen om det nye tiltag vil primært være sundhedscentret, hjemmesygeplejen og sygeplejeklinikkerne i lokalområdet i et samarbejde med de praktiserende læger og patientforeningerne. Investering pr. år: - planlægning / implementering - øget bemanding på sygeplejeklinikker - øget opsøgende kontakt - kontaktperson og uddannelse 500 t.kr. Besparelse (uden for servicerammen): I 2014 var der 2.800 "0-1 dages-indlæggelser" (udskrivning senest dagen efter indlæggelse) som tilsammen kostede 17,8 mio. kr. En reduktion på blot 3% af disse indlæggelser vil kunne gøre investeringen omkostningsneutral. Det er vurderingen at man ved fuld implementering og akkumulering i perioden vil kunne reducere den årlige kommunale medfinansieringsudgift med 1,2 mio. kr.
10.6.15 Tværgående SSU Effektiv dokumentation 20.004 5.32 Investering 800 800 800 0 06, 05, 04 Besparelse -1.440-2.160-2.880-2.880 Effektiv og bedre dokumentation. Administrationen foreslår, at der gennemføres et udviklingsprojekt, hvor der sættes fokus på, at alle processer omkring skriftlig dokumentation gennemgås med fokus på mulighed for effektivisering uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet og organisationens evne til at kommunikere meningsfuldt om det enkelte borgerforløb. I hele Center Social, Sundhed og Ældre anvendes der dagligt mange ressourcer til skriftligt at dokumentere indsatser i det enkelte borgerforløb. Det handler om alle indsatser fra afgørelser i myndighedssager til indsatser på træningsområdet, inden for hjemmesygeplejen, i hjemmeplejen, i tandplejen, på integrationsområdet o.s.v. Der er ikke systematisk foretaget en vurdering af hvor mange ressourcer der anvendes dagligt, men forsigtige skøn fra andre kommuner peget på, at fx hjemmesygeplejersker anvender op imod 30% af deres tid på skriftlig dokumentation. En hypotese er, at der i dag anvendes meget tid på i prosa at skrive lange journalnotater, som kun i ringe omfang læses af andre. På samme måde er der en hypotese om, at der ofte dokumenteres ud fra en betragtning om, hvad der er "nice to know" i forhold til hvad der er "need to know". I en tid, hvor der er behov for konstant fokus på balance mellem ressourcer, kvalitet samt effekt og effektivitet, er der behov for et mere tilbundsgående arbejde emd at kortlægge organisationens dokumentationspraksis. Investering i 3 årig periode: Besparelse over 3 årig periode: 2.400 t.kr. -6.480 t.kr.
1.9.2015 Demensdagcenter Nichen -440-440 -440-440 20.005 5.32 Sammenlægning med Brohøj -450-450 -450-450 Afledt drift - el og varme 10 10 10 10 Anlægsinvestering - pavillon 800 Fysisk sammenlægning af Nichen og demensområdet på Brohøj I dag ligger dagtilbuddet Nichen i Hotherhaven. Det foreslås at samle indsatsen på demensområdet under samme tag på Brohøj, således at der sikres en rød tråd i indsatsen overfor borgere med demens sygdomme. Fysisk sammenlægning af Nichen med demensområdet på Brohøj forudsætter en udvidelse af lokaler på Brohøj. Den umiddelbare løsning er en fritstående pavillon / anneks, som indeholder et mindre rum og et større rum, i alt ca. 40 m2. Sanitet må benyttes i eksisterende hovedbygning. Ved at samle indsatsen på og omkring Brohøj sikres det, at de kommunale spidskompetencer på området kommer i spil til både beboere på Brohøj og borgere i dagcenter. For borgerne har det også den fordel, at de tidligt i demensforløbet lærer Brohøj at kende, hvilket vil gøre en eventuel senere indflytning mindre byrdefuld. Besparelsen kan ske ved at de nuværende medarbejdere på Brohøj også hjælper til i dagcentret, dermed kan dagcenternormerningen reduceres med 1 stilling. Det skal bemærkes, at dette forslag vil have konsekvenser for dagcentret på Hotherhaven, idet den tilbageblivende medarbejdernormering er meget lille, hvilket gør det vanskeligt at opretholde nuværende åbningstider. Det vil desuden betyde, at det åbne dagcenter på Hotherhaven får færre faglige kompetencer på demensområdet. Den konkrete lokale-løsning er ikke færdiganalyseret, hvorfor omkostningsestimatet er usikkert. ANLÆG: Etablering af pavillon 40 m2 DRIFT: Mere effektiv personaleanvendelse ved fysisk samordning DRIFT: El og varme i pavillon 800 t.kr. -450 t.kr. 10 t.kr.
1.9.2015 Forebyggende Hjemmebesøg -225-225 -225-225 20.006 5.33 Færre besøg -225-225 -225-225 Ændring af serviceniveau på lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til +75-årige I dag er serviceniveauet tilrettelagt sådan, at vi både inviterer aktivt (hvor vi skriver, at vi kommer på besøg på det og det tidspunkt) og passivt (hvor vi skriver, at borgerne kan kontakte os, hvis de vil have besøg), ligesom tilbuddet også i flere tilfælde tilbydes til borgere, der ikke er +75 år. For eksempel tilbydes enker / enkemænd, hvis ægtefæller har fået besøg, at få et besøg, når ægtefællen dør. Idet der parallelt med den lovpligtige aktivitet i dag også gennemføres hjemmebesøg målrettet særligt udsatte borgergrupper ("udvidede hjemmebesøg" - uafhængigt af alderskriteriet) og fordi flere og flere +75-årige er friske, foreslås det, at vi i perioden 2016-2019 udelukkende tilbyder de lovpligtige besøg passivt, én gang om året og kun til +75-årige. Efter 2019 vil den demografiske udvikling betyde, at andelen af ældre på +80 år er så stor, at der vil være behov for flere ressourcer for at kunne leve om til lovgivningens krav. Der vil være tale om en væsentlig serviceforringelse, ligesom det er en forudsætning for forslaget, at den målrettede indsats (ud over det lovpligtige tilbud) bevares. Færre hjemmebesøg -225 t.kr.
1.9.2015 Investeringsforslag 2015: 85 gruppestøtte -225-225 -225-225 20.007 5.33 Færre individuelle besøg -225-225 -225-225 Justering af serviceniveau for målgruppen "sent udviklede" Gennem investeringsprojektet fra Budget 2015, hvor 85-indsatsen er ændret fra individuelle tilbud til gruppetilbud er det blevet kortlagt, at Stevns kommune har et godt serviceniveau i forhold til målgruppen "sent udviklede". Administrationen peger derfor på, at det vil være muligt at ændre flere indsatser til gruppetilbud. Samtidig vurderes der at være potentiale for at implementere endnu mere hverdagsrehabilitering og dermed nedjustere serviceniveauet i forhold til, hvor mange besøg den enkelte kan modtage. Færre individuelle indsatser -225 t.kr.