JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba
ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba PROJEKTNR A039877-004 DOKUMENTNR A039877-004-01 VERSION 10 UDGIVELSESDATO 15012015 UDARBEJDET KUM KONTROLLERET ARL, Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen GODKENDT KUM
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Energipriser, produktionsfordeling og nye afgiftsregler 10 21 Varmepris fra det centrale område 10 22 Fælles omkostninger til transmissions- systemet 11 23 Varmeproduktionspris lokalt biomasseanlæg 11 24 Afgiftsregler CO 2 -kompensationsbetaling og elproduktionstilskud 11 25 Elindtægter fra det frie elmarked 12 26 AFF langtidsbudget 18 3 Nuværende og fremtidigt varmebehov for Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk 19 4 Fremtidige driftsomkostninger for Ellidshøj- Ferslev Kraftvarmeværk 21 41 Driftsinvesteringer i forbindelse med overtagelse 21 42 Variable driftsomkostninger 22 43 Driftsomkostninger efter overtagelse 22 44 Driftsindtægter 22 45 Energibesparelser 22 5 Investeringsplan 24 51 Anlægsinvesteringer efter overtagelsen 24 52 Ledningsinvesteringer 24 53 Transmissionsledning 25
6 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 6 Godtgørelse for ledningsnet og kompensation for stordriftsbesparelser 27 61 Godtgørelse for ledningsnet 27 62 Kompensation for stordriftsbesparelser 27 7 Finansielle forudsætninger 29 71 Renter 29 72 Finansieringsudgifter, eksisterende lån 29 73 Finansieringsudgifter, nye investeringer 29 8 Beregning af tilslutningselement 31 9 Kraftvarmetillæg 32 BILAG Appendiks 1 - Energipriser og tilsluttede antal ejendomme/areal 36 Appendiks 2 - Produktionsfordeling biomassevarme og varme fra det centrale kraftvarmeområde 38 Appendiks 3 - Beregning af kraftvarmetillæg 40 Appendiks 4 - Teknisk tilstandsrapport 43 Appendiks 5 Notat beskrivelse varmepriser - marginalomkostningsprincippet 44
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 7 1 Indledning Opdatering af fase 2-beregninger januar2015 Der har i løbet af 2014 været afholdt flere møder mellem Aalborg Forsyning, Varme og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Det er aftalt, at beregningerne fra 2011 opdateres Følgende ændringer indgår i de opdaterede beregninger: Grundlast leveres af biomassekedel etableret 2013 hos Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Resterende varme leveres fra det centrale område via ny transmissionsledning Ny beregningsmodel vedtaget i 2013 for varme fra det centrale område anvendes Varmebehov opdateres i henhold til ny boligprognose Den tekniske tilstadnsrapport fra 2011 opdateres Der indgår ny vurdering af udvikling i indtægt fra grundbeløbet Tilslutningselement udgår af beregningerne, da oprindelige lån til brugerinstallationer er afviklet ved beregningsperiodens start Nedenfor følger oprindelig tekst fra fase 2-rapporten fra august 2011 justeret i overensstemmelse med ovenstående: Der er i løbet af foråret 2010 udført beregninger af kraftvarmetillægget i forbindelse med fase 1-undersøgelserne omkring Aalborg Forsyning, Varmes (herefter AFF) mulige overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba (herefter Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk)
8 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Første udgave af disse beregninger blev præsenteret på et møde hos Forsyningsvirksomhederne den 15 februar 2010 Efterfølgende blev beregningerne opdateret, og resultatet af beregningerne blev præsenteret på et teknisk møde den 27 maj 2010 hos AFF Opdateret udgave af forudsætningsnotat for fase 1-beregningerne blev udsendt forud for afholdelse af møde den 24 august 2010 hos Forsyningsvirksomhederne På baggrund heraf har Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk den 16 december 2010 fremsendt underskrevet forhandlingsaftale med anmodning om, at fase 2- beregninger igangsættes med henblik på endelig stillingtagen til AFFs overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk På basis af drøftelser i løbet af foråret 2011, blev det ultimo maj måned 2011 endelig besluttet at igangsætte fase 2-beregninger Disse blev præsenteret på et møde hos Forsyningsvirksomhederne i august 2011, hvorefter nyt møde i sagen blev afholdt i juni 2013 I løbet af 2014 er afholdt flere møder parterne imellem Som ovenfor anført forudsættes det i de nuværende fase 2-beregninger, at grundlast leveres fra den i 2013 etablerede biomassekedel med en kapacitet på 1 MW hos Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk og at resterende varme leveres som central kraftvarme via en transmissionsledning til Ellidshøj og Ferslev Produktionsanlægget på Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk skal efter eventuel overtagelse af AFF fungere som spids- og reservecentral Herudover stilles motoranlægget til rådighed som opreguleringsenhed på det frie elmarked Denne rapport indeholder en kort beskrivelse af de specifikke forudsætninger for fase 2-beregningerne af kraftvarmetillægget for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværks forbrugere og skal ses som et tillæg til de generelle forudsætninger, der blev godkendt i forbindelse med byrådets behandling af principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber den 16 december 2013 Beregningerne er udført i 2014-priser med år 2015 som første beregningsår I forbindelse med fase-2 beregningerne i 2011 blev der tillige udarbejdet en teknisk tilstandsrapport, der mere detaljeret gennemgik de tekniske anlæg tilhørende Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk, dvs bygning, produktionsanlæg og fjernvarmeledningsnet Denne tilstandsrapport er blevet revideret og opdateret til 2014-prisniveau Den tekniske tilstandsrapport er dateret december 2014
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 9 Tilstandsrapporten indeholder en vurdering af driftsomkostninger og investeringer over en 20-årig periode Vurderingerne anvendes som grundlag for beregning af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med den eventuelle overtagelse af kraftvarmeværket og indgår således som grundlag for den eventuelle overtagelse af kraftvarmeværket Tilstandsrapporten er fremsendt separat til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk og er ikke vedlagt denne rapport Fase 2-beregningerne er udført i henhold til de generelle forudsætninger, der blev godkendt i forbindelse med byrådets behandling af principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber den 16 december 2013 og de specifikke forudsætninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk beskrevet i denne rapport og i den opdaterede tekniske tilstandsrapport I denne forudsætningsrapport er i kapitel 2 anført forudsætningerne omkring energipriser, produktionsforhold og afgiftsforhold Det nuværende og fremtidige varmebehov er beskrevet i kapitel 3 Kapitel 4 og 5 indeholder vurdering af de fremtidige drifts- og anlægsomkostninger baseret på den tekniske tilstandsrapport I kapitel 6 indeholder en beskrivelse af godtgørelser i forbindele med beregning af kraftvarmetillægget (kompensation forskel i alder ledningsnet og stordriftsbesparelse) Finansielle forudsætninger (kalkulationsrente og finansieringsudgifter til eksisterende og nye lån) er anført i kapitel 7 Beregninger af tilslutningselement (udgået) og kraftvarmetillæg er beskrevet i kapitel 8 og 9
10 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 2 Energipriser, produktionsfordeling og nye afgiftsregler 21 Varmepris fra det centrale område Varmeprisen ved levering af varme til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk beregnes som AFFs marginale købspris ab de relevante producenter i henhold til den pt gældende produktionsfordeling 211 Produktionsfordeling I sommerperioden er overskudsvarmen fra Aalborg Portland billigere end varmen produceret på biomasseanlægget, hvorfor biomassekedlen ikke producerer i sommerperioden I den resterende del af året har biomassekedlen første prioritet ved leverancer af varme i Ellidshøj-Ferslev AFF har ud fra normalårets varighedskurve beregnet, at varmeleverancen til Ellidshøj-Ferslev vil blive baseret på følgende leverandører: Fliskedel Ellidshøj-Ferslev 58 % Nordjyllandsværket 28 % Aalborg Portland VG2 12 % Spids-/reservelastcentraler 2 % Den viste fordeling regnes konstant over hele perioden Oversigt over de årlige produktionsfordelinger er vist i Bilag 2 Varmen fra det centrale område til levering i Ellidshøj-Ferslev vil være dyrere at producere end varmen til de nuværende forbrugere i det centrale kraftvarmeområde, da varmeleverancer fra Reno-Nord og Aalborg Portland ikke kan øges proportionalt med den øgede leverance til Ellidshøj-Ferslev
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 11 22 Fælles omkostninger til transmissionssystemet Der indregnes følgende omkostninger for det centrale transmissionssystem: Drift og vedligehold Afskrivninger Kapacitetsbeslaglæggelse En nærmere beskrivelse af disse omkostninger findes i bilag 5 Beskrivelse af udgifter og indtægter ved beregning af kraftvarme-tillæg - marginalomkostningsprincippet 23 Varmeproduktionspris lokalt biomasseanlæg Nærværende beregninger tager udgangspunkt i at AFF indtræder i aftale med Industrivarme omkring pasning af biomasseanlægget Det er endvidere forudsat, at der tages udgangspunkt i en flispris på 64,01 kr/gj, ekskl moms Flisprisen på de 64,01 kr/gj, ekskl moms, reguleres fremadrettet svarende til prisudviklingen på flis an værk i Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser fra oktober 2012 I henhold til de generelle forudsætninger skal der normalt anvendes den vægtede brændselspris fra de seneste 5 kvartaler i de tilfælde, hvor der indgår brændsler, som AFF ikke selv anvender og har priser for Biomasseanlægget har en begrænset størrelse, hvorfor der i disse beregninger tages udgangspunkt i den aktuelle pris og ikke gennemsnitspriser fra Dansk Fjernvarme, da disse ikke vurderes at være relevante for så lille et anlæg som hos Ellidshøj- Ferslev Kraftvarmeværk 24 Afgiftsregler CO 2 -kompensationsbetaling og elproduktionstilskud Folketinget vedtog i juni 2008 Lov 168 "Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love" Lov nr 168 betød bla andet, at der skulle betales CO 2 -afgift af naturgas til elproduktion, og at elproduktionstilskuddet skulle omlægges til et fast beløb Som kompensation for CO 2 -afgift på naturgas til elproduktion ville der blive udbetalt et fast kompensationsbeløb til de enkelte kraftvarmeværker Kompensationsbeløbet var fastsat på basis af det højest registrerede energiforbrug i 2005-2007
12 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Lov nr 168 forudsatte godkendelse fra EU (statsstøttenotificering) forinden ikrafttrædelse Statsstøttenotificering blev opnået for både CO 2 -kompensation og omlægning af elproduktionstilskuddet Efterfølgende har Folketinget i forbindelse med ophævelse af den varslede Forsyningssikkerhedsafgift besluttet at CO 2 -kompensationsbeløbet ikke udbetales efter 31 december 2014 For de aktuelle beregningers vedkommende betyder dette, at alene det omlagte elproduktionstilskud indgår i beregningerne 25 Elindtægter fra det frie elmarked Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk er pt tilmeldt det frie elmarked og er således omfattet af reglerne på dette område Ved forsyning fra det centrale kraftvarmeområde er det forudsat, at det bestående gasmotoranlæg hos Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk holdes driftsklart med henblik på drift på regulerkraftmarkedet I fase 2-beregningerne indgår der således ikke en egentlig produktion på gasmotoranlægget, men alene en indtægt som følge af at anlægget står til rådighed for elmarkedet (opregulering) Indtægter på det frie elmarked omfatter følgende indtægtstyper: Faste indtægter Grundbeløb Variable indtægter Rådighedsbetaling, regulerkraft Salg af regulerkraft Spotbetaling Øvrige indtægter Elproduktionstilskud Der vil derudover være tale om følgende udgiftstyper: Faste udgifter Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig Stilstandsvarme Variable udgifter Balanceomkostning
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 13 Effektubalance Indfødningstarif Spotgebyr NordPool Produktionsgebyr til Energinetdk Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig I det efterfølgende vil det blive belyst, hvordan de enkelte indtægter og udgifter er sammensat Ligeledes vil det blive fastlagt, hvad størrelsen er på de enkelte indtægter, der kan forventes på Ellidshøj-Ferslev Kraftvarme på det frie elmarked som opreguleringsenhed Alle de nævnte beløb er eksklusive moms 251 Grundbeløb Grundbeløbet for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk udgør 1656662 kr Beløbet er beregnet af Energinetdk på basis af værkets elproduktion i 2001, 2002 eller 2003, samt de tilhørende Nordpoolpriser for samme periode Grundbeløbet udbetales månedsvis af Energinetdk, og grundbeløbet reguleres i forhold til den konstaterede Nordpool pris Til brug for fase 2-beregningerne er det nødvendigt at fremskrive en årlig værdi af det udbetalte grundbeløb frem til og med år 2018, hvor grundbeløbet falder bort Det betyder, at det vil være nødvendigt at foretage en fremskrivning af den gennemsnitlige årlige spotpris på elmarkedet frem til og med år 2018 Som fremskrivningsmodel for den gennemsnitlige spotpris er valgt Energistyrelsens vægtede fremskrivning af spotprisen på det fælles skandinaviske elmarked NordPool fra oktober 2012-fremskrivningerne Som udgangspunkt for fremskrivningen er valgt den gennemsnitlige spotpris på NordPool for kalenderåret 2013 samt Energistyrelsens vægtede Nordpool pris for 2013 Det fremskrevne grundbeløb (afrundede beløb) for Ellidshøj-Ferslev i perioden 2015 til 2018 er vist i det følgende skema: Fremskrevet Nordpool ENS-vægtet NP-pris Årstal Beregnet faktor pris i øre/kwh i kr/mwh Årsbeløb Gennemsnitlig elpris i 2013 29,098 388 1258904 2015 0,793976 28,5380021 381 1315000 2016 0,864340 27,38203531 365 1430000 2017 0,774783 28,85331847 385 1285000 2018 0,828643 27,96847776 373 1370000 I alt 2015-2018 5400000 252 Elproduktionstilskud Der indregnes udbetaling af elproduktionstilskuddet på 630390 kr i alle årene Beløbet deflateres med den af Energistyrelsen oplyste inflationsrate
14 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 253 Rådighedsbetaling regulerkraft (opregulering) Rådighedsbeløbet afhænger af behovet for reserver på regulerkraftmarkedet for manuelle reserver samt udbuddet af reserver på dette marked Rådighedsbeløbet indgår i hele beregningsperioden For Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk vil det betyde, at der skal foretages en vurdering af Energinetdk's fremtidige behov for manuelle reserver på elmarkedet samt udbuddet af manuel regulerkraft Som datagrundlag for en vurdering af det fremtidige rådighedsbeløb tages der udgangspunkt i et af AFF drevet regulerkraftværk med en installeret el-effekt på 1,4 MW På basis af de seneste 5 kvartalers indtægt på dette område vurderes det, at den årlige indtægt herfra vil udgøre ca 210000 kr/år Beløbet regnes konstant i faste priser 254 Salg af regulerkraft Indtægt på salg af regulerkraft er variabel, idet det afhænger af behovet for regulerkraft samt aktiveringsprisen på markedet for regulerkraft Indtægt fra salg af regulerkraft indgår i hele beregningsperioden Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk deltager i øjeblikket bla som opreguleringsenhed på regulerkraftmarkedet Da der i projektet bliver etableret en transmissionsledning til det centrale varmeforsyningsnet, vil det i stedet være varmeprisen på denne varme fra det centrale net, der skal anvendes i beregning af den optimale aktiveringspris i stedet for varmeprisen på den biomassekedel, der anvendes som grundlastenhed, når der ikke leveres varme fra det centrale område Det vil medføre, at den optimale aktiveringspris for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværks vedkommende vil være højere end den aktiveringspris, som anlægget i øjeblikket er indmeldt med Som grundlag for en vurdering af det fremtidige salg af regulerkraft er benyttet et af AFF drevet regulerkraftværk, Langholt produktion, med sammenlignelig aktiveringspris, som den der skal indmeldes for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk efter en eventuel overtagelse På basis af de seneste 5 kvartalers indtægt på dette område vurderes det, at den årlige indtægt vil udgøre ca 100000 kr/år Beløbet regnes konstant i faste priser
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 15 255 Spotbetaling Det vil ikke være realistisk at forvente, at el-prisen på spotmarkedet, i længere perioder, vil kunne være af en størrelse, der kan dække marginalproduktionsomkostningen på varme produceret på kraftvarmeenheden i forhold til varmeprisen fra det centrale net eller fra den nye biomassekedel Der ses derfor bort fra dette i vurderingen af den fremtidige indtægt fra spotmarkedet Indtægt fra spotmarkedet vil derfor alene forekomme ved prøvekørsler af anlægget Idet det forudsættes, at behovet for prøvekørsler af anlægget vil være af samme størrelsesorden som Langholt Produktion, vil der årligt være en indtægt fra elproduktion til spotmarkedet på 20000 kr/år Beløbet vil indgå i hele beregningsperioden og fastholdes i konstante priser 256 Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig For at kunne deltage som elproducent på det frie elmarked skal man indgå en aftale med en produktionsbalanceansvarlig, jf bestemmelser fastsat af Energinetdk For AFFs vedkommende er der indgået produktionsbalanceaftale med NEAS Energy Det faste gebyr til den produktionsansvarlige er fastsat til ca 2300 kr/måned, idet det regnes som samme størrelse som de regulerkraftenheder, der i øjeblikket drives af AFF Der anvendes et afrundet beløb på 28000 kr/år i hele beregningsperioden Beløbet holdes konstant i faste priser 257 Stilstandsvarme For at holde kraftvarmeanlægget driftsklart er det nødvendigt at fastholde kraftvarmeenheden på en minimumstemperatur Der regnes med en kontinuerlig stilstandsvarmeeffekt på 12 kw i kraft af fjernvarme Den årlige udgift til stilstandsvarme er fastsat til 26000 kr Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden
16 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 258 Balanceomkostning Der pålægges producenten en balanceomkostning til Energinetdk i de tilfælde, hvor kraftvarmeenheden ikke er i stand til at levere tilstrækkelig regulerkraft til at dække den aktuelle bestilte regulerkraft eller leverer for megen regulerkraft i forhold til den bestilte mængde Balanceomkostningen fastsættes normalt af AFF til 3 % af det samlede regulerkraftsalg Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden 259 Effektubalance Den produktionsbalanceansvarliges opgave i forhold til Enerignetdk er at indmelde regulerkraft i mængder af min 10 MW til regulerkraftmarkedet Denne opgave løser den produktionsbalanceansvarlige ved at pulje forskellige regulerkraftproducenter i passende puljer Effektubalanceomkostningen fastsættes normalt af AFF til 2 % af det samlede regulerkraftsalg Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden 2510 Indfødningstarif Der betales normalt 3 kr pr produceret MWh i indfødningstarif til Energinetdk Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2511 Spotgebyr Nordpool Der betales normalt 0,244 kr pr produceret MWh i spotgebyr til NordPool Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2512 Produktionsgebyr til Energinetdk Der betales normalt 0,33 kr pr produceret MWh i produktionsgebyr til Energinetdk Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2513 Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig Der betales normalt 1 kr pr produceret MWh i håndteringsgebyr til Energinetdk
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 17 Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2514 Sammenfatning af elindtægter I nedenstående tabel er anført en oversigt over de ovenfor vurderede elindtægter Med transmissionsledning Grundbeløb Variabel 2015-2018 Elproduktionstilskud 630390 Rådighed opregulering 210000 Regulerkraft salg 100000 Elsalg spotmarked 20000 Indtægter i alt 960390 Omkostninger frit elmarked Naturgasomkostning elproduktion 0 Balanceomkostning 3000 Effektubalance 2000 Indfødningstarif 0 Spotgebyr NordPool 0 Produktionsgebyr Energinetdk 0 Varaibel håndtering 0 Fast håndtering 28000 Stilstandsvarme 26000 Udgifter i alt 59000 Bidrag fra frit elmarked, ekskl grundbeløb 901390 Ud over de 901390 kr/år vil der i perioden 2015-2018 blive indregnet en indtægt fra grundbeløb på ca 1,3-1,4 millioner kr/år, jf afsnit 251
18 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 26 AFF langtidsbudget Der er taget udgangspunkt i AFFs langtidsbudget fra september 2014 I dette langtidsbudget er indregnet tilbagerulning af Forsyningssikkerhedsafgiften AFFs takster fra langtidsbudgettet er vist i Bilag 1
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 19 3 Nuværende og fremtidigt varmebehov for Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk Det nuværende varmesalg i et normalår udgør ca 9140 MWh, og ledningstabet er forudsat at udgøre ca 2305 MWh Det bemærkes, at det forudsatte varmesalg er højere end i de tidligere fase 1-beregninger, hvor der var forudsat et varmesalg på 7340 MWh Vurderingen af det lidt højere varmesalg er foretaget på basis af indhentede oplysninger om varmeproduktion i de seneste regnskabsår Erfaringerne fra andre overtagelser af lignende kraftvarmeværker har vist, at varmeforbruget stiger markant efter overtagelsen Denne stigning skyldes sandsynligvis ændring fra en relativt høj variabel varmepris til en relativt lav variabel varmepris efter AFFs takster Herved forsvinder incitamentet til eksempelvis anvendelse af brændeovne, ligesom ønsker om højere komfortniveau vurderes at spille en rolle Det nuværende varmebehov i Ellidshøj-Ferslev er på 0,48 GJ/m 2 og dermed tæt på varmebehovet i det centrale område på ca 0,5 GJ/m 2 Der indregnes derfor ikke nogen stigning i varmebehovet i Ellidshøj-Ferslev I henhold til den gældende boligprognose påregnes der opført 28 nye boliger i Ellidshøj-Ferslev i perioden 2014-2025 Boligprognosen angiver følgende fordeling på de 2 områder: Ellidshøj: Området ved Stillekrogen 9 tæt/lav boliger fordelt på årene 2015-2025 Område øst for kirken Udbygges efter 2025 Område ved Ellidshøj syd 3 parcelhuse fordelt på 2015, 2018 og 2021 Område ved Mjels Brovej Udbygges efter 2025
20 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Ferslev: Ferslev Nord, område 1 (perspektivområde) Udbygges efter 2025 Ferslev Nord, område 2 8 tæt/lav fordelt på årene 2018-2025 Ferslev øst, Traverbakken 1 5 tæt/lav fordelt på årene 2015-2023 Herudover er der ifølge boligprognosen en restrummelighed efter 2025 på i alt 70 boliger, dels planlagte udbygningsområder (31 tæt/lav og 19 parcelhuse) og dels perspektivområder (20 parcelhuse) Ud af ovenstående 25 nye boliger påregnes tilsluttet 85 %, svarende til i alt 21 boliger (2 parcelhuse og 19 tæt/lav) Endvidere påregnes tilsluttet 44 eksisterende bygninger De 28 nye boliger påregnes tilsluttet i perioden 2015-25 De 44 eksisterende bygninger påregnes tilsluttet i perioden 2015-2034 Beregningerne af kraftvarmetillægget er derfor baseret på et varmeforbrug, der stiger fra ca 9200 MWh i 2015 til i alt ca 10400 MWh i 2034 Ledningstabet er forudsat at udgøre konstant 2305 MWh Ved forsyning fra det centrale kraftvarmeområde forøges ledningstabet med ca 195 MWh Detaljeret oversigt over udvikling i forbrugerdata fremgår af Bilag 1 Det samlede beregningsareal for de nuværende 435 tilsluttede forbrugere udgør 68305 m 2 Det samlede beregningsareal i den fuldt udbyggede situation i 2034 forventes at udgøre 78680 m 2 Dette tal anvendes i forbindelse med beregning af kraftvarmetillægget
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 21 4 Fremtidige driftsomkostninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk 41 Driftsinvesteringer i forbindelse med overtagelse Der er medtaget følgende driftsinvesteringer i forbindelse med AFFs overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk: Renovering og opgradering af el-anlæg til AFFstandard Beløb i kr ekskl moms 900000 Opgradering af ledningsnet til AFF-standard 188500 Opgradering af SRO-anlæg til AFF-standard 239000 Etablering af adgangskontrol 31000 Maling og rep af skorsten 71000 Opgradering vedr arbejdsmiljø 22000 Opdatering af dokumentation 52000 Forberedelse inspektion af akkumuleringstank* 0 Udskiftning af motorstyring 1000000 Udskiftning af målere (435 stk) 739500 Fibernet med LX-skab 90000 Udskiftning af hovedkontaktsæt, generator 72000 Projektforslag transmissionsledning 75000 I alt 3359000 * Forberedelse inspektion af akkumuleringstank udføres ved første dykkerinspektion i 2020 Der indgår et beløb på 50000 kr til denne udgift i 2020 som en del af driftsmomkostningerne For nærmere uddybning af ovenstående poster henvises til Bilag 4 - Teknisk tilstandsrapport
22 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 42 Variable driftsomkostninger Der er regnet med en variabel omkostning på 0,031kr pr produceret kwh el, ekskl moms Dette beløb er baseret på serviceaftalen med BERGEN ENGINES og inkluderer ligeledes omkostninger til smøreolie og opsparinger/hensættelser til fremtidige serviceeftersyn af alle kategorier inkl motorudskiftning 43 Driftsomkostninger efter overtagelse På basis af de modtagne regnskabsoplysninger fra Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk samt AFFs erfaringer fra andre overtagne kraftvarmeværker er de faste årlige omkostninger til drift og administration, såfremt AFF overtager Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk, vurderet til: Beløb i kr, ekskl moms Ydelsesaftale AFF 320000 Administrationsomkostninger 435000 Forsikringer 186082 I alt 941082 Ydelsesaftale AFF dækker over lønninger til driftspersonale, håndværkere mv Administrationsomkostninger udgør 1000 kr pr forbruger, ekskl moms Ud over de faste driftsomkostninger ovenfor er der medtaget driftsudgifter i henhold til de generelle forudsætningervedrørende AFFs eventuelle overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber De enkelte poster heri er vurderet af AFF og er medtaget som udgifter, der afholdes direkte over driften Disse driftsomkostninger er nærmere beskrevet i afsnit 733 i den tekniske tilstandsrapport og i bilag 2 til tilstandsrapporten 44 Driftsindtægter Det er oplyst, at der ikke er nogen ekstraordinære driftsindtægter, eksempelvis fra udleje af antenneplads til teleselskaber 45 Energibesparelser I henhold til de generelle forudsætninger skal der indregnes et beløb til energibesparelser i det lokale forsyningsområde ved fastsættelse af kraftvarmetillægget
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 23 Krav til energibesparelserne udgør for perioden 2015-2034 3,5 % af den solgte varmemængde fra Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Omkostningerne til at opnå energibesparelser er vurderet til at udgøre ca 0,42 øre/kwh, ekskl moms (420 kr/mwh, ekskl moms) Samlet udgør omkostningerne til energibesparelser mellem ca 136000 kr, ekskl moms i 2015 og ca 175000 kr, ekskl moms i 2034 Tilsvarende omkostninger til opnåelse af energibesparelser indgår ligeledes i AFFs langtidsbudget Omkostningen til energibesparelsen er medtaget som en årlig driftsomkostning og indgår i beregningen af kraftvarmetillægget
24 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 5 Investeringsplan 51 Anlægsinvesteringer efter overtagelsen Følgende overslag over anlægsinvesteringer indgår i fase 2-beregningerne for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk: Olietank til smøreolie udskiftes, jf olietankbekendtgørelsen i 2015 (26000 kr, ekskl moms) Der investeres i ny skorsten i 2029 (416000 kr, ekskl moms) Der investeres i nye pumper i 2015 og 2030 (125000 kr, ekskl moms pr gang) (Investeringen i 2015 er indeholdt i ombygning af varmecentral) Der renoveres mikrobobleanlæg i 2031 (15000 kr, ekskl moms) Der udskiftes lyddæmper og lydisolering i 2015 (315000 kr, ekskl moms) Den nye biomassekedel påregnes udskiftet i 2033 (2000000 kr, ekskl moms) Der er i perioden 2015-2034 indregnet anlægsinvesteringer på ca 2,9 mio kr, ekskl moms Hertil kommer investeringer i transmissionseledning, pumpestation og ombygning af varmecentral jf efterfølgende beskrivelse i afsnit 53 52 Ledningsinvesteringer Der er planlagt nybyggeri af i alt 25 ejendomme i Ellidshøj-Ferslev Heraf forudsættes der tilsluttet 85 %, svarende til 21 ejendomme Disse forudsættes tilsluttet i løbet af 2015-2025 Efter fradrag af byggemodningsbidrag udgør AFFs samlede investeringer til forsyning af disse ejendomme i alt 666900 kr, ekskl moms, (gade- og stikledninger) Hertil kommer en investering på i alt 188500 kr, ekskl moms, til etablering af omløb og slutskabe i de eksisterende forsyningsområder
Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 25 Nye stikledninger i forbindelse med tilslutning af eksisterende bygninger langs eksisterende gadeledninger er prissat til 22229 kr/stk, ekskl moms Ovenstående ledningsinvesteringer og stikledninger er beregningsmæssigt medtaget som driftsudgifter i de enkelte anlægsår 53 Transmissionsledning Ved overgang til forsyning med varme fra det centrale kraftvarmeområde skal der investeres i en ny transmissionsledning, ombygning af kraftvarmecentralen og en ny pumpestation Disse arbejder er nærmere beskrevet i Bilag 4 til den tekniske tilstandsrapport Nedenfor er anført hovedtallene for disse investeringer: Transmissionsledning: Aktivitet 2011-priser, ekskl moms Entreprenørydelser 1881500 Materialer 1345000 Projektering og tilsyn 340000 Deklarationserstatninger 43500 Investeringer i alt 3610000 2014-prisniveau udgør 4000000 kr Ny pumpestation på Bonderupvej: Aktivitet 2011-priser, ekskl moms Fundament mv 120000 Bygning 250000 SRO- og elinstallationer inkl tavler 420000 Ledningsarbejder inkl afvanding 150000 Rørinstallationer samt pumper 221900 Smedearbejder 330000 Grund (køb og geoteknik) 50000 Projektering og tilsyn 200000 Uforudsete omkostninger (10 %) 170000 Investeringer i alt 1911900 2014-prisniveau udgør 2135000 kr