SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012 Grundlag for udarbejdelse af budget 2013-2016
1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en boligudbygningsplan for årene 2013-2027 med en tilknyttet befolkningsprognose 2013-2025. Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende år, specielt for Trylleskoven Strand samt Havdrup Vest. I forventningerne indgår de planer der ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. Regeringens og Det Økonomiske Råds vurderinger af boligmarkedet nu og i de kommende år er en kilde til inspiration. I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, såsom fra - og tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra cpr. nr. og adresseudtræk, og det er dermed muligt at lave kort over placeringen af indbyggere ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). For at få et stabilt gennemsnit beregningsmæssigt bygger forudsætningerne i moddellen på erfaringer vedr. fertilitet, flyttemønstre m.v. i perioden 2007-2012. Det er hermed også relativt simpelt at lave beregninger på forskellige opdelinger i kommunen, f.eks. ændringer af skoledistrikter, dannelse af beregningsmæssige daginstitutionsdistrikter samt forventet udvikling i ældrebefolkningen i bestemte områder af kommunen. Diagrammer og grafer over de forskellige aldersgrupper er udtryk for de faktiske tal af den pågældende aldersgruppe og er ikke udtryk for det antal, der benytter institutionstilbuddene. Tallene og diagrammerne er samlet i dette notat. Mere detaljerede data kan udledes af modellen på opfordring (f.eks. køn, alternative distrikter etc. ). Befolkningsprognosen afhænger meget af den boligudbygningsplan der ligger bag, og denne er væsentligst ændret i forhold til sidste års boligudbygningsplan på følgende punkter. En tilretning af Trylleskov Strand udbygningen, der afspejler de grundsalg der er sket i løbet af 2011. At udbygningen af Havdrup Vest forventes trukket ud over en længere periode. I det følgende vises boligudbygningsplanen 2012, derudover evalueres udviklingen for 2011 befolkningsprognosen, og følgende vises de befolkningsmæssige konsekvenser ved befolkningsprognose 2012, specielt i forhold til områder med stor demografisk betydning. 1
2. Boligudbygningsplan 2012 BOLIGUDBYGNINGSPLAN 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt HAVDRUP skoledistrikt 0 Åben-lav: 0 Kildevej 3 - "Roberts gård" 5 5 5 5 20 Skolevej - ny lokalplan 226.1 3 6 6 3 18 x) Havdrup Vest 2 5 5 7 7 8 8 8 50 Tæt-lav: 0 x) Havdrup Vest 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 175 I alt 5 21 21 20 17 13 23 23 15 15 15 15 15 15 15 15 263 UGLEGÅRDSSKOLEN skoledistrikt 0 Åben-lav: 0 Strandgården 2 2 Tæt-lav: 0 Strandgården 5 5 Plejeboliger: 0 Admiralparken 20 20 40 I alt 0 7 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 MUNKEKÆRSKOLEN skoledistrikt 0 Åben-lav: 0 Karlstrup Landsby udstykning 3 3 Trylleskov Strand - Boligø 1 + A + B 10 10 5 25 Trylleskov Strand - Boligø 7 12 12 Trylleskov Strand - Boligø 15 4 4 5 13 Trylleskov Strand - Boligø 3 10 10 Tæt-lav: 0 Mejerigrunden 8 8 16 Tjørnholmvej 313.4-10 rækkehuse 5 5 10 Trylleskov Strand - Boligø 2 10 10 10 30 Trylleskov Strand - Boligø 4 9 10 19 Trylleskov Strand - Boligø 8 21 21 Trylleskov Strand - Boligø 14 15 15 30 Trylleskov Strand - Boligø 16 23 23 Trylleskov Strand - Boligø 17 38 38 Trylleskov Strand - Boligø 18 8 3 11 Trylleskov Strand - Boligø 21 26 26 Etageboliger: 0 Trylleskov Strand - Boligø 5 31 30 61 Trylleskov Strand - Boligø 11 14 13 27 Trylleskov Strand - Boligø 17 12 12 Trylleskov Strand - Boligø 18 8 8 16 Trylleskov Strand - Boligø 19 25 25 Trylleskov Strand - Boligø 20 31 31 Trylleskov Strand - Boligø 22 25 25 Trylleskov Strand - Boligø 23 26 27 53 Senior- /ældreboliger: 0 Trylleskov Strand - Boligø 6 13 13 26 Trylleskov Strand - Boligø 12 7 7 14 Trylleskov Strand - Boligø 13 20 20 40 Trylleskov Strand - Boligø 17 20 20 Ungdomsboliger: 0 Trylleskov Strand - Boligø 12 15 10 25 I alt 18 58 59 82 77 92 121 60 38 57 0 0 0 0 0 0 662 Øvrige grunde (hele kommunen) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 I alt i kommunen 33 96 90 112 104 135 174 93 63 82 25 25 25 25 25 25 1132 2
3. Evaluering af befolkningsprognose 2011. Overordnet set forventede prognose 2011 at der ville være 20.984 indbyggere pr. 1.1.2012, det reelle tal blev 21.153, en afvigelse på 176 personer eller 0,8 %. Hvilket er højere end vi normalt finder acceptabelt (0,5 %). Forklaringen på afvigelsen er primært en øget tilflytning, da der i 2011 var en nettotilflytning på 165 personer, hvilket er det største antal siden 2004. Antal pr. 1.1.2012 2012 Prognose 2011 2012 reelt Afvigelse Afvigelse pct. 0 år 207 185-22 -10,6% 0-2 år 665 671 6 0,9% 3-5 år 790 814 24 3,0% 6-10 år 1.501 1.513 12 0,8% 9-12 år 1.208 1.211 3 0,2% 6-16 år 3.420 3.452 32 0,9% 17-64 år 12.549 12.640 91 0,7% over 64 år 3.560 3.576 16 0,4% over 79 år 570 584 14 2,5% Total 20.984 21.153 176 0,8% Der var forventet 207 0-årige i prognose 2011 (pr. 1.1.2012), mens det reelle tal pr. 1.1.2012 var 184 ( det laveste i minimum 20 år). Det svarer til en afvigelse på 22 børn, svarende til 10,6 %. De forudgående år har gennemsnittet af fødsler været ca. 248 (2002-2008). Årsagen til nedgangen er primært et fald i antal af kvinder i den fødedygtige alder. Ser man på hele aldersgruppen i daginstitutionsalderen, 0-5 år, forventede befolkningsprognose 2011 at der ville være 1.455 børn (pr. 1.1.2012), hvor det reelt blev 1.485 børn. Afvigelsen svarer til 30 børn, eller 2,1%. I skolealderen 6-16 år, har det vist sig at forskellen mellem prognose og reelle tal var på 32 børn (0,9 %). Forventningen i prognose 2011 var 3.420 børn, mens det reelt blev 3.452. I den erhvervsaktive alder (defineret som 17-64 år) var der er en forventning om 12.549 personer i prognose 2011 (pr. 1.1.2012), det reelle tal var 91 højere, svarende til en afvigelse på 0,7 %. Hvad angår ældre på 80 år og ældre var det forudsat i befolkningsprognose 2011 at der ville være 570 (pr. 1.1.2012), mens det reelle tal blev 584. Det svarer til en forskel på 14 personer, eller 2,5 %. Da aldersgruppen ikke er særlig mobil, hverken vedrørende indflytning eller udflytning, må det antages at dødeligheden er faldet i forhold til det estimerede (f.eks. ved at dette er skønnet for lavt i prognosen). Samlet har prognosen på flere områder ramt godt, mens der i de unge og ældre aldersgrupper er større afvigelser. 3
4. Hvad viser den nye 2012 befolkningsprognose. Befolkningsprognose 2012 er baseret på det nye boligudbygningsprogram 2012, og bearbejdet i BoelPlans befolkningsprognose program. I modellen er der arbejdet videre med de kendte parametre fra tidligere år, dvs. fertilitet, dødelighed, forblivelsesrater m.v. I diagrammerne fremgår de sidste 3 befolkningsprognoser, 2010 (blå), 2011 (grøn) samt 2012 (rød). Det bemærkes, at befolkningstal er pr. 1.januar året, så befolkningsprognose 2012 har det faktiske befolkningstal med for 2012 dvs. den starter først rigtigt i 2013. Tal der svarer til nedenstående diagrammer, kan ses på side 10-13. Fødsler Antallet af fødsler er faldende, i forhold til gennemsnittet fra årene 2002-2008. Tilsyneladende er fertiliteten ikke faldet, mens der kan konstateres et fald af kvinder i den fødedygtige alder (15-45 år) fra 2005 og frem. Prognosen udviser et fald i antallet af kvinder i den pågældende alder indtil perioden 2017-2022, hvor udbygningen af kommunen medfører en stabilisering - herefter falder antallet igen. Daginstitutioner Antallet af børn i vuggestuealderen 0-2 år faldt markant fra 2007-2012, og forventes at falde indtil 2014. Herefter stiger antallet jævnt til et niveau i 2023-2024 der ligger på linje med antallet i 2012. Årsagen til stigningen må tilskrives boligudbygningsplanen (som er behæftet med usikkerhed så langt frem i tiden). Udsvinget i børneantal i prognoseperioden er mellem 671 (2012), 603 i 2014 til 667 i 2025. Kilde: Egne beregninger der er tale om de sidste 3 årsprognoser. Antallet af børnehavebørn i alderen 3-5 år steg til 2011, og forventes herefter at falde konstant indtil 2017. Herefter stiger antallet jævnt til et niveau i 2023-2024 der ligger ca.100 børn under niveauet i 2012. Årsagen til stigningen må tilskrives boligudbygningsplanen. 4
Det samlede billede for daginstitutionerne er et udsving gennem hele perioden, fra 1.485 børn i 2012 til 1.380 børn i 2025. Skoleområdet Antallet af børn i SFO-alderen 6-10 år forventes at falde gennem hele perioden 2007-2021, med undtagelse af årene 2012-2014. Faldet er fra 2012-2025 på 307 børn (fra 1513 til 1206). Antallet af børn i juniorklubalderen 9-12 år falder indtil 2014, hvorefter det stiger i 2015 for at falde herefter. Over perioden 2012-2025 er der tale om et samlet fald på 225 børn (fra 1211 til 960). 5
Det samlede antal børn i skolealderen falder fra 2013 konstant. Over perioden 2012-2025 er der tale om et samlet fald på 720 børn (fra 3452 til 2732) primært i Uglegårdens Skoledistrikt. 6
Erhvervsaktive (17-64 år) Antallet af erhvervsaktive falder til 2016-2017, hvorefter det stiger jævnt, men knækker nedad efter 2022. Faldet i antal er fra 2012-2025 på 74 personer (12.640-12.566). Uden en boligudbygning vil der have været tale om et markant fald, der må tilskrives en ændring af befolkningssammensætningen. Ændringer i antallet af erhvervsaktive vil påvirke skattegrundlag og børneantal. Ældre (65-99 år) Antallet af ældre over 64 år (den gamle folkepensionsalder) er stigende gennem hele perioden 2012-2025, fra 3.576 personer til 4.898 personer (1.322 personer eller 37 %). På landsplan regner Danmarks Statistik med en stigning på ca. 31 % i denne aldersgruppe. Ser man på de ældre over 79 år (som også indgår i ovenforstående gruppe), er tendensen den samme, med en stigning i perioden 2012-2025 fra 584 til 1294 personer (710 personer eller 122 %). På landsplan regner Danmarks Statistik med en stigning på ca. 42 % i denne aldersgruppe. 7
I sammenhæng med faldet i antallet af erhvervsaktive, bliver det en af kommunens store udfordringer de kommende år. Et stigende antal ældre vil påvirke kommunens udligning positivt, dvs. at kommunen vil skulle betale mindre til udligningsordninger eller evt. blive modtager herfra men udgifterne følger også med. 5. Hvordan ville det gå, såfremt der ingen boligudbygning sker i 2012-2025? En variant af boligprognose 2012, hvor boligudbygningen er nulstillet i perioden, viser at befolkningen falder fra 21.153 personer pr. 1.1.2012 til 19.431 personer pr. 1.1.2025. Et fald på 1.722 personer. Det bemærkes at kommunen pr. 1.1.2021 vil komme under 20.000 indbyggere. 2012 prognosen viser en befolkning der stiger fra 21.153 i 2012 til 21.666 i 2025, dvs. en tilvækst på 513 personer. Forskellen mellem de 2 prognoser svarer til 2.150 indbyggere pr. 1.1.2025. Hvilket kan tilskrives boligudbygningsprogrammet (1132 boliger a ca. 2,0 indflyttere pr. enhed). 8
6. Skoledistrikterne i den nye prognose 2012. Kommunen er opdelt i 3 skoledistrikter, og udviklingen i det samlede indbyggertal vises nedenfor. Væksten er markant i Munkekær skoledistrikt, hvilket primært skyldes boligudbygningsplanen (Trylleskoven). Der kan ligeledes konstateres en tilvækst i Havdrup skoledistrikt af samme årsag (Havdrup vest) dog mest markant i perioden 2017-2022. Der er der tale om fald i Uglegård skoledistrikt, der kan tilskrives en lav eller ingen boligudbygning i skoledistrikterne, med deraf følgende aldring af distrikterne. Hvad der er mere markant er, at antallet af børn i den skolepligtige alder ikke stiger tilsvarende, jf. diagram nedenfor. 7. Tal befolkningsprognose 2012 - opsummeret År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0-2 år 671 628 603 614 612 614 621 635 648 652 663 665 664 667 3-5 år 814 797 769 711 673 653 666 673 682 686 699 705 709 713 6-10 år 1.513 1.519 1.480 1.474 1.454 1.367 1.302 1.268 1.228 1.188 1.177 1.194 1.197 1.206 9-12 år 1.211 1.193 1.181 1.242 1.217 1.208 1.191 1.135 1.102 1.045 1.006 966 947 960 6-16 år 3.452 3.401 3.347 3.301 3.248 3.199 3.116 3.087 3.016 2.963 2.914 2.818 2.766 2.732 17-64 år 12.640 12.519 12.445 12.454 12.472 12.511 12.546 12.657 12.773 12.729 12.816 12.797 12.726 12.656 + 65 år 3.576 3.750 3.957 4.086 4.239 4.310 4.452 4.584 4.642 4.719 4.750 4.807 4.840 4.898 + 80 år 584 583 636 668 687 724 781 872 923 977 1.040 1.123 1.206 1.294 Total 21.153 21.095 21.121 21.165 21.245 21.288 21.401 21.636 21.760 21.749 21.841 21.792 21.705 21.666 * Prognosen viser det faktiske antal borgere i aldersintervallet og er ikke et udtryk for det antal, der benytter institutionstilbuddene. ** Prognosen viser det faktiske antal børn mellem 6 og 16 år og er ikke et udtryk for det antal børn, der modtager undervisning i kommunens folkeskoler. 9
8. Befolkningsprognose 2012 på etårsintervaller År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 år 185 199 195 193 195 196 198 203 208 208 212 212 210 212 1 år 229 194 208 205 205 206 208 212 217 219 221 223 222 224 2 år 257 235 200 216 213 213 215 220 223 226 230 230 231 232 3 år 266 259 237 205 220 217 217 222 225 226 232 234 233 235 4 år 267 267 261 240 208 223 221 223 227 228 232 235 236 236 5 år 281 270 271 266 245 214 228 228 230 231 235 237 239 241 6 år 336 283 273 274 270 248 218 233 232 233 236 239 239 242 7 år 295 337 285 275 277 272 251 222 236 234 236 238 240 241 8 år 286 295 337 287 277 278 274 253 224 237 237 237 239 241 9 år 315 287 296 339 289 278 279 277 256 225 240 238 238 240 10 år 281 317 289 299 342 292 281 283 280 258 229 242 240 241 11 år 311 281 316 290 299 341 292 283 284 280 259 229 242 240 12 år 304 308 279 314 288 297 338 292 282 281 279 257 227 239 13 år 331 302 307 279 314 287 296 338 292 281 281 278 256 226 14 år 329 330 302 307 279 315 287 297 338 292 282 281 278 257 15 år 328 329 331 303 308 280 315 289 298 339 294 283 281 278 16 år 336 331 332 334 306 312 284 320 294 302 343 298 286 285 17 år 323 336 330 332 334 307 312 285 321 294 303 343 298 286 18 år 315 301 314 308 313 313 288 292 267 299 274 282 319 278 19 år 252 275 256 266 266 270 270 252 255 233 257 239 244 277 20 år 204 199 219 196 202 206 210 209 199 198 185 199 188 193 21 år 175 161 153 171 147 151 157 160 161 153 154 144 151 147 22 år 125 147 133 125 144 119 122 128 132 132 128 128 120 127 23 år 106 114 134 122 116 134 108 113 119 121 123 119 118 116 24 år 87 106 116 137 128 121 139 116 118 119 126 123 120 122 25 år 111 94 114 126 148 139 132 152 128 127 131 133 130 129 26 år 126 113 99 121 135 154 145 142 160 133 134 134 136 134 27 år 123 133 122 111 134 147 167 161 156 169 147 144 143 147 28 år 143 133 145 136 128 150 164 187 180 170 187 161 157 160 29 år 154 153 146 159 152 144 167 184 205 193 187 200 174 173 30 år 151 162 163 158 173 165 158 184 199 216 208 198 210 186 31 år 183 156 169 172 168 182 175 172 195 206 226 215 204 217 32 år 198 188 163 178 181 177 191 189 183 202 217 233 221 211 33 år 208 204 195 173 189 191 188 206 201 192 215 225 240 229 34 år 252 214 211 205 183 199 202 203 218 210 205 224 233 248 35 år 258 260 224 223 218 196 212 219 218 229 225 216 234 245 36 år 296 267 270 236 237 231 210 230 235 230 245 237 226 246 37 år 316 302 274 280 246 246 241 223 241 242 241 252 243 233 38 år 310 320 307 281 288 254 253 252 232 246 250 245 256 247 39 år 352 315 326 315 290 296 262 265 261 238 255 255 249 261 40 år 353 355 319 331 320 295 302 270 272 266 244 259 259 254 41 år 365 353 356 321 333 322 298 307 274 273 270 245 260 260 42 år 332 364 353 356 322 334 323 301 308 274 275 269 245 260 43 år 345 335 367 358 361 327 339 331 308 313 280 279 272 250 10
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 44 år 398 347 338 371 362 365 332 346 337 312 319 283 282 276 45 år 461 399 350 341 375 365 368 338 350 339 316 321 285 284 46 år 375 464 403 354 346 380 370 376 344 354 344 319 324 288 47 år 357 373 462 402 355 346 380 373 376 343 354 343 318 323 48 år 346 352 369 457 399 351 343 378 370 372 340 349 338 313 49 år 299 344 351 369 456 398 351 345 378 368 371 338 347 336 50 år 340 298 343 352 369 456 398 353 346 377 368 369 337 345 51 år 299 337 297 342 351 368 453 399 353 344 376 365 365 334 52 år 297 295 334 295 339 348 365 450 395 349 341 370 359 360 53 år 254 296 295 334 296 340 348 367 449 393 349 339 368 357 54 år 274 254 297 297 336 298 342 351 369 449 394 348 338 367 55 år 238 273 254 297 298 336 298 344 352 367 448 392 346 336 56 år 271 238 274 256 299 299 338 302 345 352 368 446 390 345 57 år 240 269 238 274 257 299 299 340 302 343 351 365 443 388 58 år 275 238 269 239 274 257 299 301 339 301 342 348 362 438 59 år 277 274 240 270 241 276 259 302 302 338 301 341 346 361 60 år 237 274 272 238 268 239 274 258 300 300 335 298 337 342 61 år 308 233 271 268 234 264 236 271 255 296 296 329 293 331 62 år 277 303 231 267 264 231 261 235 268 252 292 291 323 289 63 år 327 275 301 229 265 263 231 261 234 267 251 289 288 320 64 år 327 325 275 300 229 265 264 233 262 234 267 250 288 288 65 år 363 323 322 272 297 227 264 262 231 260 232 264 247 285 66 år 317 357 320 318 268 294 225 262 260 228 256 229 260 243 67 år 306 315 355 318 317 267 293 226 261 259 228 255 228 259 68 år 283 303 313 352 315 314 266 292 225 260 257 226 252 226 69 år 268 276 297 306 345 308 307 262 286 220 254 251 221 247 70 år 222 258 268 288 295 333 300 299 254 278 213 245 243 213 71 år 193 216 251 260 280 287 324 294 291 247 270 207 239 236 72 år 177 191 214 247 256 277 284 321 291 288 244 267 204 236 73 år 197 174 188 209 241 251 273 280 315 286 282 239 261 200 74 år 138 190 169 182 203 234 245 266 272 306 277 272 231 253 75 år 131 133 184 164 176 196 228 238 258 264 297 268 263 224 76 år 97 127 131 178 160 171 192 222 232 251 256 287 260 255 77 år 107 93 123 125 172 154 166 187 215 224 243 246 276 250 78 år 115 101 89 117 118 162 148 158 177 203 211 229 232 260 79 år 78 109 97 84 110 112 155 142 150 168 191 199 216 218 80 år 86 75 105 93 80 105 108 150 135 144 160 182 190 206 81 år 69 81 71 99 88 76 100 103 142 128 136 151 172 179 82 år 45 64 75 66 92 81 72 95 97 132 120 127 141 160 83 år 65 42 60 70 62 86 78 68 89 91 124 112 120 133 84 år 47 61 40 56 66 58 82 74 64 84 85 116 105 112 85 år 39 43 57 36 52 60 55 77 68 59 76 78 106 96 86 år 46 35 40 52 34 47 56 52 70 63 54 70 71 97 87 år 39 42 33 36 48 31 45 53 48 64 58 49 65 65 88 år 29 36 40 30 34 44 31 43 49 44 59 53 45 60 89 år 30 26 33 37 27 31 42 30 39 44 41 54 48 41 11
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 90 år 25 26 23 29 32 24 28 38 26 35 39 35 47 42 91 år 15 21 22 20 24 27 21 25 32 22 29 32 30 39 92 år 8 13 18 19 17 20 25 19 21 28 19 24 26 25 93 år 13 5 11 13 15 13 16 23 15 16 21 14 17 17 94 år 7 7 4 8 11 13 12 14 18 12 12 17 12 14 95-99 år 21 5 5 3 6 8 11 10 10 13 8 9 12 9 Total 21.153 21.095 21.121 21.165 21.245 21.288 21.401 21.636 21.760 21.749 21.841 21.792 21.705 21.666 12