Forside Afdeling Afdeling 010 - Lykkesholms Allé 29. juni 2016
Budget for 2017 Afdeling 010 - Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr. 1001 Kommunenr. 751 ALBOA Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Lykkesholms Allè 1-15 og 2-4a Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8260 Viby J 8000 Aarhus C Bjørnholms Allè 1-27 Tlf.: 87406700 89402000 Fax: 87406701 89402000 E-mail: post@alboa.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: 29462518 Antal Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antal lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 25 1.948 1 25 Almene ungdomsboliger 0 0 1 0 Almene ældreboliger 0 0 1 0 Boligoplysninger i alt 25 1.948 25 Boliger fordelt på antal rum: 1 0 0 2 0 0 3 22 1.672 4 3 276 5 0 0 - Heraf enkeltværelser 0 0 1 0,0 Fælleshus 0 0 0,0 Erhvervslejemål 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Institutioner 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Garager/carporte 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt 26 1.948 25,2 Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato for Støtteart: lejemål i alt (m2) for off.støtte byggeregnskab/drift Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 25 1.948 0 1953 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Matrikelnr. Byggeart: Boliger i etagebyggeri 25 1.948 Boliger i tæt/lavt byggeri BBR-ejendomsnr. 14 fk m.fl. Viby by, Viby 32420 Beboerfaciliteter: Skriv ja/nej Tekniske installationer: Beboerhus Ja Komfur Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Bad Gæsteværelse Nej Vaskeri Fælleslokale Nej Hobbylokale Nej Forbrugsmåling: Skriv ja/nej Opvarmning: Skriv ja/nej Vand, individuel Ja Fjernvarme Ja Vand, kollektiv Nej Naturgas Nej Varme, individuel Ja Olie Nej Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31. december 2016 777,21 Side 2
Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2015 2016 2017 UDGIFTER Ordinærer udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 53.198 53.000 53.000 0 Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter 228.791 245.000 261.000 16.000 107 * Vandafgift 96.884 94.000 19.000-75.000 109 * Renovation 39.575 38.000 39.000 1.000 110 * Forsikringer 29.467 31.000 30.000-1.000 111 Afdelingens energiforbrug * 1. El og varme til fællesarealer 20.573 25.000 38.000 13.000 * 3. Målerpasning 0 0 4.000 4.000 112 Bidrag til foreningen: * 1 Administrationsbidrag 101.304 103.000 108.000 5.000 2 Dispositionsfond 13.961 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: * 1 A-indskud 1.424 1.000 1.000 0 * 2 G-indskud 119.607 122.000 125.000 3.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 651.587 659.000 625.000-34.000 Variable udgifter 114 * Renholdelse 155.780 156.000 152.000-4.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 87.081 70.000 70.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 92.062 0 0 0 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -92.062 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1 Afholdte udgifter 18.922 0 0 0 2 Heraf dækkes af henlæggelser -18.922 0 0 0 119 * Diverse udgifter 11.915 23.000 20.000-3.000 119.9 Variable udgifter i alt 254.776 249.000 242.000-7.000 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 206.000 227.000 237.000 10.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 74.000 80.000 80.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 280.000 307.000 317.000 10.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.239.561 1.268.000 1.237.000-31.000 Side 3
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2015 2016 2017 Ekstraordinære udgifter 125 * Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 241.568 238.000 358.000 120.000 126 * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 12.036 13.000 14.000 1.000 131 * Andre renter 1.964 4.000 3.000-1.000 133 Afvikling af: * 1 Underskud fra tidligere år 1.000 2.000 4.000 2.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 191.051 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 447.619 257.000 379.000 122.000 139 Udgifter i alt 1.687.180 1.525.000 1.616.000 91.000 140 Årets overskud, der anvendes til: 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.687.180 1.525.000 1.616.000 91.000 Side 4
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2015 2016 2017 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1.2 Almene familieboliger 1.449.636 1.480.000 1.514.000 34.000 8 Garager/carporte 900 1.000 1.000 0 9 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 29.700 33.000 33.000 0 202 * Renter 2.838 6.000 5.000-1.000 203 Andre ordinære indtægter: * 1 Tilskud fra foreningen 4.376 5.000 2.000-3.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.487.450 1.525.000 1.555.000 30.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 191.405 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 191.405 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.678.855 1.525.000 1.555.000 30.000 210 Årets underskud overført 8.325 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.687.180 1.525.000 1.555.000 30.000 Huslejeændring i alt 61.000 Side 5
Specifikation for Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Budget Konto Specifikation 2017 (hele tusinde) UDGIFTER Nettokapitaludgifter 105 Udamortiserede lån / omprioritering Dispositionsfond 18.000 Landsbyggefond 35.000 53.000 Offentlige og andre faste udgifter Skatteværdiloft 106 Ejendomsskatter - grundskyld til kommunen: 24,6 o/oo 10.616.900 261.000 107 Vandafgift Forbrug 1.970 m³ à kr. 47,76 94.094,74 Fast afgift - måler 1.601,00 Individuel forbrug (overført til vandbudget) 1.590 m³ inkl. afgift 80,7% 77.558,69 Fællesforbrug 380 m³ inkl. afgift 19,3% 18.536,04 19.000 Vandbudget - Ændring af vandbidrag: 78.000 kr. (minus) 85.788 kr. = -7.788,00 kr. - Ændring pr. m² : -7.788 1.948 m² -4,00 kr./m² 109.1 Renovation Renovationsafgift 34.000,00 Erhvervsaffald og øvrig renovation 3.000,00 37.000 109.2 Affaldsposer Skraldeposer: 300 pk à kr. 8,00 kr. = 2.400,00 kr. 2.000 110 Forsikringer Forsikringer 2016 29.142,88 kr. - Stigningsprocent 2,00% 29.725,74 kr. Total - Forsikringer 30.000 111 Afdelingens elforbrug Forbrug 11.200 kwh a kr. 2,21 24.784,48 Fast afgift - måler 0 stk a kr. 800,00 1.000,00 Fællesforbrug 11.200 kwh inkl. afgift 100,0% 25.784,48 26.000 111 Afdelingens varmeforbrug Forbrug 15 mwh a kr. 577,00 8.655,00 Effektbirag 50 m² a kr. 13,00 1.000,00 Fast afgift - måler 2.000,00 Fællesforbrug 15 mwh inkl. afgift 100,0% 11.655,00 12.000 111.3 Målerpasning m.m. Energimærkning 4.000,00 kr. Total - Målerpasning m.m. 4.000 Side 6
Budget Konto Specifikation 2017 (hele tusinde) 112.1 Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder 25,2 stk à kr. 4.080,00 kr. 103.000 Tillægsydelse (vandregnskab): Ja - Fra 0 til 100 lejemålsenheder 25 stk à kr. 192,00 kr. 4.800 - Over 300 lejemålsenheder 0 stk à kr. 119,00 kr. - 5.000 Total - Administrationsbidrag 108.000 113.1 Landsbyggefonden - A-indskud - A-Indskud 1.000 113.2 Landsbyggefonden - G-indskud - G-Indskud 1.948 m² á kr. 64,10 kr. 125.000 Total - G-indskud 125.000 Variable udgifter 114 Renholdelse Medarbejdere fordeles efter fordelingsnøgle på: 11,7% 114.1 - Løn til ejendomsfunktionærer 103.000 114.1 - Løn til afløsning for ejendomsfunktionærer 145 timer à kr. 240,00 kr. 35.000 114.1 - Beredskabstillæg 5.000 114.1 - Arbejdsskadeforsikring 2 medarb à kr. 321,75 kr. 1.000 114.1 - Huslejereduktion til ejendomsfunktionærer - Stigningsprocent 4,03% 2.119,30 kr. 2.000 114.1 - Telefon til ejendomsfunktionærer - Telefonudgifter 2015 192,05 kr. - Stigningsprocent 4,03% 199,79 kr. - 114.7 - IT - Varmemesterkontor - Drift 1 terminaler à kr. 1.635,66 kr. - Drift 2 brugere à 375,57 kr. Total - Drift IT 2.386,80 kr. 2.000 114.9 - Øvrige renholdelsesudgifter - Uddannelsesfond 2 medarb à kr. 339,30 kr. - Elevandel 2 medarb à kr. 696,15 kr. - ATP 2 medarb à kr. 265,59 kr. - AER 2 medarb à kr. 515,97 kr. - Tillidsmandstimer 2 medarb à kr. 61,43 kr. - Hospitalforsikring 2 medarb à kr. 264,42 kr. Total - Øvrige renholdelsesudgifter 4.285,71 kr. 4.000 Regnskab Budget Budget 115 Almindelig vedligeholdelse 2015 2016 2017 - I alt pr. m² 44,70 35,93 35,93 Total - Alm. vedligehold 70.000 Side 7
Budget Konto Specifikation 2017 (hele tusinde) 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - Antal lejligheder: 25 stk à kr. 130,66 kr. 3.266,57 kr. Total - Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 3.000 119.2 Trivselsformål - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 7.000 119.3 Afdelingsmøder - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 3.000 119.4 Afdelingsbestyrelsen - Rådighedsbeløb bestyrelsesmedlemer 3 à kr. 510,00 kr. 1.530,00 kr. - Rådighedsbeløb boliger 25 à kr. 10,00 kr. 250,00 kr. - Rådighedsbeløb telefon og internet 1 à kr. 2.350,00 kr. 2.350,00 kr. - Rådighedsbeløb kontorartiker 1 à kr. 1.400,00 kr. 1.400,00 kr. - Afdelingsbestyrelsens forhøjelse/nedsættelse -2.000,00 kr. Total - afdelingsbestyrelsen 4.000 119.62 Øvrige udgifter med tilskud fra Dispositionsfonden -Andel fællessekretariatet - familieboliger 25 à kr. 51,10 kr. 1.277,50 kr. Total - Andel fællessekretariat 1.000 119.9 Andre udgifter - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 2.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Budgetteres på baggrund af den godkendte plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse. - Pr. 1. januar 2016 henstod kr. 495.008,60 - Der henlægges for: 2017 237.000,00 - Total - henlæggelser for: 2017 1.948 m2 á kr. 121,66 237.000,00 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) - Der budgetteres med en istandsættelsesudgift pr. kvm. på kr. 300,00 - På konto 402 skal der således henstå kr. 116.880 - Pr. 1. januar 2016 henstod kr. 98.669 - Udgifter i 2015 udgjorde kr. 18.922 - Der henlægges for: 2017 1.948 m2 á kr. 41,07 80.000 Side 8
Budget Konto Specifikation 2017 (hele tusinde) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Varmeforsyning Nykredit 2.220.000 120.000 Vinduesudskiftning - 2006 Realkredit Danmark 1.905.000 120.440 Badevær.modernisering - 2004 Nykredit 759.000 47.328 Køkkenudskiftning - 1998 Nykredit 763.000 70.196 Total 358.000 126 Afskrivninger på forbedringsarbejde Køkkener Selvfinansierede 72.000 4.015 Hegn Selvfinansierede 70.803 8.000 Nedgravet affaldsbeholdere Selvfinansierede 7.500 2.000 Total 14.000 131 Renter Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Køkkener Selvfinansierede 72.000 1.985 Hegn Selvfinansierede 0 1.000 Total 3.000 133 Underskud tidligere år År Tilgang Afgang Saldo - Overført resultat 2014 0 0 7.568 - Overført resultat 2015 8.325 1.000 14.893 - Overført resultat 2016 0 2.000 12.893 - Overført resultat 2017 0 4.000 8.893 - Overført resultat 2018 0 8.893 0 - Overført resultat 2019 0 0 0 - Budgetmæssig afvikling i alt 4.000 Side 9
Budget Konto Specifikation 2017 (hele tusinde) NY_SIDE INDTÆGTER Ordinære indtægter 202.1 Renter - Renter af mellemregning til forrentningssatsen: 0,50% 2.000,00 - Renter af interne lån 3.000,00 Total - Renter 5.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra dispositionsfonden - Tilskud andel fællessekretariat Udgifter er anført under kto. 119.62 1.000,00 - Tilskud elevandel (50% af elevudgift) Udgifter er anført under kto. 114.9 1.000,00 Total - Tilskud fra Dispositionsfond 2.000,00 Total - Tilskud fra boligorganisationen 2.000 Ekstraordinære indtægter Huslejeforhøjelse pr. 1/1-2017 (Såfremt forbrugsbudgetterne udviser en regulering på mindre end kr. 1,00, fastholdes det nuværende acontobidrag) Boligafgift 31,31 pr. m² årligt 4,03% Aconto vandbidrag -4,00 pr. m² årligt I alt 27,32 pr. m² årligt 119.51 Antennebidrag Forsyning - Antal boliger: 25 lejemål à kr 1.368,00 34.200,00 Total 34.200,00 Overført til Antennebudget 34.200,00 Antennebudget Side 10