1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 1.681.493-1.681.493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.686.059 7.868 1 01 01 003 Sygehus Vest 1.948.663-1.948.663 1 01 01 004 Sygehus Syd 1.837.133 860.107 1.662 1 01 01 006 Apotek Øst 324-7 141 1 01 01 007 Apotek Vest -113 3.433 1 01 01 011 Epilepsihospitalet 0 1 01 01 012 Udenregionalt basis 459.690 1 01 01 013 Udenregionalt højt specialiseret 1.562.531-3.534 1 01 01 014 Effektiviseringspulje (fra 3 til 2 sygehuse) -7.200 7.200 1 01 01 015 Pulje til aktivitetsstigninger 250.000 1 01 01 016 Ufordelt Sygehus Vest 0 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 7.732.520-73.365 6.137 1 01 02 PRIMÆR SUNDHED 1 01 02 002 Sygesikring excl. medicin 1.943.393 1 01 02 003 Medicin 1.171.000 1 01 02 004 Primær Sundhed 44.576-6.671 671 1 01 02 005 Tilskud til sundhedscenter i Stege 5.388 1 01 02 006 Respiratorpatienter 81.177 1 01 02 007 Besparelsesinitiativ medicin -50.000 1 01 02 008 Besparelsesinitiativ respiratorpatienter -10.000 Primær Sundhed i alt BEV 3.185.534-6.671 671 1 01 03 PSYKIATRI 1 01 03 002 Psykiatri 773.013 46.431 1.127 1 01 03 004 Udenregionalt basis 91.874 1 01 03 005 Udenregionalt specialiseret 2.837 Psykiatri i alt BEV 867.724 46.431 1.127 1 01 04 BYGNINGER OG SERVICE 1 01 04 001 Bygninger og Service -1.346-44 1 01 01 002 Vaskeri Vest -932 53 1 01 01 003 Vaskeri Syd -114 4.575 Bygninger og Service i alt BEV -2.392 4.584 1 01 05 KVALITET OG UDVIKLING 1 01 05 001 Kvalitet og udvikling 30.031 1 01 05 002 Patientbefordring 483.000-134 1 01 05 003 Medicinpulje 267.758 3.534 1 01 05 004 Patientforsikring 74.114 1 01 05 005 Lægelig videreuddannelse 15.844-7.000 1 01 05 006 Forskning 9.923 Kvalitet og udvikling i alt BEV 880.672-3.600 1 01 09 ØVRIGE UDGIFTER 1 01 09 002 Meraktivitetspulje 243.832 1 01 09 008 SOSU løn 29.999 12.300 1 01 09 015 Takstindtægter somatisk og psykiatri -241.212 1 01 09 017 Omstillingspulje -21.445 11.970 1 01 09 019 Biblioteksstyrelsen 1.200 778 212 1 01 09 024 Mammografiscreening 18.013 1 01 09 025 Øvrige forsikringer -18.788 1 01 09 026 Trombolysebehandling 11.200-11.200 1 01 09 027 IT kontrakter m.v. 892 80.951 23.500 1 01 09 028 Kommunikation 4.335 1 01 09 029 Takst 06-projektet -9.070 9.070 1 01 09 030 Pulje til IT-harmonisering og udvikling 17.000-14.500 1 01 09 031 Barselsudligningspulje 44.565 1 01 09 032 Kostpulje 1.000 Øvrige udgifter i alt BEV 81.521 79.599 33.482 1 01 10 Andel af fælles formål og adm. BEV 366.616 15.055-15.716 DRIFT I ALT 13.112.195 65.633 22.102
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 03 01 ANLÆG BEV 403.349 110.953 1 05 01 RENTER BEV 53.773 UDGIFTER I ALT 13.569.317 176.586 22.102 Excl. andel af fælles formål og adm. 13.202.701 161.531 37.818 92,90% 1 10 01 INDTÆGTER 1 10 01 001 Bloktilskud -10.581.768 1 10 01 002 Overgangsordning -36.936 1 10 01 003 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -375.000 1 10 01 005 Kommunale grundbidrag -926.808 1 10 01 006 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -1.516.000 1 10 01 007 Øvrige indtægter (andel af optagne lån) -138.600 1 10 01 010 Kræftaftalen 1 10 01 011 Bløderudligning -4.940 INDTÆGTER I ALT BEV -13.575.112-4.940 SUNDHED I ALT -5.795 176.586 17.163 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 2 01 UDGIFTER (omkostningsbestemt) 2 01 02 Aflastningshjemmet Margrethehøj BEV 12.338-2 32 2 01 03 Himmelev Behandlingshjem BEV 24.592 1.297 62 2 01 04 Skelbakken BEV 24.075-4 58 2 01 05 Hørhus BEV 12.489-2 31 2 01 06 Koglerne BEV 25.838-4 730 2 01 07 Else Hus BEV 24.638-4 61 2 01 08 Bakkegården: 2 01 08 002 Bakkegården 45.519 956 2 01 08 003 Bakkegårdens åbne pladser 7.179 191 2 01 08 Bakkegården i alt BEV 52.698 1.148 2 01 09 Stevnsfortet BEV 28.472-3 2 01 10 Kofoedsminde 2 01 10 001 Kofoedsminde 66.021-13 2 01 10 002 Værkstedet Kofoedsminde 8.668-3 2 01 10 003 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 5.975-2 2 01 10 004 Bofællesskabet Steffensmindevej 5.175-1 2 01 10 Kofoedsminde i alt BEV 85.840-18 2 01 11 Marjatta 2 01 11 001 Fælles 296 2 01 11 002 Vidarslund 4.011 938 2 01 11 003 Voksencenter SampoVig 6.333-21 2 01 11 004 Ristolahaven 4.511-11 2 01 11 005 Sofiegården 5.221-7 2 01 11 006 A-hus Vidarslund 974 337 2 01 11 007 A-hus Sampo-Vig 3.962-326 2 01 11 008 Aktivitetshus Sofiegården 4.326-86 2 01 11 010 Marjatta Værkstederne 4.762 14 2 01 11 011 Skolehjemmet Marjatta Bo-enheden 25.834 24 Ungdomsuddannelsen Marjatta 2.361 2 Skoledelen Marjatta 10.585-28 2 01 11 011 Skolehjemmet Marjatta i alt 38.780-1 2 01 11 Marjatta i alt BEV 72.880 1.133 2 01 13 Børneskolen Kolonien Filadelfia BEV 6.421 2 01 14 Specialrådgivning fra Kolonien Filadelfia BEV 2.193 137 2 01 15 Bo og Naboskab Sydlolland: 2 01 15 001 Bo og Naboskab Sydlolland 39.005 3.290 2 01 15 002 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 13.682 949 1.588 2 01 15 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 52.687 4.239 1.588 2 01 16 Glim Refugium (socialpsykiatrisk) BEV 7.981
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 2 01 18 Synscenter Refsnæs Bo og Fritid BEV 37.035-6 2 01 19 Synscenter Refsnæs Skole BEV 25.700-3 406 2 01 20 Synscenter Refsnæs Rådgivning BEV 20.264-3 2 01 21 Platangården BEV 28.169 213 2 01 22 Roskildehjemmet BEV 11.680 2 01 23 Hanne Marie-hjemmet BEV 2.546 2.070 2 01 24 Dagcenter/ Kløverhuset BEV 7.482-1 14 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV Institutioner i alt 566.017 7.978 5.187 2 01 30 Øvrige udgifter: 2 01 30 003 Barselsudligningspulje 3.654 2 01 30 004 IT-kontrakter m.v. på socialområdet 393 Øvrige udgifter i alt BEV 3.654 393 2 01 40 Socialenheden BEV 12.603-119 -250 2 01 90 Andel af fælles formål og adm. BEV 14.948 624 862 Anlæg BEV 6.382 DRIFT I ALT 597.223 15.257 5.799 Excl. andel af fælles formål og adm. 582.275 14.633 4.937 4,10% 2 10 INDTÆGTER 2 10 01 001 Objektiv finansiering - socialområdet -157.507-137 2 10 01 002 Objektiv finansiering specialskoler -2.672 2 10 01 003 Bloktilskud -4.104 2 10 01 004 Takstindtægter -432.940-5.114-4.075 INDTÆGTER I ALT BEV -597.223-5.114-4.211 SOCIALVÆSEN I ALT 0 10.143 1.588 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 3 01 DRIFT 3 01 01 Regional Udvikling 3 01 01 001 Kollektiv trafik: 209.600 3 01 01 002 Erhvervsudvikling: Vækstforum 75.500 Sekretariat for Vækstforum 7.382-2 -149 Regional Udvikling 20.000-201 Styring af aktiv beskæftigelsesindsats Virksomhedsledelse afd. Regional Udvikling 9.993-2 Erhvervsudvikling i alt 112.874-3 -350 3 01 01 003 Uddannelse og kultur Aktiviteter og projekter vedr. uddannelse og kultur 20.000 Styring af aktiv beskæftigelsesindsats 2.585 Virksomhedsledelse afd. Uddannelse og Kultur 3.851-1 -78 Uddannelse og kultur i alt 26.436-1 -78 3 01 01 004 Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer 47.200 Virksomhedsledelse afd. Natur og Miljø 22.500-4 -433 Miljø i alt 69.700-4 -433 3 01 01 004 Barselsudligningspulje 331 3 01 01 009 Diverse udgifter og indtægter Organisationsudviklingspulje 2.000 Dispositionspulje 5.761 108.425-3.301 Diverse udgifter og indtægter i alt 7.761 108.425-3.301
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 3 01 01 010 Andel af fælles formål og adm. 9.917 423 4.162 Andel af renter m.v. UDGIFTER I ALT BEV 436.619 108.841 Excl. andel af fælles formål og adm. 426.702 108.418-4.162 3,00% 3 10 INDTÆGTER 3 10 01 001 Bloktilskud fra staten -344.184 3 10 01 002 Kommunale udviklingsbidrag -92.435 INDTÆGTER I ALT BEV -436.619 REGIONAL UDVIKLING I ALT 0 108.841 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT 14.603.159 300.684 27.901 HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT -14.608.953-5.114-9.151 HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT -5.794 295.569 18.750 Excl. andel af fælles formål og adm. 14.211.678 282.854 40.322 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 4 01 DRIFT 4 01 01 Politisk organisation 4 01 01 001 Fælles formål (Partistøtte) 1.461 4 01 01 002 Regionsrådsmedlemmer 13.634 125 4 01 01 003 Regionsrådsvalg Politisk organisation i alt BEV 15.095 125 4 01 02 Administrativ organisation 4 01 02 002 Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet 35.397-3.565 677 Økonomi 33.339-2.489-4.475 Kvalitet og udvikling 46.186-6 -5.844 Organisation og HR 42.394 2.495 4.307 IT 106.622 6.174-20.704 Kommunikation 15.132 1.143 1.636 Bygninger og service (incl. Regionshuset) 48.576-5 -2.634 Tværgående enheder i alt 327.645 3.748-27.037 4 01 02 003 Barselspulje 1.652 4 01 01 004 IT-kontrakter m.v. fælles adm.område 12.230 21.200 Administrativ organisation i alt BEV 329.298 15.978-5.837 4 01 09 Øvrige udgifter og indtægter 4 01 09 001 Medlemskab af Danske Regioner 15.985 4 01 09 002 Pensioner 31.103-6.583 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 47.088-6.583 4 03 ANLÆG 4 03 02 Anlæg 1.727 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 391.481 17.830-12.420 4 10 INDTÆGTER BEV 4 10 01 Andele vedr. hovedkonto 1, 2 og 3 Andel vedr. sundhed -366.616-15.055 15.716 Andel vedr. socialvæsen -14.948-624 -862 Andel vedr. regional udvikling -9.917-423 -4.162 Hovedkonto 4: I alt -391.481-16.101 10.692
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 5 10 Renteudgifter/renteindtægter 71.320 5 15 Overførsel til hovedkonto 1-4: Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) -9.957 Forrentning på hovedkonto 4 (Regionshuset) -7.590 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) -53.773 Hovedkonto 5 i alt 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 6 01 Likvide aktiver 16.974-291.962-17.022 6 02 Øvrige finansforskydninger 6 03 Afdrag på lån 112.854 6 04 Optagne lån: Refinansieringsmulighed af renter (hovedkonto 1) -17.726 Refinansieringsmulighed af afdrag -112.854 Kofoedsminde -5.335 6 05 Materielle anlægsforpligtelser: Hovedkonto 2 (afskrivning indgår i institutionsbevillingerne) -7.464 Hovedkonto 3 (afskrivning vedr. Natur og Miljø) -80 Hovedkonto 4 (anlægsudgift vedr. Regionshuset) 19.650 Hovedkonto 4 (afskrivning vedr. Regionshuset) -191 6 06 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner): Hovedkonto 2 (modposten indgår i institutionsbevillingerne) -5.246 Hovedkonto 3 (modposten indgår i budgettet for Regional udvikling -123 6 10 Egenkapital Hovedkonto 6 i alt 5.794-297.297-17.022 NETTO I ALT 0 1
1.000 kr. 10 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Korr. Budget 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 1 01 01 002 Sygehus Nord 1 01 01 003 Sygehus Vest 1 01 01 004 Sygehus Syd 1 01 01 006 Apotek Øst 1 01 01 007 Apotek Vest 1 01 01 011 Epilepsihospitalet 1 01 01 012 Udenregionalt basis 1 01 01 013 Udenregionalt højt specialiseret 1 01 01 014 Effektiviseringspulje (fra 3 til 2 sygehuse) 1 01 01 015 Pulje til aktivitetsstigninger 1 01 01 016 Ufordelt Sygehus Vest Somatisk sygehusvæsen i alt 1 01 02 PRIMÆR SUNDHED 1 01 02 002 Sygesikring excl. medicin 1 01 02 003 Medicin 1 01 02 004 Primær Sundhed 1 01 02 005 Tilskud til sundhedscenter i Stege 1 01 02 006 Respiratorpatienter 1 01 02 007 Besparelsesinitiativ medicin 1 01 02 008 Besparelsesinitiativ respiratorpatienter Primær Sundhed i alt 1 01 03 PSYKIATRI 1 01 03 002 Psykiatri 1 01 03 004 Udenregionalt basis 1 01 03 005 Udenregionalt specialiseret Psykiatri i alt 1 01 04 BYGNINGER OG SERVICE 1 01 04 001 Bygninger og Service 1 01 01 002 Vaskeri Vest 1 01 01 003 Vaskeri Syd Bygninger og Service i alt 1 01 05 KVALITET OG UDVIKLING 1 01 05 001 Kvalitet og udvikling 1 01 05 002 Patientbefordring 1 01 05 003 Medicinpulje 1 01 05 004 Patientforsikring 1 01 05 005 Lægelig videreuddannelse 1 01 05 006 Forskning Kvalitet og udvikling i alt 1 01 09 ØVRIGE UDGIFTER 1 01 09 002 Meraktivitetspulje 1 01 09 008 SOSU løn 1 01 09 015 Takstindtægter somatisk og psykiatri 1 01 09 017 Omstillingspulje 1 01 09 019 Biblioteksstyrelsen 1 01 09 024 Mammografiscreening 1 01 09 025 Øvrige forsikringer 1 01 09 026 Trombolysebehandling 1 01 09 027 IT kontrakter m.v. 1 01 09 028 Kommunikation 1 01 09 029 Takst 06-projektet 1 01 09 030 Pulje til IT-harmonisering og udvikling 1 01 09 031 Barselsudligningspulje 1 01 09 032 Kostpulje Øvrige udgifter i alt 1 01 10 Andel af fælles formål og adm. DRIFT I ALT 2.693.927 0 2.698.902 458 3.319 0 459.690 1.558.997 250.000 0 7.665.293 1.943.393 1.171.000 38.577 5.388 81.177-50.000-10.000 3.179.535 820.571 91.874 2.837 915.283-1.390-879 4.461 2.192 30.031 482.866 271.292 74.114 8.844 9.923 877.072 243.832 42.299-241.212-9.475 2.190 18.013-18.788 105.342 4.335 2.500 44.565 1.000 194.602 365.955 13.199.931
1.000 kr. 10 1 03 01 ANLÆG HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 05 01 RENTER UDGIFTER I ALT Excl. andel af fælles formål og adm. 1 10 01 INDTÆGTER 1 10 01 001 Bloktilskud 1 10 01 002 Overgangsordning 1 10 01 003 Statslig aktivitetsafhængig finansiering 1 10 01 005 Kommunale grundbidrag 1 10 01 006 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 1 10 01 007 Øvrige indtægter (andel af optagne lån) 1 10 01 010 Kræftaftalen 1 10 01 011 Bløderudligning INDTÆGTER I ALT SUNDHED I ALT Korr. Budget 514.302 53.773 13.768.006 13.402.050 92,21% -10.581.768-36.936-375.000-926.808-1.516.000-138.600-4.940-13.580.051 187.954 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUN 2 01 UDGIFTER (omkostningsbestemt) 2 01 02 Aflastningshjemmet Margrethehøj 2 01 03 Himmelev Behandlingshjem 2 01 04 Skelbakken 2 01 05 Hørhus 2 01 06 Koglerne 2 01 07 Else Hus 2 01 08 Bakkegården: 2 01 08 002 Bakkegården 2 01 08 003 Bakkegårdens åbne pladser 2 01 08 Bakkegården i alt 2 01 09 Stevnsfortet 2 01 10 Kofoedsminde 2 01 10 001 Kofoedsminde 2 01 10 002 Værkstedet Kofoedsminde 2 01 10 003 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 2 01 10 004 Bofællesskabet Steffensmindevej 2 01 10 Kofoedsminde i alt 2 01 11 Marjatta 2 01 11 001 Fælles 2 01 11 002 Vidarslund 2 01 11 003 Voksencenter SampoVig 2 01 11 004 Ristolahaven 2 01 11 005 Sofiegården 2 01 11 006 A-hus Vidarslund 2 01 11 007 A-hus Sampo-Vig 2 01 11 008 Aktivitetshus Sofiegården 2 01 11 010 Marjatta Værkstederne 2 01 11 011 Skolehjemmet Marjatta Bo-enheden Ungdomsuddannelsen Marjatta Skoledelen Marjatta 2 01 11 011 Skolehjemmet Marjatta i alt 2 01 11 Marjatta i alt 2 01 13 Børneskolen Kolonien Filadelfia 2 01 14 Specialrådgivning fra Kolonien Filadelfia 2 01 15 Bo og Naboskab Sydlolland: 2 01 15 001 Bo og Naboskab Sydlolland 2 01 15 002 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 2 01 15 Bo og Naboskab Sydlolland i alt 2 01 16 Glim Refugium (socialpsykiatrisk) 12.367 25.951 24.128 12.518 26.563 24.695 46.475 7.371 53.846 28.468 66.009 8.666 5.974 5.174 85.822 296 4.949 6.312 4.500 5.214 1.311 3.636 4.240 4.776 25.858 2.363 10.558 38.779 74.013 6.421 2.329 42.295 16.218 58.514 7.981
1.000 kr. 10 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2 01 18 Synscenter Refsnæs Bo og Fritid 2 01 19 Synscenter Refsnæs Skole 2 01 20 Synscenter Refsnæs Rådgivning 2 01 21 Platangården 2 01 22 Roskildehjemmet 2 01 23 Hanne Marie-hjemmet 2 01 24 Dagcenter/ Kløverhuset Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland Institutioner i alt Korr. Budget 37.028 26.102 20.261 28.382 11.680 4.616 7.495 579.182 2 01 30 Øvrige udgifter: 2 01 30 003 Barselsudligningspulje 2 01 30 004 IT-kontrakter m.v. på socialområdet Øvrige udgifter i alt 2 01 40 Socialenheden 2 01 90 Andel af fælles formål og adm. Anlæg 2 10 INDTÆGTER DRIFT I ALT Excl. andel af fælles formål og adm. 2 10 01 001 Objektiv finansiering - socialområdet 2 10 01 002 Objektiv finansiering specialskoler 2 10 01 003 Bloktilskud 2 10 01 004 Takstindtægter INDTÆGTER I ALT SOCIALVÆSEN I ALT 3.654 393 4.047 12.234 16.434 6.382 618.279 601.845 4,14% -157.643-2.672-4.104-442.129-606.549 11.730 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 3 01 DRIFT 3 01 01 Regional Udvikling 3 01 01 001 Kollektiv trafik: 3 01 01 002 Erhvervsudvikling: Vækstforum Sekretariat for Vækstforum Regional Udvikling Styring af aktiv beskæftigelsesindsats Virksomhedsledelse afd. Regional Udvikling Erhvervsudvikling i alt 3 01 01 003 Uddannelse og kultur Aktiviteter og projekter vedr. uddannelse og kultur Styring af aktiv beskæftigelsesindsats Virksomhedsledelse afd. Uddannelse og Kultur Uddannelse og kultur i alt 3 01 01 004 Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Virksomhedsledelse afd. Natur og Miljø Miljø i alt 3 01 01 004 Barselsudligningspulje 3 01 01 009 Diverse udgifter og indtægter Organisationsudviklingspulje Dispositionspulje Diverse udgifter og indtægter i alt 209.600 75.500 7.231 19.799 9.991 112.521 20.000 2.585 3.773 26.358 47.200 22.064 69.263 331 2.000 110.885 112.886
1.000 kr. 10 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 3 01 01 010 Andel af fælles formål og adm. Korr. Budget 14.502 Andel af renter m.v. 3 10 INDTÆGTER UDGIFTER I ALT Excl. andel af fælles formål og adm. 3 10 01 001 Bloktilskud fra staten 3 10 01 002 Kommunale udviklingsbidrag INDTÆGTER I ALT REGIONAL UDVIKLING I ALT HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT Excl. andel af fælles formål og adm. 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG A 545.460 530.958 3,65% -344.184-92.435-436.619 108.841 14.931.744-14.623.219 308.525 14.534.853 14.534.853 4 01 DRIFT 4 01 01 Politisk organisation 4 01 01 001 Fælles formål (Partistøtte) 4 01 01 002 Regionsrådsmedlemmer 4 01 01 003 Regionsrådsvalg Politisk organisation i alt 1.461 13.759 15.220 4 01 02 Administrativ organisation 4 01 02 002 Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet Økonomi Kvalitet og udvikling Organisation og HR IT Kommunikation Bygninger og service (incl. Regionshuset) Tværgående enheder i alt 4 01 02 003 Barselspulje 4 01 01 004 IT-kontrakter m.v. fælles adm.område Administrativ organisation i alt 4 01 09 Øvrige udgifter og indtægter 4 01 09 001 Medlemskab af Danske Regioner 4 01 09 002 Pensioner Øvrige udgifter og indtægter i alt 32.510 26.375 40.336 49.196 92.091 17.911 45.936 304.356 1.652 33.430 339.438 15.985 24.520 40.505 4 03 ANLÆG 4 03 02 Anlæg FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 1.727 396.890 4 10 INDTÆGTER 4 10 01 Andele vedr. hovedkonto 1, 2 og 3 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling Hovedkonto 4: I alt -365.955-16.434-14.502-396.891
1.000 kr. 10 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 5 HOVEDKONTO 5: RENTER Korr. Budget 5 10 Renteudgifter/renteindtægter 5 15 Overførsel til hovedkonto 1-4: Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevi Forrentning på hovedkonto 4 (Regionshuset) Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) 71.320-9.957-7.590-53.773 Hovedkonto 5 i alt 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 6 01 Likvide aktiver 6 02 Øvrige finansforskydninger 6 03 Afdrag på lån 6 04 Optagne lån: Refinansieringsmulighed af renter (hovedkonto 1) Refinansieringsmulighed af afdrag Kofoedsminde 6 05 Materielle anlægsforpligtelser: Hovedkonto 2 (afskrivning indgår i institutionsbevilling Hovedkonto 3 (afskrivning vedr. Natur og Miljø) Hovedkonto 4 (anlægsudgift vedr. Regionshuset) Hovedkonto 4 (afskrivning vedr. Regionshuset) 6 06 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner): Hovedkonto 2 (modposten indgår i institutionsbevillin Hovedkonto 3 (modposten indgår i budgettet for Regio 6 10 Egenkapital NETTO I ALT Hovedkonto 6 i alt -292.009 112.854-17.726-112.854-5.335-7.464-80 19.650-191 -5.246-123 -308.524 1