Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2004 Nettoudgifter * Socialudvalgets anlægsprojekter Projekter i budget 2004 Afsat eløb pr. Tilbud til børn/unge og børnefamilier: til 2005 Renovering af tandklinik på Vadgård skole U 550.000 535.391 97,3% 0 14.609 0 Bev Nyt røntgenudstyr på tandreguleringsklinikken U 525.000 520.638 99,2% 0 4.362 0 Bev Voksne med særlige behov: Renovering af sociale institutioner U 0 0 0,0% 0 0 0 Tidsplan for projektet ved budgetvedtagelsen Anlægsbevilling januar 2004. Projektet forventes igangsat i 1. kvartal 2004 og alsluttet medio 2004. forventes igangsat medio 2004 og afsluttet i 4. kvartal 2004. Anlægsbevilling 1. kvartal 2004. En del af det afsatte anvendes til planlagt vedligeholdelse på det sociale område, mens den resterende del afsættes til funktionsændringer o.l. (jf. BR 09.04.2003, sag nr. 96). Projekterne 2004 og afsluttet i 4. kvartal 2004. Opfølgning på tidsplan Projektet er afsluttet.afventer Projektet er afsluttet.afventer Puljen til renovering af sociale insitutioner blev udmøntet af Byrådet 08.09.2004, sag nr. 148 * Bemærk at der er tale om en opgørelse på enkelt-projektniveau. Når der er givet anlægsbevilling og er dette typisk givet samlet til en række projekter under ét.
Projekter i budget 2004 Tilbud til pensionister: Afsat eløb pr. Rosenlund 2, alternativ 1 *** U 46.309.375 7.060.450 15,2% 37.652.581 1.596.344 1.596.344 Bev Renovering, omsorgsområdet U 7.326.947 3.386.180 46,2% 3.940.767 0 0 Edbomsorgssystem U 816.281 546.943 67,0% 269.338 0 0 Bev Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer U 329.848 280.000 84,9% 0 49.848 49.848 Pulje til loftlifte og elsenge U 1.022.000 885.081 86,6% 136.919 0 0 Bev *** er incl. overførte midler fra 2003 på 10.777.429 kr. Anlægsbevilling oktober 2003. Projektet er igangsat og forventes afsluttet i 3. kvartal 2005. Anlægsbevilling 1. kvartal 2004. Ejendomsafdelingen vil fremlægge en sag til politisk behandling i 1. kvartal 2004 og projektet forventes afsluttet i 4. kvartal (jf. BR 09.04.2003, sag nr. 96). Tidsplanen for byggeriet forventes holdt. Der kan være visse betalingsmæssige forskydninger Anlægsbevilling blev givet i februar 2004 (BR 04.02.2004, sag nr. 40). Projektet forventes afsluttet i 4. Kvartal 2004 2004 og afsluttet medio 2004. Forventes afsluttet ultimo 2004 Anlægbevilling 1. kvartal 2004. Projektet forventes igangsat i 1. kvartal 2004 og afsluttet i 4. kvartal 2004. Det forventes, at der i december måned tages stilling til hvad restbeløbet 49.849 kr. benyttes til. 2004 og afsluttet medio 2004. Forventes afsluttet ultimo 2004
Afsat Projekter i budget eløb pr. 2004 Tilbud til pensionister, fortsat: Pulje til inventar på pleje- og omsorgsområdet U 1.500.000 962.969 64,2% 537.031 0 0 Bev 2004 og afsluttet medio 2004. Forventes afsluttet ultimo 2004 Renovering af Sølyst U 1.000.000 0 0,0% 150.000 850.000 850.000 Anlægbevilling 4. kvartal 2004. Projektet forventes igangsat i 4. kvartal 2004 og afsluttet i december 2005. Byrådet godkendte programoplægget 20.10.2004, sag nr. 165. Projektforslaget forventes politisk behandlet december2004- januar 2005. Projektet forventes afsluttet november 2005 Projekter fra 2003 og tidligere år samt øvrige projekter i 2004 Overførte eløb fra 2003 og tidligere Tilbud til børn/unge og børnefamilier: Fagsystem sundhedsplejen 580002 203.552 94.156 46,3% 9.396 100.000 100.000 Tandklinikkerne ventilation 583002-04 230.815 147.963 64,1% 0 82.852 0 Projektet bliver først endelig gennemført i 2005 Projektet er afsluttet.afventer Bokollektivet Pilegården 520103 21.235 0 0,0% 0 21.235 0 Tilbud til erhvervsaktive Renovering af køkken Transformervej 598016 70.000 0 0,0% 0 70.000 70.000 Projekt et er afsluttet. Afventer Byrådet gav anlægsbevilling 08.09.2004, sag nr. 148. Projektet forventes afsluttet i 2005
Projekter fra 2003 og tidligere år samt øvrige projekter i 2004 Voksne med særlige behov: Overførte eløb fra 2003 og tidligere Kildehuset - aktivitets og samværstilbud 539012 5.000 0 0,0% 5.000 0 0 Arbejdet påbegyndes snarest således, at det er afsluttet inden s udgang. De frivilliges hus, ombyg. og renovering 508002 68.840 68.300 99,2% 0 540 0 Regnskabet er aflagt De frivilliges hus 508111 22.546 21.587 95,7% 0 959 0 Ellekilde, 7 boliger 6.214.259 5.800.639 93,3% 413.620 0 0 Ellekilde, servicearealer 514.247 10.031 2,0% 504.216 0 0 Socialpsykiatrisk team 532151 4.180 0 0,0% 4.180 0 0 Bortkørsel og deponering af forurenet jord, Ellekilde 58.543 0 0,0% 58.543 0 0 Ellekilde botilbud, jordforurening 323.258 8.763 2,7% 314.495 0 0 Klub Gladsaxe mødested 539005 12.000 0 0,0% 12.000 0 0 Hjælpemiddeldepo t, Triumfvej 41 546002 13.000 0 0,0% 13.000 0 0 Forbedring af bolig og opholdssteder 543008-02 1.122.688 0 0,0% 185.933 936.755 936.755 Arbejdet afsluttes inden s udgang I forbindelse med SOU 3/11 04 er der søgt om anlægsbevilling til indkøb af bus til støttekorpset for psykisk handicappede
Projekter fra 2003 og tidligere år samt øvrige projekter i 2004 Overførte eløb fra 2003 og tidligere Tilbud til pensionister: Genoptræningsce ntret forbedring af arbejdsplads 532001-07-03 3.170 0 0 0 3.170 0 Afsluttes i 2004 Nøglebokse 532001-37 1.322.500 284.480 0 300.000 738.020 738.020 Forventes afsluttet i 2005 Omdan. af plejehjem og beskyttede boliger 532001-45 4 0 0 4 Bakkegården modernisering rækværk og fitness 532002 113.000 58.100 1 53.000 1.900 0 Forventes afsluttet i 2004 Bakkegården, lamper i demens 532002-01-16 205.000 9.187 0 195.813 0 0 Forventes afsluttet i 2004 Møllegården anlægsprojekter 532003-01 87.429 52.552 1 34.877 0 0 Forventes afsluttet i 2004 Egegården vaskemaskine og skabe 532004-01 33.040 7.560 0 0 25.480 0 Forventes afsluttet i 2004 Kildegården, belysning og fitness 532005-01 122.123 102.105 1 20.018 0 0 Forventes afsluttet i 2004 Gyngemosegård ombygning 532006-02 15.396 11.868 1 0 3.528 0 Forventes afsluttet i 2004 MØ/HG Fitness og ombygning 532006-01 120.000 39.695 0 80.305 0 0 Forventes afsluttet i 2004 I alt Socialudvalget 70.285.276 20.894.638 29,7% 44.891.032 4.499.606 4.340.967
kontrol 70.285.276 19.324.073 difference 0-1.570.565 salg pilegårdsvej 0-1.570.564