Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014

Transkript

1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Afstemning - godkendt ramme Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre Samlet korrigeret ramme Difference i f.t. godkendt ramme Difference i f.t. ramme INCL. forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Oprindeligt Budget 2013 Korrigeret Budget 2013 Forventet Regnskab 2013 (ult okt) Forventning ved budgetfordeling kr. 1 Samlet bevilling Internt køb Salg af pladser Eksternt køb incl. færdigbehandlede BPA - Borgerstyret Personlig assistance Handicapbiler Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans Statsrefusion Merudgifter budgetgaranterede udgifter I alt Myndighedsafdelingen Budgetstyret drift 10 Fagcentrenes fælles drift - incl. kørsel dagtilbud Handicapchefens sekretariat Fagcenterområdernes servicecentre Uvisiterede fritids- og dagtilbud Taleinstituttet Aktivitetsstyret drift I alt Handicapafdelingen

2 1 Samlet ramme Oprindeligt budget Fra overslagsårene Ændret lønfremskrivning Ændring lov og cirkulæreprogram Flytning Ranum Demografi Ændret vurdering af udgiftsudvikling jfr. udvalgenes tilbagemelding 30/ Budgetforhandlinger 2014 Udmøntning af moderniseringsaftalen Fremmede lejemål, porto, indkøb og effektiviseringer som følge af teknologi(videomøder m.v.) Demografi og ikke udmøntet moderniseringsaftale Velfærdsteknologi innovationsramme Besparelsespoitentiale velfærdsteknologi Demografi Merudgifter BPA Omstilling og udviklingsstrategi Ønsker Selvmordstruende adfærd VAMiS Fem nye akutboliger Budgetforlig Rammebeløb Tekniske tilpasninger BPA - overført fra ældre (incl. statsrefusion) Handicapbiler - overført til ældre Lønfremskrivning Sats- og takstregulering Lov og cirkulære Fremmede lejemål/intern husleje Tilsyn overført til MYN Magtanvendelse mv. overført til MYN Forvetes overført fra sektor serviceydelser for ældre Rammejustering I alt

3 2 Internt køb Jfr. trykprøvning scenarie inkl udmøntning af modernisering inkl Besparelsespoitentiale velfærdsteknologi I 2013 var afsat buffer vedr. retspsykiatri på 2 mio. kr. I 2014 indgår budgettet som finansiering af trykprøvningen jr. ovenfor. I alt Salg af pladser Jfr. trykprøvning scenarie Tilgange efter budgetvedtagelse indgår i trykprøvning Mindreindtægter på botilbud når borgeren førtidspensioner Mindreindtægter på støttetilbud når borgeren førtidspensio I alt Eksternt køb Trykprøvning scenarie Færdigbehandlede sygehusindlagte psykiatriske pat Kendt tilgang I alt Borgerstyret personlig assistance 95 & Oprindeligt budget vedr Overført fra sektor serviceydelser fra ældre Sats- og takstregulering Efterregulering lov og cirkulære Merudgifter BPA Kendt tilgang af førtidspensionist Skønnet merbehov jfr. disponering Risikovurdering I alt Handicapbiler jfr. SEL 114 Oprindeligt budget Overført til sektor serviceydelser for ældre I alt Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet Projekt Serviceniveau Objektiv finansiering Centrale IT-udgifter Tomgangshusleje Ledsagekontoret MYN Restbeløb tilsyn - midlertidigt placeret Kontaktpersonordning døvblinde Rammejustering I alt Statsrefusion Det budgetgaranterede område: Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Tillagt refusion vedr Refusion vedr. 100 merudgifter - tillagt Rammebeløb - budgetforlig Øvrige refusioner I alt

4 9 Merudgifter jfr. SEL budgetgaranterede udgifter Oprindeligt budget Sats- og takstregulering I alt Fagcentrenes fælles drift Tilskud Rebildparken og Butik-Cafeen IT pulje IT brugerstyring m.v Arbejdsskader FællesTR Barselsudligning Seksualvejledning SSA elever PAU elever Innovationsramme velfærdsteknologi Administration kørsel dagtilbud I alt Handicapchefens sekretariat Oprindeligt budget Reduktion vedr. særlig taskforcemidler i Andel af besparelse jfr. effektiviseringskrav Lønfremskrivning I alt Administrative servicecentre Servicecenter i Udviklingshæmmede, Døve og AK-dagtilbud Servicecenter i Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappe Ledsagekontoret - servicecenterdel Hjerneskadekonsulenter Servicecenter i Særlige tilbud Servicecenter i Autisme og ADHD Servicecenter i Socialpsykiatri I alt

5 13 Uvisiterede tilbud Døves Kulturcenter Værestedet Perlen Violen Job med løntilskud Museum AK-Dagtilbud Hesteskoen Butik-Caféen Idræts- og Kulturtilbuddet Værestedet Det Gule Hus Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv Ledelse m.v. specialiceret bostøtte SKP ordningen Netværksfamilieordningen On-Side 'eren Team Midt I Mellem Akutboligerne Den selvejende institution Sind Klubben Den selvejende institution Kildehuset Kildehuset Husleje Ledsagekontoret - udførerdel Lejbjergcentret - varmtvandsbassing Ikke udmøntet besparelse dagtilbud fra budget Ønsker - resultat af politiske drøftelser Projekt selvmordstruende adfærd VAMiS Fem nye akutboliger I alt