Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 16:00 Brovst Bibliotek Jammerbugt Kommune
Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 135. Godkendelse af takster 2010 Sociale institutioner 1 Punkter på lukket møde: Afbud:
Social- og Sundhedsudvalget 3 135. Godkendelse af takster 2010 Sociale institutioner 2009-21073/ Britt Rom Kristiansen Beslutningstema Godkendelse af takster for 2010 for sociale institutioner i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Takster for de sociale institutioner er beregnet ud fra en række fælles retningslinier, der er tiltrådt som en del af rammeaftalen for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. De tilbud der er omfattet af rammeaftalen er Toftehøj og Anlægsvejens Børnehave. Der er anvendt samme beregningsmetode for institutioner omfattet af rammeaftalen og Jammerbugt Kommunes egne tilbud (de øvrige institutioner er nævnt nedenfor). Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2010. Tilbud omfattet af rammeaftalen Der er tale om endelige takster for 2010, idet der ikke kan ske efterregulering. Et eventuelt over- eller underskud vedrørende den enkelte institution vil dog skulle indregnes i takstgrundlaget for 2012. Egne institutioner/tilbud Et eventuelt over- eller underskud vedrørende den enkelte institution/det enkelte tilbud vil blive indregnet i takstgrundlaget for 2012. Som udgangspunkt er taksterne beregnet med en belægningsprocent på 95%. Der er beregnet følgende takster for 2010 pr. døgn/dag (2009 medtaget som sammenligningsgrundlag):
Social- og Sundhedsudvalget 4 Sociale institutioner Toftehøj Sneppen Orkidéhøj Krabben Skipper Clementsvej 29 Værestederne Sociale ydelser Bostøtteordning Støtte- og kontaktpersonordning Øvrige Anlægsvejens Børnehave Krabbens Dagbeskæftigelse 2010 1.813 kr. 790 kr. 737 kr. 1.576 kr. 740 kr. 102 kr. 323 kr. 390 kr. 1.388 kr. 596 kr. 2009 1.769 kr. 821 kr. 840 kr. 1.675 kr. 716 kr. 121 kr. 366 kr. 383 kr. 1.316 kr. 610 kr. Bemærkninger til takstberegningen: Toftehøj er under ombygning til 32 plejeboliger og dette arbejde forventes afsluttet medio 2010. Efter ombygning er antallet af pladser reduceret med 4, hvilket resulterer i en mindre stigning i taksten. Skipper Clementsvej 29 samt Støttekontaktpersonordning har tidligere været budgetlagt med for lidt til aflønning af fagpersonale. Dette er der nu rettet op på, hvilket giver en lille stigning i taksten. Bostøtteordningstaksten falder fra 366 kr. til 323 kr. som en følge af en ændring i timetallet fra 13.500 til 14.200. Anlægsvejens Børnehave har fra 2010 budgetteret med et beløb til fysioterapeutisk bistand i taksten, hvilket gør at denne stiger fra 1.316 kr. i 2009 til 1.388 kr. i 2010. Alle taksterne er desuden påvirket af indregnede over-/underskud fra 2008. Efter beslutning i KKR er samtlige takster reduceret med 5%. Retsgrundlag Lov om social service vedr. omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud. Bekendtgørelse om rammeaftaler på det sociale område. Aftale om fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller. Økonomi og finansiering De beregnede takster har betydning for Jammerbugt Kommunes udgifter på det sociale område, da tilbuddene benyttes af såvel egne som andre kommuners borgere. Taksterne er anvendt i grundlaget for budget 2010. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant.
Social- og Sundhedsudvalget 5 Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender de beregnede takster for 2010. Økonomiudvalget den 11.11.2009 Oversendes til behandling i Social- og sundhedsudvalget til drøftelse i forbindelse med udmøntning af B 2010 for socialområdet. Fraværende: Afbud Per Halsboe-Larsen (A) Social- og Sundhedsudvalget den 01.12.2009 Udsættes til ekstraordinært møde d. 14. december 2009, idet der afventes uddybende notat om udmøntning af reduktionen. Fraværende: Afbud Genbehandling d. 14. december 2009 Administrationen har udarbejdet forslag til udmøntning af den takstreduktion på 5%, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2010. Toftehøj: Toftehøj har mange udfordringer i øjeblikket: Udflytning i pavilloner under ombygningen pavilloner der byder på snævrere rammer med meget smalle gange og små rum som påvirker medarbejdernes situation meget ligesom det påvirker beboerne. Der skal være meget fokus på såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynets uanmeldte besøg og konsekvenserne af strakspåbuddet om glatte gulve og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Påbud der hvad gulvene angår straks kunne rettes, mens
Social- og Sundhedsudvalget 6 hvad angår det psykiske arbejdsmiljø og særligt forebyggelse af risikoen for vold og trusler vil der være tale om en længerevarende proces, der kræver tid fra medarbejderne og dermed udtynder den tid de kan være for og om beboerne. At gå fra 36 beboere til 32 og endelig ved fraflytning af 2 beboere i forb.m. indflytning i de midlertidige pavilloner at gå helt ned på 30 beboere og det forholds betydningen for normeringen/nedgang i indtægterne og tilretning af budgettet for 2010, der særligt i den nuværende situation med presset på det psykiske arbejdsmiljø mærkes meget. Omorganiseringen af Toftehøj som en naturlig følge af udflytningen midlertidigt og den deraf følgende omfordeling af beboere m.m. og skelen til hvilken organisering vi ønsker os efter indflytning i det ombyggede Toftehøj. Udmøntningen skal ses i lyset af den belastede situation medarbejderne er i Plænebyen og de belastede beboere der arbejdes med, hvor det psykiske arbejdsmiljø hele tiden er udfordret. Hvor evnen til kommunikation og at bevare roen kræver en robust psyke og gode indlevelsesevner kombineret med tillid til egen situationsfornemmelse og handlekraft i pressede situationer og en stor portion faglighed alt sammen noget der bliver meget betydningsfuldt. Det skal bemærkes, at såfremt den normering vi skal ned på med 30 beboere viser sig sikkerhedsmæssigt uforsvarlig og dermed udgør en for stor risiko for medarbejderne må vi vende tilbage til socialudvalget med indstilling om forhøjelse af normeringen. Takstreduktionen på Toftehøj begrænses til den tidligere rammebesparelse på de 600.000 kr. + de 386.000 kr. der allerede er taget af budget 2010 i forbindelse med fastlæggelsen heraf ud fra erfaringerne fra de første år med Toftehøj og økonomien her. Denne reduktion udgør i alt 4,81 % (der mangler 37.431 kr. i at nå de 5% ud af 1.023.431 kr.). Udmøntningsforslaget indebærer at der tillades et takstunderskud på 423.000 kr. en budgetoverskridelse idet der ikke kan hentes noget i budget 2010 det er hentet der er tale om taksttekniske sammenhænge og det hentes i taksterne fremadrettet. Sneppen: (alle 6 pladser er belagt). Sneppen rummer i dag 6 sindslidende beboere med alvorlige psykiatriske diagnoser flest med psykoser, som har brug for megen støtte og som indimellem vanskeligt kan rummes på stedet den lave normering taget i betragtning og det forhold at de har brug for megen støtte for også at kunne bo sammen og også være alene med hinanden så mange timer, som de er nødt til.
Social- og Sundhedsudvalget 7 Normeringen er 3 fuldtidsstillinger fordelt på 4 medarbejdere. Det betyder også at medarbejderne er meget presset på det psykiske arbejdsmiljø, hvor der skal arbejdes med at holde fast i ens handlinger, når holdningerne kan være forskellige og farves meget af, hvordan beboerne har det den enkelte dag man er på arbejde. Flere af medarbejderne har været sygemeldt pga. af udfordringer om det psykiske arbejdsmiljø, vold og trusler fra beboerne og der arbejdes hele tiden forebyggende for at undgå yderligere belastninger med supervision, vagtplanen af hensyn til minimering af alenevagter med mere. Indenfor den sidste 14-dages periode har der været tilfælde af trusler om vold og voldsomt aggressiv adfærd fra én beboers side, hvor man som medarbejder både skal passe på sig selv og hinanden og skærme de øvrige beboere og var heldig med trods alt at være 2 på arbejde i situationen. Det skal bemærkes at der i normeringen ikke er afsat timer til rengøring af fælles- og servicearealer i botilbuddet her må medarbejdere og beboere hjælpe hinanden og det er beboerne langt fra altid i stand til. Takstreduktionen udgør 81.307 kr. (overheadandelen på 4.858 kr. er forlods trukket fra). Der tages 13.000 kr. fra aktiviteter et beløb der i dag anvendes til pædagogiske måltider og de resterende 68.307 kr. tages på vikarkontoen. Fremadrettet vil vikar ved afspadsering, ferie, sygdom, omsorgs- og seniordage m.m. skulle hentes i et vist omfang i den ordinære normering og der vil ikke kunne blive tale om den samme dækning. Det skal bemærkes at pædagogiske måltider hidtil udelukkende har været et tilbud i Sneppen og Orkidéhøj og ikke i de andre botilbud. I de andre botilbud betaler medarbejderne selv for maden, såfremt de spiser med. Orkidéhøj: (p.t. 1 ledig plads og fra 1.1.2010 2 ledige pladser, ligesom der arbejdes på, at 1 beboer flytter på Toftehøj derudover) Her er der tale om et botilbud med kun 4 pladser og hvor de 2 af beboerne har alvorlige psykiatriske diagnoser som psykoser og en normering på svt.t. 2 fuldtidsstillinger. En normering der betyder at med det støttebehov de nuværende beboere har rækker normeringen ikke til at dæmme op for problematiske situationer beboerne imellem. Et forhold som også er belastende for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og for risikoen for trusler og vold, da medarbejderne ikke kan vide hvad de møder ind til, når beboerne er så mange timer overladt til sig selv og hinanden og medarbejderne arbejder meget alene. Det skal bemærkes at der i normeringen ikke er afsat timer til rengøring af fælles- og servicearealer i botilbuddet her må medarbejdere og beboere hjælpe hinanden og det er beboerne langt fra altid i stand til. Takstreduktionen udgør 50.373 kr. (overhedandelen på k 3.239 kr. er forlods trukket fra ). Der tages 10.000 kr. fra aktiviteter et beløb der i dag anvendes til pædagogiske måltider og de resterende 40.373 kr. hentes på vikarkontoen. Fremadrettet vil vikar ved afspadsering, ferie, sygdom, omsorgs- og
Social- og Sundhedsudvalget 8 seniordage m.m. skulle hentes i et vist omfang i den ordinære normering og der vil ikke kunne blive tale om den samme dækning. Det skal bemærkes at pædagogiske måltider hidtil udelukkende har været et tilbud i Sneppen og Orkidéhøj og ikke i de andre botilbud.i de andre botilbud betaler medarbejderne selv for maden, såfremt de spiser med. De 4 VÆRESTEDER: 5 % taksreduktionen udgør 257.479 kr. Normeringen på det enkelte værested er i forvejen lav svarende til 2 fuldtidsstillinger og der er ingen hjælp til rengøring, som brugere og medarbejdere i fællesskab skal løse i samarbejde med evt. personer i løntilskud og vi har langt fra altid mulighed for at have medarbejdere i løntilskud. Takstreduktionen på 229.665 kr. (overheadandelen på kr. 17.814 kr. er forlods trukket fra) udmøntes ved beskæring af vikarkontoen (er i dag på 660.000 kr. hvoraf 250.000 kr. går til dækning af løn til servicejobber på fuld tid). Der drosles normalt ned i ferieperioder og der kan være lukket på nogle af værestederne 1 uge om sommeren. Ved sygdom træder den ansatte servicejobber til rundt på de 4 væresteder efter behov. I et minimalt omfang sættes vikar ind på værestederne i ganske særlige situationer og er der tale om længerevarende sygefravær har vi her refusionsmidler at gøre godt med. Skipper Clementsvej: På Skipper Clementsvej er botilbuddet fyldt op med de 6 beboere med psykisk og fysisk handicap der er plads til fra 1.12.2009, idet 2 fra Grabowsvej flytter dertil den dato. Normeringen på Skipper Clementsvej er meget lav med 97 pædagogtimer og 4 rengøringstimer ugentligt. Den lave normering betyder i forvejen meget alenearbejde for medarbejderne og meget alenetid for beboerne og medarbejderne. Et pres der forværres såfremt en beboer bliver syg, hvor de må overlades til sig selv/lade dem være alene i botilbuddet eller der må træffes aftaler med pårørende om at de kan have dem under sygdom. Medarbejderne kan derfor føle sig utrygge ved hvad de alene kommer til når de møder ind i de situationer. Takstreduktionen udgør i alt 74.523 kr (overheadandelen på 6.478 kr. er forlods trukket fra). De 4 rengøringstimer skæres væk og restbeløbet 40.128 kr. tages fra vikarkontoen. Det betyder at beboere og medarbejdere fremadrettet skal hjælpe hinanden med rengøring af fælles- og servicearealer. Fremadrettet vil vikar ved afspadsering, ferie, sygdom, omsorgs- og seniordage m.m. skulle hentes i et vist omfang i den ordinære normering og der kan ikke blive tale om den samme dækning. Krabben: (Beboer nr. 13 forventes at flytte ind 15.12.09 + aflastningspladsen, så er botilbuddet fyldt op).
Social- og Sundhedsudvalget 9 Hvad botilbuddet Krabben angår er vi i den situation at det først er blevet fyldt op nu og bl.a. derfor og på grund af medarbejders langtidsfravær er der vakante stillinger. Takstreduktionen på de 376.914 kr. (overheadandelen er forlods fratrukket med 24.292 kr.) udmøntes derfor ved at én af de vakante stillinger forbliver ubesat. Efterfølgende må vi så følge med i og vurdere konsekvenserne af denne nedsættelse af normeringen, da belastningerne vil være de samme som anført for de andre botilbud for medarbejderne i forhold til at målgruppen har brug for så stort et omfang at støtte og hjælp i alle forhold af deres liv. Krabbens Dagbeskæftigelse: P.t. er 11 brugere tilknyttet en stigning på 3: Også hvad Krabbens Dagbeskæftigelse angår kan takstreduktionen på de 81.307 kr. (overheadandel er forlods fratrukket med 4.858 kr.) udmøntes ved ikke at besætte vakante stillinger i forbindelse med langtids sygefravær og øgning i brugerantallet fra 8-11. Også her må vi efterfølgende følge med i og vurdere konsekvenserne af den nedsatte normering, da belastningerne vil være de samme som anført for botilbuddene i forhold til målgruppens store behov for støtte og hjælp i hverdagsgøremålene for dem selv og gruppen. Høring: Der afholdes arbejdsplads-med samt møde med brugere og pårørende d. 10. december 2009. Høringssvar herfra vil blive fremsendt, når det foreligger. Indstilling: Socialdirektøren anbefaler på det foreliggende, at udmøntning af reduktionen sker som beskrevet i oplægget fra administrationen. Bilag: Bilag: 5% besparelser - egne tilbud i Jammerbugt Kommune - budget 2010 Social- og Sundhedsudvalget, den Udsættes til ekstraordinært møde den 17. december 2009, idet høringssvar fra bruger- og pårørendes side samt MED udvalg først blev udleveret ved mødets start. Fraværende: Tilbage til toppen
Social- og Sundhedsudvalget 10 Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Sonia Luther Nielsen (V) Susanne Hjorth Hansen (A)
5% besparelse på egne institutioner i Jammerbugt Kommune - Budget 2010 Sociale institutioner Besparelse kt. 5 5.17 Anlægsvejens børnehave 195.113 5.50 Toftehøj 350.555 5.52 Sneppen 81.307 5.52 Orkidehøj 50.573 5.52 Krabben 376.914 5.52 Skipper Clementsvej 74.523 5.59 Værestederne 229.665 5.59 Dagbeskæftigelse Krabben 81.906 I alt - egne tilbud 1.440.556 20-11-2009 5% besparelse SSU 01122009