Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT Trafikdage på Aalborg Universitet 26.-27. august 2013
Statslige målsætninger En grøn transportpolitik 2009 Reducere trængsel og påvirkning af klima og miljø. Fremtidens trafikvækst skal varetages af kollektiv trafik. 100 % flere med tog og 50 % flere med bus i 2030. 27,5 mia. reserveret til implementering af timemodellen Timemodel til Aalborg i 2020 Fuld elektricificering 2013
Regionale målsætninger 2 % flere passagerer om året. Bedre togbetjening i Nordjylland herunder Aalborg Letbane. Det forbundne Nordjylland Deltage i arbejdet omkring trafikbetjening af det nye Aalborg Universitetshospital, herunder undersøge mulighederne for etablering af en letbane.
Kommunale målsætninger
Stor udvikling i Aalborg (Ø.) AAUH
Knudepunkt for regionen
Prognose for udvikling Ture pr. hverdag i Aalborg 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 Kollektiv trafik Bil trafik 100.000 0 2010 2015 2020 2025
Udfordringer Behov for stærk byregion i konkurrence om vækst Forstærket regional rolle øger pres på lokal infrastruktur Løsningerne skal kunne rummes mellem byens facader Intern bytrafik må løses mere effektivt
Lokal organisation Arbejdsgrupper COWI Systra - HLA
En foranalyse Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag for endelig politisk beslutning om gennemførelse Indeholder VVM Fase 3-5 : Detailprojektering, udbud og udførelse
Foranalyse Fase 1-vurdering 1. Hvilket grundlag er der for en letbane/brt i Aalborg, og hvor? 2. Hvad vil en letbane/brt betyde for byens udvikling? 3. Hvordan sikres samspil med øvrige kollektive trafik? 4. Hvad vil det koste?
To alternativer letbane og BRT
Sammenligning Letbane Moderne sporvogn BRT Højklasset bussystem Bybus Nuværende løsning Primært eget tracé Spor Holder i sporet El-drift 32 m (fra 20-45 m) Forud billettering Ind og ud af alle døre Primært eget tracé Busbaner evt. guidede Holder i sporet Diesel/CNG/hybrid/trolley Fra 18-24 m ledbusser Forud billettering Ind og ud af alle døre Primært i blandet trafik Vejnettet Holder i buslomme Diesel/hybrid Alm. 12-13,5 m busser Billettering i busser Ind foran og ud bag i bussen
Afgrænsning af etape 1
Boliger Arbejdspladser
Eksisterende potentialer Beboere Arbejdspladser Studerende Internt Universitets-korridoren 18.800 (2.350) 12.700 (1.590) 17.900 (2.230) Linje til Aalborg City 8.600 (8.600) 7.400 (7.400) 2.100 (2.100) Linje til Vestbyen 8.400 (5.600) 1.900 (1.230) 3.070 (2.050) Linje til Løvvangen 8.200 (2.060) 2.500 (630) 920 (230) Linje til Lufthavnen 7.400 (1.350) 3.500 (640) 920 (170) Linje til Bouet 7.600 (500) 4.475 (300) 1.270 (210) Linje til City Syd 2.200 (400) 8.100 (1.470) 1.080 (200) Linje til Aalborg Øst 16.450 (2.160) 4.050 (530) 330 (40) Afgrening til Aalborg Øst 9.400 (1.880) 1.500 (300) 330 (70)
Eksisterende potentialer Arenaer Knudepunkter Rekreative mål
Etape 1 11,7 km mellem endestationer 24 stoppesteder Rejsetid på 35 minutter Depot ved Mølholmparken
Tracéet Ballasteret Grønt Fast Fast Fliser/Asfalt Asfalt/beton
Pladsbehov Fortov Cykelsti P-lomme Kørespor Perron Kollektiv tracé Perron Kørespor Svingspor Cykelsti Fortov
Principper for indpasning Delt tracé Særligt tracé Eget tracé
Trafikale ændringer Biltrafik begrænses, hvor der er delt tracé Krydsning af tracé begrænses til signalkryds Sideveje lukkes Sideveje ændres til højre ind - højre ud
Driftsoplæg Ens for letbane og BRT 4 afgange/time morgen 10 afgange/time i myldretid 8 afgange/time i dagtimer 4 afgange/time aften
Passagertal Påstigere pr. hverdagsdøgn BRT/letbane Øvrige busser og tog Kollektiv trafik i alt Basis 2025-89.100 89.100 BRT 17.700 73.800 91.500 Letbane 18.600 75.800 94.400 Letbane med reduceret frekvens 14.200 76.900 91.100 Hellere tilpasse valgt størrelse af letbanetog end frekvens!
Anlægsøkonomi Anlægsudgifter i mio. kr. Letbane BRT Tracé 318 57 Perron 39 39 Sidearealer 166 140 Ledningsomlægninger 28 8 Arealerhvervelse 29 29 Særlige konstruktioner 5 5 Fysikoverslag i alt 584 278 I alt inkl. 25% tillæg til projektering, tilsyn og administration 730 347 I alt inkl. 50% korrektionsreserve 1.094 520
Andre danske projekter Letbaneprojekter Længde Anlægsbudget Kilometerpris Ring 3 Letbane, fase 1 28 km 3,7 mia. kr. 132 mio. kr./km Odense letbane etape, 1 fase 1 14,7 km 1,6 mia. kr. 109 mio. kr./km Odense letbane samlet, fase 1 21,4 km 2,3 mia. kr. 107 mio. kr./km Aarhus letbane Brabrand, fase 1 6,5 km 0,6 mia. kr. 92 mio. kr./km Aalborg letbane etape 1, fase 1 11,7 km 1,1 mia. kr. 94 mio. kr./km BRT-projekter Længde Anlægsbudget Kilometerpris Ring 3 BRT, fase 1 28 km 2,4 mia. kr. 86 mio. kr./km Odense BRT etape, 1 fase 1 14,7 km 1,3 mia. kr. 88 mio. kr./km Odense BRT samlet, fase 1 21,4 km 1,8 mia. kr. 84 mio. kr./km Aalborg BRT etape 1, fase 1 11,7 km 0,5 mia. kr. 43 mio. kr./km
Driftsøkonomi Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i mio. kr. pr. år Letbane BRT Samlede udgifter til drift og vedligehold BRT - 44 Drift og vedligehold letbanevogne 74 Vedligehold af infrastruktur (spor og kørestrøm) 8 - Forrentning og afskrivning af materiel 22 - Forrentning og afskrivning af depot og værksted 9 - Samlet driftsresultat 113 44 Samlet driftsresultat i mio. kr. årligt Letbane BRT Drifts- og vedligeholdelsesudgifter -113-44 Sparet busdrift 61 61 Øgede billet indtægter 15 7 Samlet driftsresultat -37 24
Samfundsøkonomi Parameter Antagelse Grundlæggende metode Markedsprismetode baseret på velfærdsøkonomisk metodegrundlag Tidshorisont 50 år (indregnet restværdi) Kalkulationsrente 5 % Skatteforvridningsfaktor 20 % Nettoafgiftsfaktor (NAF) 17 % Trafikvækst Kollektiv trafik 1,85 % og vejtrafik 1,00 % årligt i 25 år derefter 0 % Realvækst i tidsværdi Enhedsprisen på tid fremskrives med forventet vækst i BNP Prisniveau Alle priser er angivet i faste 2013-priser Resultatår Alle nettonutidsværdier er angivet for 2013
Samfundsøkonomi Nutidsværdi 2013-niveau Letbane (mio. kr.) BRT (mio. kr.) Anlægsomkostninger -913-404 Sparede reinvesteringer (ledninger) 61 18 Restværdi 67 31 Anlægsomkostninger, i alt -785-355 Driftsudgifter, vej 4-7 Driftsudgifter busser 829 829 Driftsudgifter letbane/brt -1.432-466 Billetindtægter, kollektiv trafik 173 77 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter, i alt -426 434 Tidsgevinster, vej -720-720 Tidsgevinster, kollektiv trafik 246 199 Kørselsomkostninger, vej -111-111 Brugergevinster, i alt -585-632 Luftforurening 21 6 Klima (CO2) 5 1 Eksterne omkostninger, i alt 26 6 Afgiftskonsekvenser 17 34 Skatteforvridningstab -264 13 Øvrige konsekvenser, i alt -248 47 I alt nettonutidsværdi (NNV) -2.017-499 Intern rente -7,4 % -2,6 %
Samfundsøkonomi Inkluderede effekter Anlægsudgifter inkl. ledningsejernes bidrag Drifts- og vedligeholdelsesudgifter Billetindtægter Tidsgevinster/-tab Kørselsomkostninger Luftforurening/klimapåvirkning Vejslid Skatteforvridningstab Afgiftskorrektioner Ikke inkluderede effekter Generel påvirkning af det oplevede bymiljø, æstetik Arbejdsudbudseffekter Barriereeffekt Støj Trafikulykker Gener i anlægsperioden Ændret trængselsniveau i bus og tog Branding, image, tiltrækningskraft, Stationsnærhed, handelsliv, herlighedsværdi
Andre danske projekter Letbane BRT Projekt NNV Intern rente NNV Intern rente Ring 3-2010 -2.581 2,8% 0.528 5,7% Ring 3-2013 -8.368 Neg. Odense - 2011 Samlet -4.157 Neg. -4.296 Neg. Odense - 2011 1. etape -3.498 Neg. Odense - 2013 1. etape -2.100 0,8% Aarhus - 2010 1. etape -754 1,7% Aarhus - 2011 2. etape -1.376 1,3% * Lisbjerg-Hinnerup 1-488 Neg. * Lisbjerg-Hinnerup 2-597 Neg. * Banegårdspladsen-Brabrand -5 4,9% * Banegårdspladsen-Hasselager -458 0,4% * Banegårdspladsen-Skanderborg -1.391 Neg. Aalborg 2013 1.etape -2.017 Neg. -499 Neg.
Tidsplan Resten af året Politisk behandling af foranalysen Aalborg Kommune Region Nordjylland NT Inddragelse af centrale interessenter Forberedelse af VVM-proces Udbud af VVM-opgave
Finansiering af VVM-analyse Staten 6 mio. kr. (50 %) AK 2,25 mio. kr. (19 %) NT 2,25 mio. kr. (19 %) RN 1,5 mio. kr. (12 %) Total 12 mio. kr.
Spørgsmål