1 Status Jobvækst Thy Resultat Indledning I Kommunes Budgetforlig for 2016 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode 2016-2019, vil være udgangspunkt for Jobcenter s Beskæftigelsesplan i 2016 og årene frem. Jf. implementeringsplanen udarbejdes i løbet af efteråret Virksomhedsplaner, for samtlige områder i Jobcenter, for at understøtte implementering af strategien og sikre, at de fastsatte mål nås inden for den afsatte periode. Sidstnævnte underbygges af en løbende opfølgning på målopfyldelse og progression i implementeringen gennem nærværende ledelsesinformationsmateriale. Jobvækst Thy VISION Jobcenter vil bidrage til at øge og opkvalificere arbejdsstyrken og derved medvirke til vækst i virksomhederne og i området. MISSION Jobcenter vil gøre ledige og sygemeldte klar til at varetage de job, der findes på virksomhederne i dag, i morgen og i fremtiden. Vi medvirker derved til vækst i Thy, styrkelse af virksomhedernes konkurrenceposition og til, at den enkelte borger kan blive selvforsørgende.
2 A-dagpenge-området Mål 1: At afkorte den gennemsnitlige varighed for A-dagpengeforløb. OBS. Data der ligger til grund for målingen opdateres ikke længere i Jobindsats.dk, grundet ændringer i registrerdata, som følge af implementeringen af Dagpengereformen medio. 15,0 A-dagpenge - gnsn. varighed 14,0 13,0 12,0 11,0 Gnsn. varighed, uger 4kv15-3kv16 12,9 1kv16-4kv16 11,9 2kv16-1kv17 12,2 Mål 3kv16-2kv17 12,8 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid personer i gennemsnit har modtaget a-dagpenge inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger. OBS. Data der ligger til grund for målingen opdateres ikke længere i Jobindsats.dk, grundet ændringer i registrerdata, som følge af implementeringen af Dagpengereformen medio. A-dagpenge, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 530 511 403 423 512 506 459 386 375 339 302 338 338 361 387 453 405 442 Forv. gnst. Budget antal Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt forventet regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. 600 A-dagpenge - antal fuldtidspersoner 550 500 450 400 350 300 Jan Feb Skive Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på a-dagpenge i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
3 Mål 2: At reducere langtidsledigheden. Jan Feb Antal langtidsledige personer (ministermål) 66 64 62 60 61 72 71 51 65 58 61 64 71 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. personer i ledighed såvel som i aktive tilbud) på a-dagpenge, der har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Mål 3: At bringe ledige i varig beskæftigelse. OBS. Data der ligger til grund for målingen opdateres ikke længere i Jobindsats.dk, grundet ændringer i registrerdata, som følge af implementeringen af Dagpengereformen medio. 1. kvt. Lønmodtagerbeskæftigelse Status 6 mdr. efter afsluttede forløb, pct. (Afsluttede forløb 1. kvt. ) Revalidering/ Efterløn og Uddannelspengpenggelse A-dag- Sygedag- Selvforsør- forrevalidering overgangsydelse 74,6 4,2 7,7 0,2 4,7 0,5 5,4 2,8 Andet Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen angiver personernes arbejdsmarkedsstatus (fx beskæftigelse, kontanthjælp eller sygedagpenge) 6 måneder efter afsluttet forløb på a-dagpenge. Målingen her vedrører personer afsluttet fra Jobcentret i 3. kvartal 2015. Mål 4: At udvide arbejdssæsonen for personer, der er ramt af sæsonledighed. Der udføres manuel registrering, vedr. sæsonledighed fra 01.01.16. Forskellen i antal ledige i hhv. januar og juli samme år. jan12 - jul12 27% jan13 - jul13 39% jan14 - jul14 35% jan15 - jul15 40% jan17 - jul17 37% jan16 - jul17 35% jan17 - jul18 35% Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Målingen viser forskellen mellem antallet af ledige i januar og juli i det samme år. 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Antal ledige A-dagpengemodtagere Antal personer Kilde: Jobindsats. Målingen viser antallet af ledige A-dagpenge modtagere
4 Jobparate på kontanthjælp Mål 1: At afkorte den gennemsnitlige varighed af forløbene. Kontanthjælp Jobparate - gnsn. varighed 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 Gnsn. varighed, uger 2kv17-1kv18 23,4 3kv17-2kv18 25,9 4kv17-3kv18 26,2 Mål 2016 1kv18-4kv18 26,1 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid jobparate personer i gennemsnit har modtaget kontanthjælp inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger. Kontanthjælp Jobparate, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 90 91 91 91 87 83 86 93 96 100 96 103 102 109 115 114 99 80 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Forv. gnst. Budget antal 150 125 100 Kontanthjælp Jobparate - Antal fuldtidspersoner 75 50 Morsø 25 0 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal jobparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
5 Mål 2: At reducere langtidsledigheden. Antal langtidsledige personer (ministermål) Jan Feb 80 82 82 77 81 84 80 76 74 75 77 81 72 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. personer i ledighed såvel som i aktive tilbud) på kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Mål 3: At bringe ledige i varig beskæftigelse. Lønmodtagerbeskæftigelse Uddannelse Status 6 mdr. efter afsluttede forløb, pct. 1. kvt 23,3 4,7 2,3 25,6 2,3 4,7 9,3 11,6 9,3 7,0 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen angiver personernes arbejdsmarkedsstatus (fx beskæftigelse, a-dagpenge eller kontanthjælp) 6 måneder efter afsluttet forløb på kontanthjælp. Målingen her vedrører personer afsluttet fra Jobcentret i 1 kvartal 2015. Mål 4: At opkvalificere så eventuelle fremtidige ledighedsperioder er på A-dagpenge. Siden 1/1 2016 er 1 borger blevet bevilget en kompetencegivende uddannelse. A- dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Selvforsørgelse Andet
6 Ledighedsydelse Mål 1: At etablere flere små fleksjob for personer med lille arbejdsevne. ember ember Udvikling dec. 17 - dec. 18 Antal personer Andel personer Antal personer Andel personer Udv. i pct. Andel i pct.point Fleksjob i alt 618 100,0 730 100,0 18% 0,0 1-5 timer 178 28,8 214 29,3 20% 0,5 6-10 timer 199 32,2 231 31,6 16% -0,6 11-15 timer 105 17,0 127 17,4 21% 0,4 16-20 timer 74 12,0 83 11,4 12% -0,6 21-25 timer 12 1,9 19 2,6 58% 0,7 26-30 timer 2 0,3 3 0,4 50% 0,1 Over 30 timer 10 1,6 8 1,1-20% -0,5 Uoplyst 38 6,1 45 6,2 18% 0,1 Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Bemærkning: Målingen viser, hvor mange personer der har været i fleksjob inden for den valgte periode fordelt på det gennemsnitlige ugentlige antal timer i fleksjob samt hvor stor en andel de udgør af alle personer, der har været i fleksjobforløb inden for den valgte periode. Sidste kolonne viser udviklingen i pct. over det seneste år. Mål 2: At afkorte den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse generelt. 25,0 24,0 Ledighedsydelse - gnsn. varighed 23,0 22,0 Gnsn. varighed, uger 21,0 20,0 2kv17-1kv18 21,4 3kv17-2kv18 21,5 Mål 4kv17-3kv18 21,6 1kv18-4kv18 20,8 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid personer i gennemsnit har modtaget ledighedsydelse inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger. Ledighedsydelse, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 204 191 177 175 178 180 181 176 163 164 181 173 166 160 152 162 169 169 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Forv. gnst. Budget antal
7 350 Ledighedsydelse - antal fuldtidspersoner 300 250 200 150 Randers Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
8 Mål 1: At flere unge starter i uddannelse. 250 200 150 100 50 0 Unge-området 300 Unge afsluttet til uddannelse Afsluttet til ordinær uddannelse 2016 A-dagpenge 13 30 12 Udd.hj. Udd.p. 179 134 180 Udd.hj. Akt.p 15 23 37 Kont.hj. Jobp. 8 3 9 2016 Kilde: OPUS LIS og Fasit. Bemærkning: Målingen viser, hvor mange unge under 30 år, der er afsluttet til ordinær uddannelse. Altså hvor mange, der er påbegyndt et uddannelsesforløb i hhv. 2016, og. Mål 2: At fastholde flere unge i uddannelse, så de ikke kommer tilbage på uddannelseshjælp. Afsluttet til ordinær uddannelse Tilbageløb til offentlig forsørgelse Kilde: Intern opgørelse Fasit pr. ult. dec. Bemærkning: Målingen viser, hvor mange unge, der er afsluttet til uddannelse i og som efter afslutning til uddannelse, er vendt A-dagpenge 12 0 tilbage til Jobcentret på en ydelse. Altså hvor Kontanthj. Jobp. 9 1 mange unge, der er sprunget fra deres uddannelsesforløb. Kontanthj. Akt.p. 4 2 Udd.hjælp Udd.p. 180 25 Udd.hjælp Akt.p. 37 2 Øvrige 59 19 I alt 301 49 Mål 3: At afkorte varigheden på uddannelseshjælp. Udd.hjælp Udd.parate - gns. varighed 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 Gnsn. varighed, uger 2kv17-1kv18 18,9 3kv17-2kv18 20,9 4kv17-3kv18 21,5 1kv18-4kv18 20,9 Mål Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid uddannelsesparate personer i gennemsnit har modtaget uddannelseshjælp inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger.
9 Uddannelseshjælp Uddannelsesparate, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 110 104 104 104 98 119 131 146 144 143 109 109 109 122 130 133 125 90 Forv. gnst. Budget antal Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. 200 Udd.hjælp Udd.parate - antal fuldtidspersoner 150 100 50 0 Hjørring Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal uddannelsesparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014. 42 40 Udd.hjælp Akt.parate - Gns. varighed 38 36 34 32 Gnsn. varighed, uger 2kv17-1kv18 40,8 3kv17-2kv18 41,3 4kv17-3kv18 41,9 1kv18-4kv18 41,1 Mål Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid aktivitetsparate personer i gennemsnit har modtaget uddannelseshjælp inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger.
10 Uddannelseshjælp Aktivitetsparate, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 272 279 249 237 238 238 231 225 221 210 195 188 188 183 180 185 207 251 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Forv. gnst. Budget antal 300 Udd.hjælp Akt.parate - Antal fuldtidspersoner 250 200 150 100 50 0 Fredensborg Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal aktivitetsparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
11 Aktivitetsparate voksne Mål 1: At bidrage til at svage borgere på sigt bliver helt eller delvis selvforsørgende. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Afslutningsårsager for afsluttede ressourceforløb Afslutningsårsag Antal Andet 18 Fleksjobberettigelse el. fleksjob 58 Fraflyttet kommunen 23 Førtidspension 38 Revalidering 3 Selvforsørgende el. uddannelse 4 Afsluttede forløb i alt 144 Kilde: Intern opgørelse. Bemærkning: Målingen viser hvilken afslutningsårsag, der blev angivet af sagsbehandler i forbindelse med afslutningen af ressourceforløbssagen i Jobcenter i perioden 2013 - ultimo Mål 2: At afkorte den gennemsnitlige varighed af kontanthjælpssager (aktivitetsparate). 45,0 Kontanthjælp Aktivitetsparate - gns. varighed 40,0 Gnsn. varighed, uger 35,0 2kv17-1kv18 42,9 3kv17-2kv18 42,6 30,0 4kv17-3kv18 41,5 1kv18-4kv18 41,9 Mål Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid aktivitetsparate personer i gennemsnit har modtaget kontanthjælp inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger.
12 Kontanthjælp Aktivitetsparate, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 362 388 348 297 282 280 283 282 276 270 269 266 270 266 265 260 273 301 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Forv. gnst. Budget antal Ressourceforløb, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 65 103 135 151 166 168 166 163 162 162 162 162 162 162 165 162 164 140 Forv. gnst. Budget antal Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. 325 Kontanthjælp aktivitetsparate - antal fuldtidspersoner 300 275 250 Bornholm Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal aktivitetsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
13 Mål 1: At fastholde flere sygemeldte i job. Sygedagpenge 25,0 Andel delvis syge/raskmeldte i 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser andel forløb i pct. af samtlige forløb, hvor den sygemeldte er delvis syge- eller raskmeldt i den valgte periode. Mål 2 og 3: At afkorte sygeperioden for sygemeldte med arbejdsgiver samt sygemeldte ledige. 25,0 Sygedagpenge gnsn. varighed Gnsn. varighed, uger 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Lønmodtagere 2kv17-1kv18 3kv17-2kv18 4kv17-3kv18 A- dagpenge 8,4 18,2 8,6 17,5 8,5 16,3 Lønmodtagere A-dagpengemodtagere 1kv18-4kv18 8,5 15,4 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid personer i gennemsnit har modtaget sygedagpenge inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger.
14 Samlet varighed ift. målet i Jobvækst Thy. 11,0 10,0 9,0 Sygedagpenge - gns. varighed Gnsn. varighed, uger 8,0 7,0 2kv17-1kv18 8,9 3kv17-2kv18 8,9 Mål 4kv17-3kv18 8,7 1kv18-4kv18 8,6 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid sygedagpengemodtagere i gennemsnit har modtaget kontanthjælp inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger. Sygedagpenge, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 526 569 549 479 501 514 492 449 429 428 384 392 408 447 466 456 447 455 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Forv. gnst. Budget antal 1.000 900 800 700 600 500 400 Sygedagpenge - antal fuldtidspersoner Slagelse Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
15 Virksomhedsindsatsen Virksomhedsindsatsen støtter op om muligheden for at nå samtlige varighedsmål i strategien. Mål 1: At bistå de lokale virksomheder med rekruttering af nye medarbejdere, når dette efterspørges. Mål 3: At lave flere ordinære formidlinger af job til personer på a-dagpenge og kontanthjælp (jobparate og integration). Opgjort november har 542 ordinære stillinger været opslået via Jobcenter s Virksomhedsservice i. Udfaldet af disse stillingsopslag er præsenteret nedenfor. Delvis besatte / aflyste 131 11% I gang / fortsat åbne 60 5% Besat gennem andre / avis / Facebook m.m. 279 23% Besat gennem Jobcenter 748 61% Besat gennem Jobcenter Delvis besatte / aflyste Besat gennem andre / avis / Facebook m.m. I gang / fortsat åbne I 2016, og har der i alt været slået 1218 stillinger op via Jobcenter s Virksomhedsservice. I nedenstående tabel er udfaldet af stillingsopslagene præsenteret. 2016 I alt Besat gennem Jobcenter 194 184 370 748 Besat gennem andre / avis / Facebook m.m. 162 67 50 279 Delvis besatte / aflyste 50 18 63 131 I gang / fortsat åbne 0 1 59 60 Ordinære jobåbninger i alt 406 270 542 1218
16 Mål 2: At virksomhederne er tilfredse med den indsats, der leveres af Jobcentret og oplever en serviceorienteret og koordineret indsats i Kommune. Besvarelsen af tilfredshedsundersøgelse skete primo november, og baserer sig på besvarelser fra 139 af de virksomheder, som Jobcenter har været i kontakt med i 2. og 3. kvartal. 96 % af de adspurgte virksomheder tilkendegiver at de har oplevet en tilfredsstillindende indsats. Mål 4: At finde flere fleksjob til personer på ledighedsydelse. Antal forløb påbegyndt i Antal forløb afsluttet i perioden perioden Flow i fleksjobsager 2kv16-1kv17 240 194 46 3kv16-2kv17 246 185 61 4kv16-3kv17 261 175 86 1kv17-4kv17 235 178 57 2kv17-1kv18 229 183 46 3kv17-2kv18 227 180 47 4kv17-3kv18 219 181 38 1kv18-4kv18 243 176 67 Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Bemærkning: Målingen viser, hvor mange nye fleksjob der er påbegyndt (etableret) i den valgte periode (rullende år) og hvor mange andre fleksjob, der er afsluttet i samme periode. Sidste kolonne er det, på den baggrund, beregnede totale flow af fleksjobsager.
17 Mål 5: At finde åbninger til mere virksomhedsrettet aktivering for alle målgrupper. 4. kvartal 4. kvartal Antal aktiveringsforløb Andel i pct. Antal aktiveringsforløb Andel i pct. Vejledning og opkvalificering i alt 1.165 57% 795 53% Ansættelse med løntilskud i alt 79 4% 41 3% Virksomhedspraktik i alt 724 36% 592 40% Nytteindsats i alt 64 3% 61 4% I alt 2.032 100% 1.489 100% Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor stor en andel af den benyttede aktivering, der er virksomhedsrettet (fx virksomhedspraktik og jobrotationsforløb). Det er således alt andet end andelen for vejledning og opkvalificering, der gerne skal øges.
18 Sammenfatning Område 2014 Antal Fuldtidspers. 2015 Antal Fuldtidspers. 2016 Antal Fuldtidspers. Antal Fuldtidspers. Oprindelig Budget Antal Fuldtidspers. Regnskab Antal Fuldtidspers. Afkast jf. Jobvækst Thy Forventet afkast A-dagpenge 530 511 403 423 442 396 600.000 8.120.648 Jobparate KTH 90 91 91 91 80 99 500.000-1.656.030 Ledighedsydelse 204 191 177 175 169 169 2.000.000 2.300.976 Unge Uddannelsesparate Aktivitetsparate KTH 110 104 104 104 90 125 700.000-2.118.660 272 279 249 237 251 207 1.200.000 4.540.467 362 388 348 297 301 273 1.000.000 4.714.370 Sygedagpenge 526 569 549 479 455 447 2.000.000 5.361.776 I alt Jobvækst Thy 2.094 2.133 1.921 1.805 1.788 1.716 8.000.000 21.263.546 Kilde: Intern opgørelse jf. Jobindsats og Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser, budgetmål og udvikling på antal fuldtidspersoner på de samme områder. Sidste kolonne angiver det forventede afkast på de enkelte områder jf. Jobvækst Thy. A-dagpenge Opdateres ikke efter 1/7-17 Mål Jobvækst Thy Unge Aktivitetsparate Status4kv17-3kv18 Status1kv18-4kv18 Gap til mål 13,1 12,2 12,8-0,3 Jobparate kontanthjælp 24,6 26,2 26 1,4 Ledighedsydelse 20,8 21,6 20,8 0 Unge Uddannelsesparate 16,4 21,5 20,9 4,5 Unge Aktivitetsparate 33,2 41,9 41,1 7,9 Aktivitetsparate kontanthjælp 37,2 41,5 41,9 4,7 Sygedagpenge 8,4 8,7 8,6 0,2 Kilde: Gennemsnitlig varighed er hentet fra Jobindsats.dk OBS. I jobindsats.dk opdateres data vedr. den gennemsnitlige varighed for A-dagpenge ikke efter juli. Der er derfor ikke opdateret data for A-dagpenge.