Budget 2013
Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur 7 Politik for teknik og miljø 8 Sundhedspolitik 9-10 Vejen til vækst 11-20 Generelle bemærkninger 21-37 Bevillingsbinding 39-46 Fastlæggelse af bevillingsbinding 39 Generelle regler for Odder Kommunes budget 40-42 Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. 43-44 Retningslinier for lønsumsbudgettering 45 Institutioner/områder med overførselsadgang 46 Hovedoversigt 2013-2016 47 Sammendrag af budget 2013-2016 49-54 Budget 2013 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.) 55 Budget 2013 Bemærkninger Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde 57 111-112 Bygningsvedligeholdelse 58 113 Tunø teltplads 58 114 Vej og Park 58-59 114-116 Vintertjeneste 60 116 Vejbelysning 60 117 Trafiksikkerhed 60 117 Energipulje 60 117 Natur og miljø 60-61 118-120 Skadedyrsbekæmpelse (rotter) 61 120 Kollektiv trafik 61 121 Busdrift 61 121-122 Tunøfærgen 61 122 Tunø Havn 61 123 Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur 62-64 125-134 Ungdomsklubber/ Klub 10-14 62 125 Ungdomsskole/fritidsundervisning 62 126-127 Grønne områder ved Spektrum 63 127 Tilskud til idrætshaller 63 127-128 Bibliotek 63 128-129
Musikskole 63-64 129-130 Folkeoplysning 64 130-132 Museum 64 132 Øvrige kulturelle tiltag 64 132-134 Folkeskole og skolefritidsordninger 64-71 135-144 Folkeskolen, Fælles 64-65 137-138 Skolebibliotekskonsulent 65 138 Modersmålsundervisning 65 138 Beskrivelse af tildelingsmodel 138-140 SFO, Fælles 65 142-143 Beskrivelse af tildelingsmodel 143 Tildeling af budget til de enkelte skoler undervisning og skolefritidsordning 65-71 141 & 144 Skolebibliotek 71 141 Ungdommens uddannelsesvejledning 71 141-142 Ungepakken 71 142 Børnepasning 0-5 årige 72-78 145-153 Fælles børnepasning 72 148-150 Dagplejen 72-73 150-152 Tildeling af budget til de enkelte institutioner 73-78 152 Budgetteringsforudsætninger 153 Børne- og Familiecentret 78-81 154-162 Budgetteringsforudsætninger 153-156 PPR 78 156 To-sprogskonsulent 78 156 Sundhedspleje 78-79 157 Administration 79 157 SSP 79 157 Familieterapeuter, Egeknasten 79 158 Hjemme-hos'er 79 158 Budgetregulering 79 158 Folkeskolen, støttetimer, specialpulje mm 80 158 Specialskoler 80 159 Støttepuljer mm til skolefritidsordninger 80 159 Støttepuljer mm til børnepasning 80 160 Serviceloven 80-81 160-162 Tandplejen 81-82 163-164 Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde 83 165 Ældreområdet 83-84 166-170 Budgetteringsforudsætninger 166-168 Sundhedsudgifter 83 168 Tildeling af budget til Ældreområdet 83-84 169-170 Kommunal genoptræning 84 170 Visitationsteamet 84-86 170-172 Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm 84-85 171 Hjælpemidler 85 171-172 Pasning af døende i eget hjem 85 172 Administration af hjælpemidler 85 172 Visitationsteamet, administration 85-86 172 Det specialiserede socialområde for voksne 86-89 173-184 Social Service 86-88 174-181 Fabos 88 182-183 Rosenhuset 88 184
Åhusene og pakhuset 88-89 184 Sundhed 89 185 Aktivitetsbestemt medfinansiering 89 185 Genoptræning 89 185 Forebyggelse 89 185 Andre sundhedsudgifter 89 185 Vederlagsfri fysioterapi 89 185 Diverse boligudgifter og indtægter 89 186 Økonomiudvalget: Kollektiv Trafik Hou Havn 90 187 Redningsberedskab 90 188 Vitapark 90-91 189 Arbejdsmarked 91 190 Sundhed 91 191 Byråd og Administration 91-94 192-198 Fælles udgifter 91 192 Byråd 91-92 192 Kommunalvalg 92 193 Administration 92-93 194-198 Budgetpuljer 93-94 198 Erhvervsfremme og Turisme 94 199 Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer): Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste 95 201 Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål 95 203 Boligydelse til pensionister 95 203 Boligsikring 95 204 Personlige tillæg 95 204-205 Økonomiudvalget: Førtidspensioner 95-96 207-208 Sygedagpenge 96 208-209 Kontanthjælp 96 209-210 Aktivering af kontanthjælpsmodtagere 96 210-212 Dagpenge til forsikrede ledige 96-97 212-213 Revalidering 97 213-214 Fleksjob 97 214-215 Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats 97 215-216 Beskæftigelsesordninger 97 216-217 Seniorjob 97-98 217 Erhvervsgrunduddannelser 98 217 Introduktionsprogram 98 217-219 Introduktionsydelse 98 219 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 98 219-220 Anlægsudgifter og indtægter 2013-2016 99 221-226 Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse 101 227-231 Kommunale takster 103-110
Skatter, tilskud og udligning: 16,6 181,0 Afdrag på lån 14,6 14,6 Anlæg: Indkomstskatter 1,1 822,8-821,7 Anlæg til fremme af udvikling 9,9 9,9 Ejendomskatter 116,7-116,7 Skoler, ældre og daginstitutioner 15,0 15,0 Selskabsskat 5,8-5,8 Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed 2,8 2,8 Generelle tilskud fra staten og udligning 17,1 292,8-275,7 Kultur og fritid 0,5 0,5 Skatter, tilskud og udligning i alt 18,2 1.238,1-1.219,9 Energiinvesteringer 2,5 2,5 Handicappede 2,7 2,7 Drift: Byggemodning 12,6 16,1-3,5 Indkomstoverførsler 409,7 141,1 268,6 Anlæg i alt 46,0 16,1 29,9 Skoler 202,0 1Ældre197,6 16,7 185,3 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,3 1,3 Byråd og administration 141,1 2,9 138,2 Låneoptagelse til anlæg 14,9-14,9 Børnepasning 114,2 26,1 88,1 Finansforskydninger -9,4-9,4 Voksne handicappede og udsatte grupper 107,4 22,0 85,4 Lån og finansforskydninger 6,5 14,9-8,4 Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) 86,9 0,3 86,6 Børne- og Familiecentret 78,2 5,6 72,6 Samlet budgetresultat 1.517,2 1.526,4-9,2 Veje og grønne områder 28,9 1,1 27,8 Fritid, bibliotek og kultur 28,7 2,7 26,0 Budgetresultatet udviser en styrkelse af kassebeholdningen med 9,2 mio. kr. Kollektiv trafik og havne 17,4 12,1 5,3 Beredskabstjeneste 5,4 1,5 3,9 Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm 12,8 7,3 5,5 Grundskyldspromillen er fastsat uændret il 30,32 Erhvervsfremme og turisme 2,2 2,2 Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio.kr. Arbejdsmarked 2,7 2,7 Miljø 3,2 0,7 2,5 Drift i alt 1.438,4 256,7 1.181,7 Renter 8,1 0,6 7,5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.464,7 1.495,4-30,7 Odder Kommunes budget for 2013 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto
3 Odder Kommunes styringskoncept Byrådet vedtog i maj 2008 et nyt styringskoncept, som betyder, at der nu gælder en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne. Byrådets Styringsværktøj Vision Politikker Strategier og handleplaner Direktionens styringsværktøj Ledelsesgrundlag Organisationspolitikker Organisationsstrategier Ledelsesaftale Institutionernes styringsværktøj Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder. 1. Kultur og Fritid 2. Børn og Unge 3. Voksenservice 4. Teknik og Miljø 5. Borgerservice og forvaltning 6. Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme 7. Sundhed og forebyggelse 8. Kommunikation og borgerinddragelse I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling og ændringer i beslutningsgrundlaget såvel lokalt som nationalt.
4 Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne. Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det service-niveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. Politikskabelonen indføres i takt med, at politikkerne tilrettes/nyformuleres. Således er sundhedspolitikken 2007-2010 i det følgende ikke udarbejdet efter den nye én sides skabelon som de andre politikker, da de blev udarbejdet før det nye styringskoncept. Politik for voksne med særlige behov er p.t. under udarbejdelse og forventes vedtaget af Byrådet i 2013. Politik for Borgerservice og forvaltning samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme forventes ligeledes udarbejdet og vedtaget i indeværende byrådsperiode. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker, samt Odder Kommunes vækststrategi vedtaget af Byrådet i 2011. Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx turismestrategi, mad- og måltidspolitik, servicestrategi. Disse er tilgængelige på www.oddernettet.dk.
Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 5 Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse vedtaget af Byrådet den 20. april 2009 Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Dialog Det vigtigste er mødet mellem borgere og byrådsmedlemmer. Åbenhed Det skal være nemt at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet. Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages. Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet. Byrådet afprøver nye måder at inddrage på, f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet. Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder. Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans. Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge. Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger. Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog. Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat. Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden. Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat. Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder. At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser
Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 6 Politik for Børn og Unge vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009 I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet. Trivsel Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan frem for hvad de ikke kan. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Rummelighed Udfordrende læringsmiljøer Der skal være plads til alle men ikke til alt. Vi skal anerkende styrken i forskelligheder. Børn befinder sig altid i en form for læringsmiljø. Forældresamarbejde Tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere er grundlag for et godt samarbejde. Sammenhæng Der skal opleves sammenhæng og gode overgange mellem de kommunale tilbud. Børn og unge Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med pædagogiske læreplaner Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne. Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for International Child Development Program). Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge Forældre Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold. Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst. Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt. Effektmål: At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner. At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab. At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015 Aktivitetsmål: At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder: 2008 - Krop og bevægelse og sproglig udvikling 2009 - Naturen og naturfænomener og Sociale kompetencer 2010 Alsidig personlig udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen At skolerne har arbejdet med LPmodellen
Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 7 Politik for Fritid og Kultur vedtaget af Byrådet den 7. september 2009 Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle. Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både indbyggere og turister. Dialog og samarbejde - mellem Odder Kommune, foreningerne, kulturinstitutioner og erhvervsliv. Muligheder - for alle til at starte forening og søge tilskud. Aktivt fritidsliv Læring Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid. Branding Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres Sammenhæng i kulturtilbud Internettet Odder Kommunes hjemmeside viderebringer informationer. Der er åbenhed over for ny anvendelse af IT og web. Rådgivning Foreninger kan få råd og vejledning, bl.a. om lovgivning. Nærhed Kommunikationsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig. Hurtighed og smidighed Forslag om nye tiltag behandles hurtigt og ubureaukratisk. Kontakt Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere. Fysiske rammer Odder Kommune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokalområderne. Fastholdelse Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne. Rugekasse Skabe interesse for talentudvikling. Netværk De sociale netværk styrkes gennem aktiviteterne. Udbud af fag Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet. Spektrum Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter. Idræt Talenter i landskendte foreninger støttes. Information Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet. Foreningsby Odder brandes som foreningsby. Regional Kulturaftale Odder Kommune deltager i Kulturring Østjylland. Rugekasse Aktiv talentudvikling. Samarbejde - mellem lokale tilbud/aktører. At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker. At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.
Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 8 Politik for Teknik og Miljø vedtaget af Byrådet den 9. november 2009 Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv Rent vand til alle også de næste generationer Vi vil være en CO2-neutral kommune inden 2030 Naturen skal beskyttes, benyttes og genoprettes Byerne skal udvikles med grønt, blåt og liv Byrådet vil have rent vand både i fjord, kystvand, vandløb og grundvand For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser fx skal der undersøges muligheder for skovrejsning Byrådet vil udarbejde en strategi for en bæredygtig forsyning af energi Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for tilpasning til de forventede forandringer i klimaet Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere derfor skal den i særlig grad beskyttes Byrådet vil arbejde for naturgenopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen med fokus på grønne kiler, blåt vand og liv Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO 2 -regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere * Bæredygtig udvikling defineres som: udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Brundtland rapporten, 1987)
9 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne i kommunen og relativt få mennesker i Odder Kommune, som bliver ramt af livsstilssygdomme. Grundstenen for bedre sundhed i Odder Kommune Det er dit eget ansvar at få et sundt liv, men Odder Kommune vil gøre det lettere for dig at træffe de sunde valg. Værdier - hvilken vej vil vi gå? Vi vil satse på forebyggelse Vi vil styrke indsatsen tæt på borgerne Vi vil gøre det sunde valg lettere Vi vil støtte borgere som ønsker at leve sundere Vi vil have fokus på at styrke borgernes egne ressourcer Vi vil minimere uligheden i sundhed Vi vil tænke sundhed ind i alle kommunale beslutninger På kort sigt vil vi reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved livsstilssygdommene På lang sigt vil indsatsen sikre, at færre borgere overhovedet bliver syge Fokus på kost og bevægelse i 2007-2010 Det Nationale Råd for Folkesundhed anbefaler, at kommunen bør prioritere og have en plan for: Kost Rygning Alkohol Motion Giv borgerne et KRAM. Danske og udenlandske undersøgelser viser, at usund kost, tobaksrygning, for meget alkohol og fysisk inaktivitet er medvirkende årsager til langt de fleste af de sygdomme, vi dør for tidligt af. Odder Kommunes sundhedspolitik bygger på princippet om, at fokus skaber resultater. Vi vil fokusere på de vigtigste indsatsområder i to år, frem for at ville lidt af det hele på en gang. Det betyder ikke en nedprioritering af den eksisterende kommunale sundhedsindsats. Odder Kommune vil derfor i 2007 og 2010 fokusere på: kost bevægelse Indsatsen skal bygges på dokumenteret viden og indsatsen skal have en langsigtet effekt. Mål der batter Vi skal sikre, at vores indsats virker. Derfor skal der i forbindelse med initiering af alle kommende projekter i videst mulige omfang defineres SMARTE (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare) mål. Dette indebærer, at der ved
10 projektstart skal defineres, hvad der betragtes som succeskriterier, og hvorledes projektets resultater skal evalueres i forhold til de opstillede mål. Indsatsen omkring sunde kost og motionsvaner retter sig mod alle borgere i kommunen på tværs af alder, køn, tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhedstilstand mv. Vi vil tænke sunde kostvaner og fysisk aktivitet ind på alle niveauer i vores daglige liv: I hjemmene, på arbejdspladserne, når vi transporterer os rundt, i daginstitutionerne, i skolerne, i skolefritidsordningerne, i klubberne og også i de frivillige organisationer. Børnene Sunde kost og motionsvaner grundlægges allerede i barndommen. For at lave en langsigtet indsats skal de kommunale tilbud derfor være med til at grundlægge en sund livsstil for alle kommunens børn. Vi vil sikre, at børnene indtager sunde måltider, når de er i kommunens varetægt - i dagplejen, daginstitutioner, skoler eller lignende Vi vil tænke i utraditionelle baner i planlægning af børnenes hverdag, så bevægelse bliver en naturlig del af indlæring Vi vil skabe lige vilkår for gode kost - og motionsvaner og bryde den socialt ulighed. Personer med kroniske lidelser Usunde kostvaner og/eller for lidt motion fører til overvægt så enkelt er det. Og overvægt øger risikoen for/og forværrer en lang række kroniske lidelser såsom hjertekarsygdomme, Type 2 diabetes, visse kræftformer og knogleskørhed. Og det har store omkostninger for kronikkerne selv og for samfundet som helhed. Vi har derfor ekstra fokus på personer med kroniske lidelser. Vi vil give målrettet støtte og særlig vejledning til denne gruppe i samarbejde med de praktiserende læger. Vi vil udvikle forebyggende tilbud som er attraktive for mennesker med kroniske lidelser og sikre at de er let tilgængelige. Nåede vi det så? Der skal handlinger bag ellers når vi ingen vegne. Vi vil derfor i samarbejde med arbejdspladser, foreninger, råd og nævn, kommunale institutioner, de praktiserende læger og resten af byens borgere udarbejde et katalog med konkrete sundhedstiltag og oplysningskampagner. Tiltag, der udspringer fra politikkens retningslinier. Samtidig vil vi bruge den kommende sundhedsprofil, der udarbejdes af Region Midt, til at følge sundhedsudviklingen for kommunens borgere og på den baggrund vurdere, hvordan den fremtidige indsats skal tilrettelægges.
11 Vejen til vækst Odder Kommunes vækststrategi 2012-2015 Efter gennemførelsen af en omfattende spareplan i 2010 og byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 har Odder Byråd igangsat næste fase i kommunens økonomiske genopretningsplan, som bl.a. indbefatter de investeringer, der skal skabe fortsat vækst i Odder Kommune. Odder Byråd har i denne forbindelse formuleret nærværende vækststrategi, der anviser, hvilke projekter/indsatsområder som kan medvirke til at skabe vækst i budgetåret 2012 og overslagsårene 2013 2015. Formål Vækststrategien skal fortsat styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Men Vejen til vækst handler om mere end traditionel erhvervsudvikling og bosætningspolitik. Borgere og virksomheder tiltrækkes og fastholdes v.h.a. et områdes udbud af boliger, erhvervsgrunde, infrastruktur, kulturtilbud, serviceniveau, handelsliv m.v. Vejen til vækst skal derfor styrke udviklingen i Odder Kommune i bred forstand og dermed fastholde Odder Kommune som et godt sted at bo, arbejde og leve. Væksttemaer Byrådet har defineret følgende fem hovedtemaer for vækstskabelsen i Odder Kommune: 1. Erhvervsudvikling og handel 2. Turisme og landdistriktsudvikling 3. Kultur, fritid og idræt 4. Bosætning og service 5. Infrastruktur og fysiske rammer
12 Erhvervsudvikling og handel Infrastruktur og fysiske rammer Turisme og land- distriktsudvikling Bosætning og service Kultur, fritid og idræt De fem temaer er gensidigt afhængige og skal samlet skabe vækst og udvikling i Odder Kommune. I tilknytning til hvert tema er der formuleret en række indsatsområder med tilhørende projekter. Indsatsområder og projekter er beskrevet i et idékatalog som bilag til vækststrategien. Væksttemaerne er konstante, mens de tilhørende indsatsområder og projekter fastlægges løbende afhængigt af byrådets prioriteringer. Vækststrategien er således tænkt som en dynamisk strategi, der tilpasses Odder Kommunes udfordringer, behov og økonomi. Sammenhæng mellem strategier, politikker og indsatser Vækststrategien bygger videre på den udviklingspolitik, der er formuleret for Odder Kommune i 2002. Udviklingspolitikken fra 2002 bestod ligeledes af fem hovedområder med tilhørende indsatsområder: 1. Flere virksomheder og arbejdspladser 2. Øget skattegrundlag og aktivitetsniveau i lokalsamfundet 3. Udvikling af Odder som handelsby 4. Idræts-, fritids- og kulturområdet 5. Udvikling af Odder Kommune som turistområde
13 Udviklingspolitikkens hovedområder og tilhørende indsatsområder er indskrevet i kommunens nye vækststrategi, i den udstrækning de stadigvæk er aktuelle. Vækststrategien skal endvidere spille sammen med den politik, der skal formuleres for beskæftigelse, erhverv og turisme i 2012. Og vækststrategien skal endelig spille sammen med de fysiske planer, herunder planstrategi 2011 og kommuneplan 2012-2013. Kobling til budgetproces Vækststrategien vil blive koblet til budgetprocessen, idet byrådet i forbindelse med den årlige budgetlægning dels vil gøre status over indsatsområder og igangværende projekter i vækststrategien, dels vil revidere indsatsområder og tilhørende projekter, så vækststrategien løbende tilpasses byrådets ønsker og prioriteringer. En revideret oversigt over indsatsområder og projekter godkendes således hvert år i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Her anføres tillige, hvilke konkrete projekter som har opnået bevilling i forbindelse med budgetforliget. Vækststrategien vil således indgå som et fast element i årshjulet for budgetlægningsprocessen i Odder Kommune. Udmøntning af udviklingspulje I forbindelse med budgetaftalen gør byrådet status på udmøntningen af udviklingspuljen, og det aftales ligeledes, hvor stor puljen skal være for det kommende år. Udviklingspuljen reserveres til at understøtte vækstskabende initiativer/projekter, og bevillinger fra puljen skal kunne henføres til minimum et af de fem temaer, der er angivet i vækststrategien. Som politisk ansvarligt udvalg for erhvervs- og udviklingspolitikken, er Økonomiudvalget ansvarlig for udviklingspuljen. Dialog og inddragelse Odder Kommune kan ikke skabe væksten alene. Væksten skal skabes i et aktivt samspil med borgere, erhvervsliv, frivillige, foreninger m.v. Odder Kommune har derfor tilrettelagt en politisk proces, hvor byrådet i mødet med borgere og repræsentanter fra erhvervslivet, kulturlivet og foreningsverdenen har fået inspiration til at formulere nærværende vækststrategi. Odder Kommune vil også fremadrettet arbejde med inddragelse og dialog med relevante aktører i det videre arbejde med udviklingen af vækststrategien.
14 Formålet er at skabe mulighed for, at alle tager del i den fælles udfordring, der er forbundet med at skabe vækst og udvikling i Odder Kommune. Evaluering og revidering Vækststrategien skal evalueres senest 1. juli 2015, og en eventuel revideret vækststrategi skal godkendes i.f.m. 2. behandling af budget for 2016. Vejen til vækst Temaer, indsatsområder og projekter 2012-2015 1. Erhvervsudvikling og handel Erhvervsudvikling Udviklingen af et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv i lokalområdet er en afgørende forudsætning for fortsat vækst i Odder Kommune. Det er afgørende i forhold til mulighederne for at skabe tilstrækkeligt med nye job og for at sikre de lokale virksomheder gode udviklingsmuligheder. Væksten skal også sikres ved, at der skabes gode rammer for etablering af nye virksomheder, ligesom iværksætterkulturen i området skal plejes. Kommunen spiller her sammen med UdviklingOdder en central rolle i forhold til at tilbyde eksisterende og kommende virksomheder gode vækstvilkår og et godt erhvervsklima. Odder Kommune vil igennem øget satsning på erhvervsudvikling i kommunen både tiltrække flere nye virksomheder og sikre mulighed for udvidelse af eksisterende virksomheder. Handel Odder har et godt ry som handelsby og tiltrækker kunder fra et stort opland. Detailhandlen i Odder skal dog fortsat udvikles, hvis Odder stadig skal være konkurrencedygtig i forhold til udbuddet i de omkringliggende større byer. Der er bl.a. behov for at sikre udbygningsmuligheder for butikkerne samt udvikling og forbedring af bymiljøet. Odder Kommune vil bl.a. styrke handelslivet gennem udvikling og markedsføring af Odder med henblik på øget omsætning og aktivitetsniveau.