Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.303 106.032 25.464 121.170 15.138 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 3.060 2.500 177 2.500 0 Indenfor selvforvaltning 123.788 121.411 33.140 122.927 1.517 Total 245.151 229.943 58.780 246.598 16.655 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Delvis inddækning af underskud fra 2014 fra udvalgets to øvrige politikområder og fra børn og unges selvforvaltningsvirksomheder Anbringelser Reg.kontonr. Notat nr. 1 12.200-3.000 2 5.938 Kompenserende besparelser 15.138 Heraf underskud overført fra 2014 12.200 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 2.938 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater DMD Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 1.893 0 1.893 1.810-1.460 350-302 200-102 117 0 117-1.252 500-752 -289 300 11 1.977-460 1.517 10. Børn og Unge
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Notat nr. Regulering af i forbindelse med tilbagerulning af prisfremskrivning Finansiering 3 120 Finansiering af hjerneskadekoordinator, fuld effekt fra og frem sundhed -88 Indkøbsbesparelser Fælles formål 33 Samling af kørselsenhed Fælles formål -518 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -453 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Notat 1. Heraf vedrører de 5,8 mio. kr. 2013 som er finansieret i 2017 og 2018 Notat 2. Afvigelserne forklares/belyses i separat fieark Notat 3. Afvigelserne er på terede områder, med mellemkommunalfinansiering samt Børnehus Sjælland Notat 4. Set i lyset af regnskabssagen samt misforståelser, er flere af selvforvaltningsenhedernes bud forkerte. Udfyldt af: Charlotte Gudtmann 10. Børn og Unge
Budgetkontrol pr. 1. april 11. DAGPASNING I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 52.117 50.145 19.913 51.134 989 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 237.028 237.063 51.415 236.687-376 Total 289.145 287.208 71.329 287.821 613 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Notat nr. Overskud overført fra 2014-2.822 Overføres til Børn og Unge, jfr. beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23.2., finansiering af merforbrug 1 1.000 Finansiering af merforbrug fripladser og søskenderabat 2 1.800 Implementering af ledelsesstrukturen 3 0 Demografi, faktisk tal pr. 1.1.. 4-2.300 Driftoverført merforbrug fra 2014, PA-eleverne Afdrag på merforbrug PA-eleverne i, udfra planlagt afdrag 5 4.311-1.000 Kompenserende besparelser 989 Heraf overskud overført fra 2014-2.822 Resultat af kontrollen uden overskud fra 2014 3.811 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Dagplejen Område Nord Område Syd Område Øst Område Vest Hyllinge Børnehus Manøhytten Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016-928 -350-1.278 141 0 141 544 650 1.194-2.013-350 -2.363 1.866 0 1.866 38 100 138-54 0-54 11. Dagpasning
Rudolf Steiner -19 0-19 -426 50-376 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Energibesparende foranstaltninger Fordeling indkøbsbesparelser (tilbageført på de tværgående) Tilskud til etablering af førskole på Tybjerg Privatskole Førskole ferielukning i juli. Som følge af 11 mdr. takst Budget vedr. reparation og vedligehold kørselsenhed Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Notat nr. 11/ -55 03/11 39 11/12-46 11/12-230 6-64 -356 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Jfr. beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23.2., så skal dagtilbudsormådet bidrage med kr. 1,0 mio. af overskuddet fra 2014 til dækning af det oparbejdede underskud på Børn- og Ungeområdet. Note 2: Det vurderes at merforbruget på økonomiske fripladser og søskende rabat udgør 1,8 mio. kr. Der er taget hensyn til efterreguleringer som føres sidst på året. Den konkrete vurdering ud fra forbruget pr. 31.3. viser et merforbrug på ca. kr. 5,0 mio. Det tilsvarende pr. 31.3.2014 viste et forventet merforbrug på ca. kr. 4,3 mio. Det faktiske merforbrug i 2014 var ca. kr. 1,3 mio. Det forventes p.t. at der skal reserveres ca. kr. 1,8 mio. til en forventet merforbrug i. Note 3. En del af besparelserne i f.m. områdeledelsen skal hentes ind ved at der sker en effektivisering på området. Dels en reduktion som skal hentes ind ved brug af færre fysiske rammer (nedlæggelse af institutioner) og dels ved, at de daglige ledere skal lægge mere pædagogisk tid ved at de får færre administrative og ledelsesmæssige opgaver. Når der er truffet beslutning om, hvordan Børne- og Skoleudvalget ønsker at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal, så kan det endelige effektiviseringspotentiale opgøres. Note 4: Demografi. Der reguleres pga. et fald i det faktiske børnetal for de 0-2 årige. Faldet er på 47 børn og når der tages hensyn til dækningsgraden er det 35 børn mindre. Reguleringen af tet skal hentes ved et fald i antal pladser gennem hele. Note 5: PA-eleverne. Der er i 2014 besluttet en ordning for afdrag på PA-elevrne fra henholdvist CDA, CUD, CBU og CHP og det forventes at nedbringe merforbruget i med 1 mio. kr. Det forventes at merforbruget vedr. PA-eleverne er nedbrunget til 0 i 2017. Note 6: Budgettet til kørselsenhed udgør: 30.000 kr. fra Frit 16. 13.000 kr. fra Dagplejen, 16.000 kr. fra Alfehuset og 5.000 kr fra Solstrålen. Udfyldt af: Pernille Lind/ Johnni Helt 11. Dagpasning
Budgetkontrol pr. 1. april 12. UNDERVISNING I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 165.733 170.996 26.678 157.996-13.000 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 1.575 1.567 64 1.567 0 Indenfor selvforvaltning 621.446 618.742 151.802 618.467-275 Total 788.754 791.305 178.544 778.030-13.275 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Demografi Almen (skole) Demografi SFO Vedr. overgangsmidler - se bemærkninger. Centrale konti på undervisning Manglende forældrebetaling i førskoleordningerne efter overgang til 11 måneders betaling pr. år. Ændringen medfører en manglende forældrebetaling på 500.000 kr. På dagpasningsområdet indgår i en yderligere indtægt på 230.000 kr., som er foreslået overført til undervisningsområdet. Fra næste år vil der ikke være en ekstraindtægt på dagpasningsområdet. Den resterende manglende indtægt finansieres i af overført restbeløb på politikområdet fra 2014. Reg.kontonr. Notat nr. -34 82 1. -13.000-48 0 Kompenserende besparelser -13.000 Heraf underskud overført fra 2014 0 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014-13.000 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Borup Riis Skolen Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 2.185-1.000 1.185 739 0 739-1.055 0-1.055 2.393-650 1.743 12. Undervisning
Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården -1.477-1.000-2.477-291 100-191 -3.169-1.000-4.169-1.736 0-1.736-1.628 1.800 172-757 0-757 -3.580 650-2.930 1.642 1.400 3.042-216 0-216 2.550 1.000 3.550-16 1.000 984 576 650 1.226 3.028-1.000 2.028-1.272 0-1.272-62 0-62 -28-100 -128 78 0 78 15 0 15-144 100-44 -2.225 1.950-275 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del. Flytningen af Børne- og 12/17 Skoleudvalgets bidrag til finansiering af ordningen. Gennemførelsener dog betinget af 2-årigt statsligt finansieringsbidrag. Udgift til skolebustrafik = 2.560.000 kr. - heraf tilbageholdes på Børne- og Skoleudvalgets 400.000 kr. til dækning af lukket skolekørsel syd for Korskildeskolen og 450.000 kr. til betaling af buskort. Budget kr. 1.710.000 flyttes med virkning fra 2016 (BSU 2/2-15). Notat nr. El- og energibesparelse (Ll. Næstved Skole - Hulmursisolering) 12/18-7 Tilskud til Tybjerg Privatskole - førskolebørn 11/12 46 Naturbaser 13/12 20 Senhjerneskadecenter - koordinator/leder 12/07 2. -45 Kørsel med specialelever - Kørselsprojekt 12/03-650 Centralisering af til serviceaftaler og reparationer - Etab. Af Kørselsenhed 12/03-134 Fordeling indkøbsbesparelser (tilbageført på de tværgående) 03/12 101 Ændret forældrebetaling fra 12 til 11 mdr. på daginstitutioner-konsekvens for tidlig SFO-betalingsfri juli 11/12 230 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -439 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne 12. Undervisning
Note 1: En del af overgangsmidlerne skal øremærkes til kompetenceudvikling af lærere frem til 2020, da de skal matche de statslige kompetenceudviklingsmidler. Note 2: BSU 1/9-14 gælder fra og fremefter Udfyldt af: Birthe Hansen/Kitt Bruun/Camilla Hovmand Larsen 12. Undervisning