Budget f. projekt Antal afhænger af deltagende skoler (se evt. bilag om antal, skoler, klasser mv.) : 9 Antal skolehaver 32 Antal lærere (hvor alle deltager er sat til 4 lærere) 17 Antal primære skolehaveklasse (hvor alle deltager tæller som 1 klasse) 482 Antal elever (primære) 3 Antal projektår 1 Projektleder 1 Koordinator 1 Vikar 1 Projekt Tekst Note til tekst pr/år kr/enhed Assens K. medfinans Øv. puljer / sponsorer Etableringsbudget primo 2015 og engangudgifter: Bearb. af jordlod 1500 Skolehave udstyr 11.000 pr primær klasse 12.000 Kick Off 1000 9000 Kontorplads/koordinator 20000 20000 Revisor 2017 15000 Kontant primo 2015 100000 Ialt 129000 0. Drift og udviklingsbudget /år: Det forudsættes, at jordlod er stillet til rådighed. Det forudsættes, at der hvert år vil være samme behov for viden, netværk, udvikling og planlægning. Det forudsætte, at hver primær klasse har 6 hele eller 12 halve dage i skolehaven på en sæson (se bilag sæsonplan). Skolehavesæson er primært fra påskeferie til efterårsferie Frø/planter (frøsponsor) 1500 25500 Høstfest - transport, materialer, leje, frikøb (anden pulje søges) 120000 Projektleder 4xbudgetstatus+ 2x styregr.møde, ledelse mv 100 300 30000 Projektkoordinator (37 gn./uge) 37 timer (koordinering, planlægning, udvikling, daglig drift) Projektvikar (500 timer i havesæson) 37 t fra påske til efterårsferie (hjælp i havesæson) 500 150 1/8
Øvrige vikarer Seminarie, kokkeudd. mv. Frikøb af lærere Workshop, netværk, evaluering 14 180 Tilkøb af specialviden Biekspert, naturvejleder, kok mv. 1 2500 Ny viden Seminar mv 5 1500 Transportomkostninger Imellem skolehaverne/koordinator og vikar 7000 2,1 Kommunikation og formidling Tryk, social medier, plecer, annoncer mv. 1 15000 15000 Nyudvikling pr have Udvikling af særkende/det unikke 5000 Udvikling af partnerskaber For selve projektet mhb. på foreningstruktur 10000 10000 Havepedeller Hjælpematerialer 2500 Driftdriftbudget i alt pr. år 55000 145500 Samlet projektbudget for : Drift-og udviklingbudget for 3 år 165000 436500 Etableringsbudget og engangsudgifter 129000 0 Projektbeløb i alt 294000 436500 Projektbeløb der søges midler til: Projektbeløb minus medfinansering fra Assens Kommune Projektbeløb minus medfinans og øv.puljer/sponsorer Budget f. projekt 2/8
Budget f. projekt Projekt kr/ sml 13500 204000 9000 20000 15000 0 261500 25500 120000 30000 500000 75000 3/8
0 42840 42500 7500 14.700 15000 45000 10000 22500 950540 Budget f. projekt 2851620 261500 3113120 2819120 2382620 4/8
Budget f. projekt Antal afhænger af deltagende skoler (se evt. bilag om antal, skoler, klasser mv.) : 9 Antal skolehaver 32 Antal lærere (hvor alle deltager er sat til 4 lærere) 17 Antal primære skolehaveklasse (hvor alle deltager tæller som 1 klasse) 482 Antal elever (primære) 3 Antal projektår 1 Projektleder 1 Koordinator 1 Vikar 1 Projekt Tekst Note til tekst pr/år kr/enhed Assens K. medfinans Øv. puljer / sponsorer Etableringsbudget primo 2015 og engangudgifter: Bearb. af jordlod 1500 Skolehave udstyr 11.000 pr primær klasse 11.000 Kick Off 1000 9000 Kontorplads/koordinator 20000 20000 Revisor 2017 15000 Kontant primo 2015 100000 Ialt 129000 0. Drift og udviklingsbudget /år: Det forudsættes, at jordlod er stillet til rådighed. Det forudsættes, at der hvert år vil være samme behov for viden, netværk, udvikling og planlægning. Det forudsætte, at hver primær klasse har 6 hele eller 12 halve dage i skolehaven på en sæson (se bilag sæsonplan). Skolehavesæson er primært fra påskeferie til efterårsferie Frø/planter (frøsponsor) 1500 25500 Høstfest - transport, materialer, leje, frikøb (anden pulje søges) 120000 Projektleder 4xbudgetstatus+ 2x styregr.møde, ledelse mv 100 250 25000 Projektkoordinator (37 gn./uge) 37 timer (koordinering, planlægning, udvikling, daglig drift) Projektvikar (500 timer i havesæson) 37 t fra påske til efterårsferie (hjælp i havesæson) 720 150 5/8
Øvrige vikarer Seminarie, kokkeudd. mv. Frikøb af lærere Workshop, netværk, evaluering 14 180 Tilkøb af specialviden Biekspert, naturvejleder, kok mv. 1 2500 Ny viden Seminar mv 5 1500 Transportomkostninger Imellem skolehaverne/koordinator og vikar 7000 2,1 Kommunikation og formidling Tryk, social medier, plecer, annoncer mv. 1 15000 15000 Nyudvikling pr have Udvikling af særkende/det unikke 5000 Udvikling af partnerskaber For selve projektet mhb. på foreningstruktur 10000 10000 Havepedeller Hjælpematerialer 2000 Driftdriftbudget i alt pr. år 50000 145500 Samlet projektbudget for : Drift-og udviklingbudget for 3 år 150000 436500 Etableringsbudget og engangsudgifter 129000 0 Projektbeløb i alt 279000 436500 Projektbeløb der søges midler til: Projektbeløb minus medfinansering fra Assens Kommune Projektbeløb minus medfinans og øv.puljer/sponsorer Budget f. projekt 6/8
Budget f. projekt Projekt kr/sml 13500 187000 9000 20000 15000 0 244500 25500 120000 25000 500000 108000 7/8
0 42840 42500 7500 14.700 15000 45000 10000 34000 990040 Budget f. projekt 2970120 244500 3214620 2935620 2499120 8/8