Personalepolitisk Rapportering 2017 SOLRØD KOMMUNE Personaleafdelingen, maj 2018
Den personalepolitiske rapportering for Solrød Kommune afgives en gang årligt til Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget og til Hoved-MED-Udvalget. Den personalepolitiske rapportering er i år udarbejdet som pjece og omfatter en række områder, som ikke tidligere har været medtaget herunder områder, hvor kommunen som offentlig arbejdsgiver løfter en samfundsmæssig opgave, både under socialt kapitel og som uddannelsessted. Indhold 1 Årsværk 2 Personaleomsætning 3 Uansøgt afsked 4 Sygefravær 5 Socialt kapitel 6 Elever 7 Arbejdsskader 8 Arbejdsmiljø SIDE 1
1 Årsværk Antallet af fuldtidsstillinger i Solrød Kommune har i perioden 2015-2017 været konstant, da der i perioden alene været et udsving på 1,0-1,5%, med det laveste niveau i 2016. Antal personer har været stigende i perioden, hvilket alt andet lige betyder en større andel ansatte på deltid. Tabel 1.1 Udviklingen i årsværk og antal personer, 2015-2017 Årsværk (fuldtidsstillinger) 1.202,96 1.187,41 1.205,81 Antal personer 1.616 1.592 1.587 Opgørelsen omfatter ikke tilkaldevikarer (timelønnede), elever, ansatte på særlige ordninger og ansatte efter serviceloven. 2 Personaleomsætning I 2017 har der været en stigende personaleomsætning i forhold til 2016 - både i kommunen samlet set og på de fleste enkeltområder. Fra 2015 til 2016 havde der været et markant fald i personaleomsætningen både samlet set og på flere enkeltområder. Så på trods af stigningen fra 2016 til 2017, ligger personaleomsætningen i 2017 både samlet set og på enkeltområder under 2015. Kun på 0-6 års området, har der været opadgående tendens fra 2015-2017. Plejeområdet skiller sig ud, fordi personaleomsætningen ligger markant over kommunens gennemsnit i alle årene, og fordi der var en klar opgang i 2016. Det skyldes de væsentlige stigninger i aktiviteterne på plejeområdet fra 2016 (blandt andet på grund af hurtigere udskrivninger fra sygehusene), hvor medarbejdergrupperne blev udvidet mellem 20 og 30 %. Dette afspejles i personaleomsætningen. På skoleområdet var der en markant forhøjet personaleomsætning i 2015, hvilket sandsynligvis hænger sammen med skolereformen fra 2014. De mange fratrædelser gav også en forhøjet andel af midlertidige ansættelser. Tabel 2.1 Samlet personaleomsætning 2015-17, fordelt på områder Samlet Solrød Kommune 25,9 23,1 28,4 0-6 års området 28,9 23,0 20,3 Skoler 18,6 14,8 28,2 Plejeområde 34,0 35,8 28,6 Administration 17,4 17,2 20,8 SIDE 2
I den samlede personaleomsætning indgår ansøgt og uansøgt afsked samt tidsbegrænsede ansættelser. Fraregnet tidsbegrænsede ansættelser (tabel 2.2) vises en mere stabil udvikling i personaleomsætningen på faste stillinger med færre udsving. Tendensen på plejeområdet og skoleområdet går igen i disse tal. Tabel 2.2 Personaleomsætning 2015-17 excl. tidsbegrænsende ansættelser Samlet Solrød Kommune 16,2 13,4 17,4 0-6 års området 14,6 8,7 10,2 Skoler 11,9 8,4 17,9 Plejeområde 22,7 22,8 23,0 Administration 12,3 12,4 15,9 3 Uansøgt afsked Uansøgte afskedigelser skal være begrundet i kommunens eller medarbejderens forhold. Opgørelsen sker på baggrund af tidspunktet for medarbejderens fratrædelse. Udviklingen i uansøgt afskedigelser fra 2015-17 viser et fald i niveauet fra 2016 til 2017, hvor det markante fald ligger i afskedigelser af andre årsager. Andre årsager er ofte begrundet i medarbejderens forhold og herunder også prøvetidsopsigelse. Niveauet for opsigelser på grund af sygefravær har været konstant i perioden 2015-2017, mens stillingsnedlæggelser i 2016 og 2017 har ligget væsentligt under 2015. Der fremlægges alene data på kommuneniveau af hensyn til anonymiteten. Tabel 3.1 Uansøgte afskedigelser i perioden 2015-2017 Sygdom 16 17 18 Stillingsnedlæggelse 3 5 11 Andet 15 25 20 Samlet 34 47 49 4 Sygefravær Nedbringelse af sygefravær har gennem flere år været et indsatsområde centralt i Direktionens årsplan og lokalt i institutioner og afdelinger. Hver enkelt enhed arbejder med individuelle og differentierede måltal og handleplaner. SIDE 3
Det generelle måltal har igennem en årrække været 4,75 %, hvorfra måltallet i de enkelte afdelinger fastsættes. Som det fremgår af tabel 4.1 resulterede 2017 i et samlet sygefravær på 4,91 %. Således er sygefraværet nedbragt fra 5,06 procent i 2016, men ligger fortsat over det centrale måltal. Tabel 4.1 Gennemsnitlig sygefraværsprocent 2016-17 Samlet Solrød Kommune Familie- og uddannelsesudvalget Social-, sundhedsog fritidsudvalget Økonomi-, teknikog miljøudvalget 2017 2016 Måltal 4,91 5,06 4,75 4,46 4,85 4,41 6,29 6,31 5,10 3,23 2,28 2,13 Der har kontinuerligt været ledelsesmæssigt fokus på sygefraværsområdet, med et centralt fastlagt set-up for opfølgning og med mulighed for understøttende aktiviteter. Der arbejdes nu på udvikling af et sygefraværsprojekt, der målrettes mod at forbedre korttidsfraværet, der samlet set udgør 73 % af sygefraværet i kommunen. Formålet er at udvikle tiltag, der kan understøtte lederne i at påvirke kortidsfraværet i positiv retning ved særlige ledelsesmæssige tiltag, der bl.a. også omfatter holdningsmæssig påvirkning af arbejdskultur. Langtidssygefravær opgøres til fraværsperioder, der overstiger 28 kalenderdage, hvilket i kommunen samlet set udgør 27 %. Tabel 4.2 Korttids- og langtidssygefravær 2017 procentuel fordeling Samlet Solrød Kommune Familie- og uddannelsesudvalget Social-, sundhedsog fritidsudvalget Økonomi-, teknikog miljøudvalget Korttidsfravær Langtidsfravær I alt 73 % 27 % 100 % 72 % 28 % 100 % 65 % 35 % 100 % 85 % 15 % 100 % Figur 4 A viser fraværet procentuelt over kalenderårets måneder, som naturligt nok ligger højst i vintermånederne og lavest i juli måned som feriemåned. SIDE 4
Figuren viser et betydeligt højere fravær i efterårsmånederne 2016 end tilsvarende måneder i 2017, og da foråret 2017 også ligger noget over samme i 2016, må man samlet konstatere, at vinteren 2016-17 var en hård vinter i sygdomsmæssig forstand. Figur 4A Samlet fravær i % over kalenderårets måneder 2016-2017 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2017 Fravær i % 2016 Fravær i % Måltal 5 Socialt kapitel Solrød Kommune søger kontinuerligt at leve op til det sociale ansvar som offentlig arbejdsgiver, og har i en årrække haft en høj andel af ansatte under socialt kapitel. Flere større ændringer i beskæftigelseslovgivningen særligt vedrørende fleksjobs og løntilskud har dog medført et fald i nye jobs. Tabel 5.1 Ansatte under socialt kapitel i årene 2015-2017 Fleksjobs 46 42 42 Løntilskud 19 31 19 Seniorjobs 18 17 7 SIDE 5
Tabel 5.2 Antal ansatte under socialt kapitel pr. 31. december Antal personer pr.31.12 Fleksjobs 43 41 39 Løntilskud 17 7 3 Seniorjobs 12 13 7 6 Elever Solrød Kommune er uddannelsessted for mange forskellige typer erhvervsuddannelser, hvor der er afsat budget til faste optag en eller flere gange om året. Enkelte mere specielle uddannelser er ikke på fast budget, men bevilges ad hoc fx teknisk service og teknisk design. Flere af uddannelserne er flerårige, så der udlæres ikke elever på alle uddannelser hvert år, det kan afhænge af frafald, meritoverførsel eller forlængelse af uddannelsen fx på grund af barsel. På de kortere uddannelser (PAU, SSA og SSH) er der typisk et frafald på 10-15% årligt. Tabel 6.1 Antal optagne elever i 2017 fordelt på uddannelser, og heraf udlærte Uddannelse Ansatte Udlærte Pædagogisk assistent (PAU) 14 5 Social- og sundhedsasssistent (SSA) 18 4 Social- og sundhedshjælperelever (SSH) 10 5 Kontorelever 4 0 It-supporterelev 1 0 Herudover er Solrød Kommune praktiksted for en række professionsuddannelser, bl.a. pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, socialrådgiver og administrationsbachelor. SIDE 6
7 Arbejdsskader Solrød Kommune er selvforsikret, og arbejdsskader anmeldes af leder i anmeldesystemet hos kommunes forsikringsmægler, der behandler sagerne og efter gældende regler videresender sager til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Tabel 7.1 Anmeldte arbejdsskader, fordelt på områder og fordelt på fravær Anmeldte arbejdsskader, heraf 66 74 55 - ældreområdet 28 32 20 - skoler/sfo 18 22 22 - øvrige arbejdspladser 20 20 13 Intet sygefravær 40 50 31 Sygefravær 1-3 dage 11 7 8 Sygefravær 4-31 dage 10 8 13 Sygefravær over 1 måned 5 9 3 8 Arbejdsmiljø Alle arbejdsskader behandles af arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladsen, der vurderer, om skaden giver anledning til forebyggende foranstaltninger. Dette indgår i den årlige arbejdsmiljøredegørelse, der afgives til Hoved-MED-Udvalget. Arbejdsmiljøgruppen deltager ligeledes i tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Solrød Kommune har i 2017 modtaget 3 grønne smileys fra Arbejdstilsynet, en vejledning i psykisk arbejdsmiljø og et påbud om støjreduktion i en daginstitution, der efterfølgende blev godkendt med grøn smiley. SIDE 7