Strategisk Energiplanlægning Direktør Jens Andersen
Strategiplan Formål: Strategien skal beskrive hvilke veje organisationen skal følge for at nå visionen. Virksomhedens skaktræk for at kunne drive en organisation. Udviklingstiltag der ikke skal fokuseres på
Strategiplan En veltilrettet strategi: Skaber værdi for andelshaverne Angiver retningen og hvilke veje der skal benyttes af organisationen Fokuserer på indsatser Giver en fælles referenceramme for bestyrelse, direktion og medarbejdere. Imødegår kriser før de opstår Imødekommer krav fra interessenter samt symboliserer god og fremadrettet ledelse Motivere medarbejdere til at udvikle deres egen virksomhed og arbejdssituation
Strategiplan Opbygning: 1. Vision 2. Målsætning ikke målbart 3. Mål - langt sigt 2 til 5 år 4. Mål - kort sigt 1 år
Strategiplan Processen: Januar bestyrelsen vedtager en overordnet vison og mål. Februar ledelse og medarbejdere udarbejder mål med tilhørende handlingsplaner. April - Mål indarbejdes I budgettet Marts til januar løbende opfølgning
Strategiplan Processen gode råd: Brug en ekstern konsulent Involver` bestyelsen og medarbejderne Find nogle gode lokaler udenfor virksomheden keep it simple
Strategiplan Kundetilfredshedsundersøgelse: Gennemført I November 2012 Anvendt til at opstille nye mål for eksempel: Indførsel af motivationstarif Bedre kommunikation Bedre energirådgivning Udarbejdelse af kommunikationsstrategi Inden 2016 skal 75% af vores kunder foretrække Næstved Varmeværk fremfor anden varmeforsyning (2012 66%)
Strategiplan Resultater 2012: 13 handlingsplaner er gennemført 5 handlingsplaner er ikke afsluttet og overføres til næste år 1 handlingsplan er stoppet
Strategiplan Resultater 2013: 17 handlingsplaner er gennemført 4 handlingsplaner er ikke afsluttet og overføres til næste år
Strategiplan Resultater 2014: I alt 26 mål / handlingsplaner 19 handlingsplaner er gennemført 4 handlingsplaner er ikke afsluttet og overføres til næste år 3 handlingsplaner er stoppet
Strategiplan Resultater: Samarbejdet med bestyrelsen er styrket meget Kvaliteten I bestyrelsens beslutninger er høj. Efter strategi-døgnet er der få diskussioner I bestyrelsen om retningen på skibet. Medarbejderne er meget velorienteret om virksomhedens strategi. Medarbejderne har stor indflydelse på deres dagligdag. Stærkt kommunikationsværktøj.
Strategiplan Dilemma: Hvornår er det almindelig drift og hvornår er det strategiarbejde, der kræver udarbejdelse af en handlingsplan.
Energiplanlægning Næstved Kommunes Varmeplan CO2-udslip inden for varmeforsyning skal reduceres fra 151.000 ton til 24.000 ton i 2035 (84%). 90% af Næstved by skal forsynes med fjernvarme senest i 2035 udfasning af naturgas.
Energiplanlægning Næstved Varmeværks bidrag: Projektforslag I - udvidelse af fjernvarmeområde incl. biomasseværk Projektforslag II udvidelse af fjernvarmeområde Deltagelse I Energiklyngecenter Sjælland Deltagelse I Bedre Bolig aktiviteter Tilskud til energibesparelser Undersøger forskellige energiformer Samarbejder med kommunens øvrige værker PR-aktiviteter
1 Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
2 Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
3 Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
4 Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
5 Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
6 Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
7 Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
8 Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
EKSEMPEL PÅ HANDLINGSPLAN Nr. 24 Vision: Formål: HANDLINGSPLAN Næstved Varmeværk vil være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme. Optimering af fjernaflæsning. Mål 1 år Mål 5 år Stabilisere og minimere opsamlingstid og vej til økonomirapportering. Der skal max. hentes 150 målere hjem via radiobil. Opsamlingstid og vej til økonomirapportering på 1 dag, der skal max. hentes 100 målere via radiobil. Dato: Udarbejdet af: Ansvarlig: 26. februar 2014 ln ln Handlinger (1. år) Tidsfrist Opstramning af EnergyKey mhp bedre funktionalitet Juni 2014 Opsætning af FA ere på de målere, vi ikke kan fange med radio Medio maj 2014 Optimering af radionetværk Løbende Konvertering af M-Bussystem til radionetværk, Fase 1; Skovsyrevej mv Februar 2015 Økonomi (1. år) Er i budget. Evaluering af målopfyldelsen (1. år) Det konstateres om antallet af målere der hentes med radiobil er faldet til 150 og vejen til økonomirapportering er faldet til under 1,5 arbejdsdage. 9 Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2014