Sundheds- og Kulturforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 414,1-158,1 256,0 417,3-155,8 261,5-5,5 Sundhed, Fritid og Landdistrikt 237,4-45,8 191,6 219,3-24,0 195,3-3,7 Kultur og Bibliotek 240,5-29,0 211,5 232,5-16,6 215,9-4,4 i alt 892,0-232,9 659,1 869,1-196,4 672,7-13,6 Ikke rammebelagte driftsudgifter Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 691,7 0,0 691,7 671,2 0,0 671,2 20,5 I alt Drift 1.583,7-232,9 1.350,8 1.540,3-196,4 1.343,9 6,9 Anlæg Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 0,8-18,3-17,5 1,1-2,0-0,9-16,6 Sundhed, Fritid og Landdistrikt 44,5-4,3 40,2 52,2 0,0 52,2-12,0 Kultur og Bibliotek 19,2 0,0 19,2 38,7 0,0 38,7-19,5 I alt Anlæg 64,5-22,6 41,9 92,0-2,0 90,0-48,1 I alt 1.648,2-255,5 1.392,7 1.632,3-198,4 1.433,9-41,2 Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommunens større og selvejende kulturelle institutioner tilknyttet Sundheds- og Kulturforvaltningen. Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse og til initiativer, der kan understøtte opfyldelsen af målene i sundhedspolitikken i samarbejde med øvrige forvaltninger. Herudover omfatter sektoren udgifter til NT for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for kommunal kørsel, trafikplanlægning samt administrative opgaver herunder råd og nævn. Sundhed, Fritid og Landdistrikter Sektoren omfatter bl.a. driften af Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed, midler til frivilligt socialt arbejde, tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger, drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune. 1
Kultur og Biblioteker Sektoren omfatter bl.a. tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter. Sektoren omfatter også drift af hovedbiblioteket, lokal- og by-biblioteker, bogbusser, pædagogisk læringscenter samt biblioteksvirksomhed (centralbibliotek) for regionens biblioteker mv. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Regnskab sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter 417.109 414.121 417.345-3.224 Indtægter -155.825-158.100-155.825-2.275 Netto 261.284 256.021 261.520-5.499 Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter 671.194 691.720 671.194 20.526 Indtægter 0 0 0 0 Netto 671.194 691.720 671.194 20.526 Nettodrift i alt 932.478 947.741 932.714 15.027 Anlæg Udgifter 500 760 1.078-318 Indtægter 0-18.329-2.000-16.329 Netto 500-17.569-922 -16.647 Sektor i alt 932.978 930.172 931.792 (1.620) Sektorens formål Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration indeholder tre hovedområder. Sundhedsfinansiering: Sundhedsfinansierings største område er en afregningsdel vedrørende kommunal medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser (KMF), og en mindre del vedrører finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. Et væsentligt formål under sundhedsfinansiering er desuden at igangsætte og finansiere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for at forbedre borgernes sundhed, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens visioner og mål, som er beskrevet i sundhedspolitikken for 2015-2018. 2
Kollektiv trafik: Kollektiv trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT) for den kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning, køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning (kørselskontoret) af den visiterede kørsel i Aalborg Kommune, og som overvejende varetages på vegne af kommunens øvrige forvaltninger. Formålet er især at få flest til at benytte den kollektive trafik, sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne og sikre bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aalborg Kommune. Dette sker inden for rammerne af Aalborg Kommunes kollektive trafikplan samt strategi for den kollektive bustrafik. Administration: Administration omfatter Sundheds- og Kulturforvaltningens centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen samt Sundhedsstrategisk Team. Endelig ligger drift af Aalborg Kommunes råd (handicapråd, integrationsråd og ligestillingsudvalg) samt tilskud til kommunens samråd herunder. 3
Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration oprindelige bud Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2018 417.109-155.825 261.284 Overførsler fra tidligere år 560 0 560 Barselsudligningsordning -186 0-186 Trepartsmidler 374 0 374 Lov- og cirkulæreprogram 193 0 193 Overført til anden forvaltning vedr Kræftpakke IV -576 0-576 Rammereduktion vedr. kopi- og print -94 0-94 Andel i besparelse vedr. el-indkøb -285 0-285 Lønjustering 250 0 250 Korrigeret serviceudgifter 417.345-155.825 261.520 Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt 2018 671.194 0 671.194 Korrigeret ikke rammebelagte driftsudgifter 671.194 0 671.194 Anlæg Oprindeligt 2018 500 0 500 Overførsel fra tidligere år -1.422 0-1.422 Korrigeret anlæg -922 0-922 Ved byrådets behandling af regnskab 2017 blev der overført 560.000 kr. fra 2017 til 2018. Sektoren fik reduceret tet med 186.000 kr. vedr. barselsudligningsordningen og tilført 374.000 kr. vedr. Trepartsmidler I forbindelse med aktuel status i efteråret 2018 tilførtes 193.000 kr. som følge af lov- og cirkulæreprogram vedr. databeskyttelsesforordning, og cyber- og informationssikkerhed. Ligeledes overførtes 576.000 kr. til Ældre- og handicapforvaltningen vedr. tidligere års lov- og cirkulæreprogram vedr. Kræftpakke IV. Endelig blev tet reduceret med i alt 379.000 kr. som andel i besparelse vedr. el-indkøb samt reduktion vedr. kopi og print. På sektoren blev løntet justeret med 250.000 kr. På anlægssiden blev overført et merforbrug fra 2017 på 1.422.000 kr. vedr. Kollektiv Trafik. Driftsaktiviteter i 2018 4
Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Specialiseret genoptræning 9,8 0,0 9,7 0,0 9,9 0,0-0,2 Vederlagsfri fysioterapi 43,1 0,0 41,8 0,0 44,4 0,0-2,6 Sundhedsfremme og forebyggelse 19,8 0,0 19,7-1,8 20,2 0,0-2,3 Afregning med NT 317,9-155,8 307,9-151,3 313,1-155,8-0,7 Trafikplanlægning 4,8 0,0 4,2 0,0 4,4 0,0-0,2 Kørselskontor 2,6 0,0 7,5-4,9 2,7 0,0-0,1 Råd og nævn 1,6 0,0 1,6 0,0 1,8 0,0-0,2 Administration 20,6 0,0 21,7-0,1 20,7 0,0 0,9 I alt 420,2-155,8 414,1-158,1 417,2-155,8-5,4 Ikke rammebelagte driftsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering 671,2 0,0 691,7 0,0 671,2 0,0 20,5 I alt 671,2 0,0 691,7 0,0 671,2 0,0 20,5 I alt driftsaktiviteter 1.091,4-155,8 1.105,8-158,1 1.088,4-155,8 15,1 Væsentlige afvigelser (drift) I forbindelse med byrådets godkendelse af overførselssagen i forbindelse med regnskab 2017 blev det besluttet, at forvaltningerne skulle overføre 50 % af overførslerne fra 2018 til 2019. For Sundheds- og Kulturforvaltningen udgjorde det 4,1 mio. kr. For sektoren viser regnskabet et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. for serviceudgifterne, hvilket primært skyldes, at forvaltningens pålagte overførsel fra 2018 til 2019 var forudsat finansieret af sektoren. På den kollektive trafik viser regnskabet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for afregningen med NT. Mindreforbruget er en kombination af merindtægt på skolebuskørsel og merudgift på gratiskørsel. Herudover ses et lille mindreforbrug på trafikplanlægning og kørselskontoret. På råd og nævn viser regnskabet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til Tilgængelighedspuljen under Handicaprådet. På administration viser regnskabet et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold; En negativ tillægsbevilling på barselsudligningsordningen og manglende refusioner, som dog forventes indtægtsført i 2019. Herudover var der et merforbrug på drift og vedligeholdelse af bygning i Danmarksgade. Resultatet for de ikke rammebelagte driftsudgifter omfattende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) var et merforbrug på 20,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,06 % i forhold til det korrigerede. I forhold til KL s prognose for 2018 på 684,8 mio. kr. udgjorde merforbruget 7,0 mio. kr. svarende til ca. 1,2 %. Nedenfor fremgår og regnskab for 2018 for KMF opdelt på områder og 5
aldersgrupper, dog er kommunens korrektion af skønnet for KMF 2018 i forhold til KL s prognose ikke aldersfordelt. Budget og regnskab 2018 for KMF, fordelt på områder og aldersgrupper Beløb i 1.000 kr. KMF i alt Somatik Psykiatri* Almen praksis Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Aldersgrupper 35.417 34.942 35.417 34.942 0-2 årige 22.926 23.214 19.477 19.821 3.449 3.393 3-64 årige 241.125 238.513 214.563 212.384 26.562 26.129 65-79 årige 260.233 264.914 242.059 247.037 18.174 17.877 +80 årige 125.067 130.136 117.812 122.999 7.255 7.137 Korr. AaK - 13.574 KMF I alt 671.194 691.719 593.911 602.241 35.417 34.942 55.440 54.536 *Psykiatri er ikke aldersopdelt Det fremgår af tabellen, at regnskabet for psykiatri viser et mindreforbrug for 2018 på ca. 0,5 mio. kr. og for almen praksis (sygesikring, praktiserende læger mv.) et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til KL s prognose for 2018. På det somatiske område viser regnskabet et merforbrug på 8,3 mio. kr., som primært kan relateres til aldersgrupperne 65-79 år og +80 år. Der var forventet en stigning i udgifterne til de ældste aldersgrupper i 2018, idet taksterne i 2018 for disse aldersgrupper blev øget væsentligt. Yderligere var der i 2018 en stigning i antallet af kontakter for de to ældste aldersgrupper, men et fald for øvrige aldersgrupper. De seneste år har der været store udfordringer med KMF'en, og der er opstået store uforklarlige variationer i udgifter for mange kommuner. I 2018 var én af udfordringerne med KMF manglende opdateringer af data i KØS (Kommunal Økonomisk Sundhedsinformationsgrundlag) til belysning af afregningen. Det besværliggør, dels en hensigtsmæssig og ressourceoptimal tilrettelæggelse af sundhedstilbuddene, dels er det vanskeligt at skabe overblik over aktiviteten og den forventede økonomi på området. For Aalborg kommune betød det, at ca. 2/3 af merforbruget (12,9 mio. kr.) kan henføres til afregningerne i 4. kvartal 2018, idet status efter september måned 2018 viste et merforbrug på 7,6 mio. kr., svarende til 1,13 % i forhold til det korrigerede. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Antal borgere der modtager spec. genoptræning 1.241 1.193 Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi 2.891 2.778 6
Passagertal Aalborg Kommune (mio.) (passagertal for 2018 foreligger endnu 16,6 ikke) Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Storvorde Læge- og Sundhedshus 0-15,2 Projekt finansieret af Ældre- og Sundhedsminisgteriet Kollektiv Trafik, læskærme 0,1 0,1 Årlig pulje til læskærme, videreføres Pulje til forbedret fremkommelighed -1,1-2,5 Tilskud fra Trafikstyrelsen modtaget ultimo 2018 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Sundheds- og Kulturforvaltningen fik i 2018 tilsagn om et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 15,8 mio. kr. til et projekt vedr. læge- og sundhedshus i Storvorde. Det var forventningen, at arbejdet kunne igangsættes i sidste kvartal 2018, hvorfor der i efteråret blev givet en tillægsbevilling på 2 mio. kr. på både indtægts- og udgiftssiden. Arbejdet blev imidlertid forsinket, hvorfor der kun har været udgifter i begrænset omfang. Da Sundheds- og Ældreministeriet har udbetalt det fulde tilskudsbeløb på 15,8 mio. kr., ses derfor et nettomindreforbrug på Storvorde læge- og sundhedshus, som forudsættes overført til 2019. På Kollektiv Trafik læskærme var resultatet et mindreforbrug, som overføres til 2019. På pulje til forbedret fremkommelighed var det korrigerede -1,1 mio. kr. hvilket skyldes, at et merforbrug på et delvist eksternt finansieret fremkommelighedsprojekt i 2017 blev overført til 2018. Det bevilgede tilskud er modtaget i 2018, hvor der ikke er igangsat væsentlige nye projekter, hvorfor der ses en merindtægt på 1,4 mio. kr., der forudsættes overført til 2019 til brug for fremtidige fremkommelighedsprojekter. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Sundhedsfremme og forebyggelse I marts 2018 blev resultaterne fra Sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det offentliggjort. Den viste med al tydelighed, at vi i Aalborg Kommune står over for store udfordringer. På alle de faktorer som vi ved har betydning for udvikling af livsstilssygdomme, kan vi se en negativ udvikling: mange unge begynder at ryge og drikker for meget alkohol, stadig flere er fysisk inaktive, stadig flere er svært overvægtige, og der er en stor stigning i borgere med dårlig mental sundhed særligt blandt de unge. Denne udvikling er en national tendens, som går på tværs af alle aldersgrupper. Men det gør ikke udfordringen mindre i Aalborg Kommune. På den baggrund er der i 2018 arbejdet med at udforme en nu sundhedspolitik til at afløse den hidtidige sundhedspolitik 2015-2018 I arbejdet med den nye sundhedspolitik har fokus været, at forvaltningerne udarbejder handleplaner, der er målrette pejlemærkerne i politikken, og de udfordringer som sundhedsprofilen har vist os. Sundhedspolitikken, som byrådet godkendte i februar 2019 indeholder 69 nye og forstærkede sundhedsindsatser. 7
Kollektiv Trafik Målet for Kollektiv Trafik i 2018 var en stigning på mindst 2% i passagertallet, svarende til et passagertal på mindst 16,6 mio. indstigende passagerer. Der foreligger i skrivende stund ikke passagertal for 2018. Administration I Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejdes efter missionen: Sundheds- og Kulturforvaltningen skaber sammen med borgerne attraktive muligheder for livsudfoldelse. For at opfylde forvaltningens mission arbejdes der med følgende målsætninger for administrationen: Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og øvrige råd, nævn og udvalg). Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser Omsætning af gældende politikker. Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg Kommune. Forvaltningen skal være en god arbejdsplads med energi og omsorg for at kunne skabe de bedste resultater. For at opfylde disse målsætninger og understøtte sammenhængskraften i opgaveløsningen er der i 2018 arbejdet med forvaltningens mission, pejlemærker og leveregler samt med Aalborg Kommunes personalepolitik, som tilsammen sætter rammer for de metoder og den grundlæggende tænkning, som forvaltningen anvender i sin opgaveløsning samt den måde, som medarbejdere og ledere i forvaltningen arbejder og samarbejder med hinanden og med andre. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter Regnskab sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter 209.597 237.398 219.245 18.153 Indtægter -21.348-45.776-23.951-21.825 Netto 188.249 191.622 195.294-3.672 Anlæg Udgifter 48.295 44.521 52.153-7.632 Indtægter 0-4.336 0 0 Netto 48.295 40.185 52.153-11.968 Sektor i alt 236.544 231.807 247.447-15.640 8
Sektorens formål Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt omfatter driften af Sundheds- og Kulturforvaltningens sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, som omfatter Aalborg Sundhedscenter, Forebyggende medarbejdere, Børn- og Ungeteamet Sund Ung, Kvarterværkstedet og Center for Mental Sundhed. Formålet er at være den udførende og borgernære del af sundhedsfremmeog forebyggelsesindsatsen. Et væsentligt formål er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Fritidsområdets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, det idébetonede foreningsliv, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler samt musik- og spejderkorps. Fritidsområdet står for driften af en række haller, fritidsfaciliteter og sportsanlæg, yder støtte til det frivillige foreningsliv samt arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under Folkeoplysningsloven. Der blev vedtaget en ny Fritidspolitik i 2016. Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistrikterne på forskellig vis fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks. ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fundraising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med andre forvaltninger eller aktører. Den overordnede ramme er Landdistriktspolitik 2014-2018. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikters oprindelige 2018 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2018 209.597-21.348 188.249 Overførsler fra tidligere år 5.967 0 5.967 Overført til anden forvaltning, byfornyelse -350 0-350 Lønjustering 1.428 0 1.428 De Frivilliges Hus, grundlag 2.603-2.603 0 Korrigeret serviceudgifter 219.245-23.951 195.294 Anlæg Oprindeligt 2018 48.295 0 48.295 Overførsel fra tidligere år 3.858 0 3.858 Korrigeret anlæg 52.153 0 52.153 Sektor drift og anlæg i alt 271.398-23.951 247.447 Ved byrådets behandling af regnskab 2017 blev der overført 5.967.000 kr. til 2018. I efteråret er der i forbindelse med aktuel status overført 350.000 kr. til By- og Landskabsforvaltningens 9
byfornyelseskonto fra landdistriktsområdet. Der er tilført 1.428.000 kr. i lønfremskrivning. Endelig ses en teknisk ændring vedr. tet i De Frivilliges Hus. På anlægssiden blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 3.858.000 kr. vedr. anlægsprojekter i sektoren. Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Center for Mental Sundhed 6,3 0,0 7,9-0,8 6,3 0,0 0,8 Sundhedscenter 20,6 0,0 20,7-0,2 20,4 0,0 0,1 Kvarterværksted 1,8 0,0 1,9-0,1 1,8 0,0 0,0 Forebyggende medarbejdere 4,0 0,0 4,1 0,0 4,0 0,0 0,1 Sund Ung - kommunal sundhedstjeneste 2,2 0,0 2,4 0,0 2,2 0,0 0,2 Idræts- og svømmehaller, ejendomme ti 95,3-14,4 119,4-30,9 96,5-14,4 6,4 Folkeoplysning og fritidsktiviteter m.v. 58,1-6,9 56,2-10,3 58,4-6,9-5,6 Fritidsakt. uden for Folkeopl.loven 3,5 0,0 4,1-0,5 5,3 0,0-1,7 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5,6 0,0 8,0-2,7 8,8-2,6-0,9 Landdistriktsudvikling 5,3 0,0 5,0-0,3 8,1 0,0-3,4 Administration 6,9 0,0 7,5 0,0 7,2 0,0 0,3 I alt 209,6-21,3 237,2-45,8 219,0-23,9-3,7 I alt driftsaktiviteter 209,6-21,3 237,2-45,8 219,0-23,9-3,7 Væsentlige afvigelser (drift) Center for Mental Sundhed viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Den væsentligste årsag til merforbruget er, at der på projektet Kulturvitaminer er er afholdt udgifter for 0,5 mio. kr., som efterfølgende refunderes af Kulturministeriet. På Aalborg Sundhedscenter samlet set (Sundhedscenter, Kvarterværksted, Forebyggende medarbejdere og Sund Ung) ses et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,7 % i forhold til korrigeret. Merforbruget skyldes primært investeringer i IT-udstyr og inventar samt personalemæssige omkostninger. På Fritidsområdet skal merforbruget på Idræts- og svømmehaller samt mindreforbruget på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter ses i sammenhæng. 10
På Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsområdet ses et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. Elitesport, som har en opsparet kapital fra tidligere år. På støtte til frivilligt socialt arbejde ses et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,4 vedrører De Frivilliges Hus som på samme måde som Elitesport har haft opsparet kapital med fra tidligere år. Både Elitesport og De Frivilliges hus er selvejende institutioner, som bogføres i Aalborg Kommunes regnskab. Frivilligområdet indeholder ligeledes driften af frivillighusene og puljen til frivilligt socialt arbejde. Der har været en del tilbagebetalinger i 2018, som må tilskrives ændret udbetalingsprocedure. På landdistriktsområdet ses et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket dels kan henføres til udvalgets beslutning om at udskyde behandling af AKA-puljen til 2019 og dels at fordelingen af midler til Landsbyklynger og Udvikling i din by først blev besluttet ultimo 2018. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Borgere i "åben og rolig" - Center for Mental Sundhed, voksne, 372 256 gennemførte Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Investeringer i Løvvangområdet 0,0 0,1 Igangværende Medfinansiering lokale initiativer 0,5 0,3 Pulje Facilitetsudvikling 0,6 0,2 Pulje Alle idræts/svømmehaller - vedligehold 4,1 4,0 Pulje Indendørs gadeidræt -2,2 1,5 Projekt afsluttes i 2019 Prioriteringskatalog 3,9 3,1 Pulje Etablering af kunstgræsbaner 4,3 4,1 Pulje Vandbehandlingsanlæg 0,0 0,0 Afsluttes Renovering Nibe svømmebad 6,0 6,0 Igangværende Skøjtebane 3,5 3,4 Igangværende Hals, fritid, sport og oplevelser 6,5 0,0 Projekt udsat til 2019 Energiinvesteringer 14,0 14,0 Afsluttet Projektforber. - udvidelse Gigantium 1,0 0,3 Igangværende Halprojekt Vestbjerg 2,0 0,3 Igangværende Halprojekt Skipperen 20,0 0,1 Igangværende Forsamlingshude 2018-1,0 0,7 Igangværende Byfornyelse i mindre landsbyer 4,8 1,9 Igangværende Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 11
På Projektet Investeringer i Løvvangområdet ses et begrænset forbrug og intet. Byrådet godkendte i 2017, at der kan afholdes udgifter forud for frigivelse af projektets anlægssum i 2019. På Alle-idræts- og svømmehaller vedligehold ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget søges i forbindelses med overførselssagen overført til drift, idet puljen fra 2019 er overført til Sundheds- og Kulturforvaltningens drifts. På de øvrige anlægsprojekter, der i ovenstående tabel er markeret som puljer, ses et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket dækker over både mer- og mindreforbrug. Da der er tale om årlige puljer søges mer- og mindreforbrug overført til 2019 til de respektive projekter. På projekt Indendørs gadeidræt ses et merforbrug på netto 3,7 mio. kr., hvilket skyldes, at restudbetaling fra tilskudsgivende fonde først finder sted ved projektafslutning. Projektet forventes afsluttet i 2019. Den nye skøjtebane blev taget i brug i 2018, men den endelige afregning finder først sted i 2019, hvorfor mindreforbruget på projektet søges overført til 2019 til dækning af de sidste udgifter. Projektet Hals, fritid, sport og oplevelser skal udmøntes i en inddragende proces i et tæt samarbejde mellem de lokale samråd, foreninger, erhvervsforeninger m.fl. Der har været nogen forskydning i den proces, hvorfor der er behov for at overføre anlægssummen til 2019. Den afsatte anlægssum på projektforberedende arbejde vedr. udvidelse af Gigantium er endnu ikke anvendt fuldt ud og søges overført til 2019 til det fortsatte arbejde forud for det vedtagne anlægsprojekt Udvidelse af Gigantium. Halprojekterne i både Vestbjerg og Skipperen har i 2018 været under forberedelse, og der er behov for at overføre mindreforbrug på begge projekter til 2019. På forsamlingshuspuljen under landdistrikterne ses et mindreforbrug på 0,3 mio. Sundheds- og Kulturforvaltningen godkendte 9. januar 2019 anvendelse af den resterende bevilling til etablering af et nyt forsamlingshus i Øster Hassing. I forbindelse med 2019 er anlægspuljen overført til Sundheds- og Kulturforvaltningens drifts, hvorfor mindreforbruget i forbindelse med overførselssagen søges overført til forvaltningens drifts 2019. På Projektet Byfornyelse i mindre landsbyer" ses et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Den årlige anlægssum på 4,0 mio. kr. er alle disponeret til projekter. Dog ses på disse byforskønnelsesprojekter en vis tidsmæssig forskydning, da projekterne i stort omfang skal have øvrig finansiering på plads inden projekterne kan igangsættes. Derfor er der behov for at overføre mindreforbruget til 2019 til afregning af de bevilgede projekter. Væsentlige takstændringer i 2018 Der blev ikke foretaget væsentlige ændringer i taksterne i 2018 på forvaltningens område. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Det overordnede formål for Aalborg Sundhedscenter og Center for Mental Sundhed er, i samarbejde med en række andre interessenter, at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. 12
Generelt har der også i 2018 været stor og stigende efterspørgsel efter tilbuddene i Center for Mental Sundhed. Over 372 stressramte borgere i alle aldre gennemførte stresskurset Åben og Rolig. Sundheds- og Kulturforvaltningen har i mange år lavet en særlig sundhedsindsats på kommunens mange arbejdspladser med rigtigt gode resultater. I 2017 fik forvaltningen muligheden for at styrke indsatsen via satspuljemidler i en 3-årig periode, og der er i 2018 gennemført næsten 1.700 sundhedssamtaler, næsten det dobbelte i forhold til året før. I 2018 blev der etableret et tilbud med et nyt, mobilt rehabiliteringstilbud med det formål at afhjælpe den geografiske ulighed i sundhed. Rehabilen startede op i 2018 med at køre til Huset i Farstrup. Tre sundhedsfaglige medarbejdere fra Aalborg Sundhedscenter lavede træning og undervisning til borgere med kroniske sygdomme to dage om ugen i fire måneder. Landdistriktspolitikken har som mål at understøtte det lokale initiativ, udvikle byernes fysiske rammer, fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder, sikre bedre adgang til naturoplevelser, understøtte erhvervsudvikling via landdistriktets stedbundne ressourcer og at styrke kendskabet til landdistriktets særlige identitet og kvaliteter. Fritidspolitikken har 5 overordnede visioner: fællesskab, aktivitet, frivillige, partnerskaber og faciliteter. Med baggrund i de fem visioner arbejdes der løbende på at optimere rammerne for et aktivt fritidsliv for kommunens borgere. Blandt resultaterne i 2018 var igangsætning af visionskommune projektet Bevæg Dig for Livet med flere konkrete indsatser. I det første år har der især været fokus på indsatser overfor de målgrupper, der er dårligst repræsenteret i Aalborgs foreningsliv. Foreningssamarbejdet med uddannelsesstederne VUC, SOSU Nord og TECH College i projekt KICK, fik et lovende fundament med en god forundersøgelse. Her fik VUC-elever over et otte ugers forløb fire timers foreningsidræt på skoleskemaet om ugen. Målet, udover at stimulere den fysiske sundhed, er også at øge trivslen for de studerende. Den 15. februar åbnede Game Streetmekka Aalborg. En gammel industribygning var forvandlet til et toptunet gadeidrætshus. Den råt indrettede bygning har gjort gadekulturens aktiviteter tilgængelige året rundt. Modtagelsen var rigtig god, således er 3.433 aalborgensere blevet medlemmer af fællesskabet på asfalten. Over 30.000 besøgende har været forbi og dyrket alt fra parkour, bouldering, basketball og streetsoccer til slackline, grafitti og breakdance, i løbet af 2018. Mere end 150.000 besøgte i dagene 31. august til 1. september Vestre Fjordpark, som udgjorde et slaraffenland af prøv-selv aktiviteter ved Vestre Fjordpark Open. Her fik parkens foreningsliv mulighed for at vise sig frem for skoler og offentlighed. Programmet bød på alt fra livredning, jollesejlads, kajak, beachvolley til madlavning på trangia og - bål. Danmarks måske flotteste skøjtebane blev åbnet d. 15. december med besøg fra de danske mestre i ishockey Aalborg Pirates og AaB Ishockey, samt show fra Aalborg Skøjteløberforening. Åbningen var længe ventet efter et par mellemår med den gamle, noget nedslidte skøjtebane. Rigtig mange borgere mødte op til åbningen, hvor foreningslivet repræsenteret ved AaB Ishockey og Aalborg Skøjteløberforening, står for udlejningen af skøjter. Sektor Kultur og Bibliotek 13
Regnskab sektor Kultur og Bibliotek Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter 227.674 240.462 232.513 7.949 Indtægter -16.580-29.009-16.580-12.429 Netto 211.094 211.453 215.933-4.480 Anlæg Udgifter 16.190 19.218 38.729-19.511 Indtægter 0 0 0 0 Netto 16.190 19.218 38.729-19.511 Sektor i alt 227.284 230.671 254.662-23.991 Sektorens formål Kulturområdet har bl.a. til opgave at forestå, støtte eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger mm. Stadsarkivet inkl. udvandrerarkivet er ligeledes en del af sektoren. Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til musiske arrangementer og kulturelle aktiviteter og har et rammebeløb som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget. Området er reguleret af en lang række forskellige love bl.a. teater-, musik-, film-, biblioteks-, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud modtager statsligt tilskud, og alle har en væsentlig egenindtjening i form af fx billetsalg, sponsorater, fondsmidler og arrangementer. Kulturpolitikken gælder perioden 2013-18. Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker, bybiblioteker og bogbusser. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af digitale medier er fortsat stigende, og der ses et mindre fald i udlån af fysiske materialer. Bibliotekerne i kommunen benyttes i stigende grad som f.eks. læsesalsfunktion for unge studerende og interessen for deltagelse i kulturelle og debatskabende aktiviteter som eksempelvis bog- og debatcafeer er ligeledes stigende. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 14
Godkendte ændringer til sektor Kultur og Bibliotek Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2018 227.674-16.580 211.094 Overførsler fra tidligere år 1.596 0 1.596 Tillægebevilling, tilskud etablering og drift, Art Center Spritten 920 920 Lønjustering 926 0 926 Lønjustering selvejende institutioner 1.397 0 1.397 Korrigeret serviceudgifter 232.513-16.580 215.933 Anlæg Oprindeligt 2018 18.940 0 18.940 Overførsel fra tidligere år -546 0-546 Tillægsbevilling, opførelse af Saracenoværk på Spritten 19.505 0 19.505 Tillægsbevilling, tilskud til vedligeholdelse, Art enter Spritten 830 0 830 Korrigeret anlæg 38.729 0 38.729 Sektor drift og anlæg i alt 271.242-16.580 254.662 Ved byrådets behandling af regnskab 2017 blev der overført 1.596.000 kr. til 2018. Budgettet er tilført i alt 2.323.000 kr. til lønfremskrivning, heraf 1.397.000 vedr. selvejende institutioner. Der er givet en tillægsbevilling til etablering og drift af Art Center Spritten på 920.000 kr. på driften. På anlægssiden er der overført et merforbrug fra 2017 på 546.000 til 2018. I forbindelse med Art Center Spritten er der tilført 830.000 kr. til vedligeholdelse på anlæg og 19.505.000 kr. netto til opførelse af Saracenoværk på Spritten. Driftsaktiviteter i 2018 15
Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Museer 16,8 0,0 16,7 0,0 16,8 0,0-0,1 Teatre 10,4-2,9 10,6-3,3 10,4-2,9-0,2 Musikarrangementer 43,6 0,0 43,8-0,1 43,7 0,0 0,0 Andre kulturelle opgaver 34,9 0,0 41,0-6,9 37,8 0,0-3,7 Aalborg Stadsarkiv 5,9 0,0 8,3-2,5 6,7 0,0-0,9 Trekanten 4,6-0,3 5,3-1,2 4,7-0,3-0,3 Nordkraft Event 1,4 0,0 2,1-0,2 1,5 0,0 0,4 Kunsthal Nord 1,7 0,0 2,0-0,7 1,7 0,0-0,4 Biblioteksdrift 101,3-13,4 103,1-14,1 102,1-13,4 0,3 Administration 7,0 0,0 7,5 0,0 7,1 0,0 0,4 I alt 227,6-16,6 240,4-29,0 232,5-16,6-4,5 I alt driftsaktiviteter 227,6-16,6 240,4-29,0 232,5-16,6-4,5 Væsentlige afvigelser (drift) På sektoren ses samlet et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket dækker over både mer- og mindreforbrug i sektoren. I sektoren ses en række projekter med ekstern finansiering, som samlet andrager 3,3 mio. kr., og som forudsættes overført øremærket til disse projekter i 2019. Det drejer sig bl.a. om Kulturkanten, projekt Makerspace på Trekanten og Kunsthal Nord. Merforbruget på biblioteket kan henføres til anskaffelse af bogbilen, som er en af konsekvenserne for strukturændringen på biblioteksområdet. 16
Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Kunsten, vedligeholdelse 2,0 2,0 Årligt tilskud Projektmodning, Aalborghus Slot 1,9 0,8 Igangværende Musikkens Hus 10,4 12,5 Årligt tilskud Zoologisk Have, rammebeløb 0,4 0,4 Årligt tilskud Kulturens rum og rammer 1,9 1,5 Pulje Trekanten, renovering 1,7 1,7 Afsluttet Realisering Cloud City 19,5 0,0 Afventer Tilskud, Art Center Spritten 0,8 0,4 Årligt tilskud Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber På projektmodning, Aalborghus Slot ses et mindreforbrug, som forudsættes overført til 2019. Aalborg Kommune er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, at Aalborghus Slot via fondsmidler m.v. omdannes til en ny destination for formidling af historie og kulturarv ved Nordjyllands Historiske museums Aalborg afdeling og Stadsarkivet. Projektet afventer p.t. forskellige analyser. På det årlige anlægstilskud til Musikkens Hus ses et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes ændring i momsregler. Musikkens Hus modtager et bruttotilskud årligt på 12,5 mio. kr., og der er fra 2018 ikke længere mulighed for momsrefusion på tilskuddet. Merforbruget søges i forbindelse med overførselssagen dækket ind af kassen. På puljen Kulturens rum og rammer og tilskud til Art Center Spritten har det ikke været muligt at udbetale de fulde tilskud, hvorfor mindreforbruget søges overført til 2019. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Aalborg Kommune gik i 2018 sammen med en række større kulturinstitutioner om at få udarbejdet en tilbageløbsanalyse, der bredt kortlagde kulturens betydning for samfundet i Aalborg. Tilbageløbsanalysen påviste blandt andet, at kulturlivet betyder meget for kommunens borgere. På spørgsmålet om, hvad der gør Aalborg god at leve i for borgerne, er kulturlivet den absolutte topscorer, hvor 34 procent mener, at kulturlivet er det der især gør Aalborg til en god by at leve i. Tilbageløbsanalysen tog også temperaturen på erhvervslivets holdning til kulturlivet i kommunen, hvor over 70 procent af virksomhederne gav udtryk for, at kulturen har en positiv betydning for, hvor attraktivt det er at drive virksomhed. Den 20. november 2018 delte tusindvis af børn og unge fra hele landet deres drømme her i Aalborg. Det fandt sted på Havnefronten overfor Aalborghus Slot i forbindelse med fejringen af FN Børnekonventionens fødselsdag. 17
Makerspace 9220 blev indviet den 1. marts 2018 med hjælp fra Nikolaj Sonne fra DR s So Ein Ding. Makerspace 9220 ligger i kulturhuset Trekanten i Aalborg Øst og er Nordjyllands eneste åbne Makerspace. Det er et digitalt knallertværksted, hvor alle borgere kan 3D-printe selv de mindste og mest detaljerede ting, laserskære i alt fra læder til finer og brodere de flotteste designs. I Makerspace 9220 er det kun fantasien, der sætter grænsen. Målet har været at gøre kostbare maskiner og nye teknologier tilgængeligt for den brede befolkning. Aalborg Stadsarkivs lokaler anvendes til udstillinger, og i 2018 handlede en af dem om migration. Her kunne de besøgende blive klogere på spørgsmål som: Kan vi lære noget om nutidens migration og integration ved at sammenligne med de danske udvandrere, som efterhånden har levet i deres nye hjemland i op til fem generationer? Hvilke dele af kulturen bliver hængende, hvad forsvinder eller forandres og hvor hurtigt går det? I 2018 fortsatte Aalborg Bibliotekerne indsatsen for at formidle den digitale litteratur på bibliotekernes digitale platforme, ereolen og ereolen Go. Gennem en koncentreret indsats med formidling af ereolen Go til kommunens skoler er Aalborg Bibliotekerne blevet det bibliotek, der udlåner flest elektroniske børnebøger på landsplan. Krydret med en flot temaside om lydbøger på aalborgbibliotekerne.dk, resulterede indsatsen I, at Aalborg Bibliotekerne i november måned 2018 modtog prisen som Bedste biblioteksformidler af digital litteratur. 2018 var året, hvor Aalborg Bibliotekerne via Projektet Læsefamilier tilbød abonnement på læselyst og familiestunder. På tværs af regionen fik 75 familier hver måned en pose med hjem, hvor de med afsæt i spil, aktiviteter, litteratur og fælles læseoplevelser fik mulighed for at tilbageerobre noget af det nærvær, mange familier føler de har tabt til skærme og logistik. Aalborg Bibliotekerne har i samarbejde med de nordjyske biblioteker, Trygfondens Børneforskningscenter og institutioner i hele regionen afsluttet Projekt Sprogstart. Mere end 1.000 børn fordelt på 54 stuer i 43 daginstitutioner har deltaget i sprogudviklingsforløb for at undersøge, hvordan indsatsen påvirker børnenes sprogudvikling. 18