Politisk økonomiopfølgning 2015 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2015 Side 1 af 6
Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.507 3.651 3.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Visiterede timer, kommunalt 2.455 2.705 2.644 Personlig pleje 2.009 1.965 Praktisk hjælp 696 679 i alt 682 667 Personlig pleje 345 342 Praktisk hjælp 631 614 Visiterede timer, privat 1.052 946 1.020 Personlig pleje 575 631 Praktisk hjælp 371 389 i alt 397 7 Personlig pleje 125 132 Praktisk hjælp 384 395 Visiterede timer total 2014 3.375 3.5 3.462 3.390 3.385 3.201 0 0 3.655 3.622 3.699 3.604 3.670 Visiterede timer, kommunalt 2014 2.368 2475 2424 2413 2383 2533 2845 2730 2757 2730 2.747 Visterede timer, privat 2014 1.007 1065 1038 977 1002 668 810 892 942 874 923 4.000 Visiterede timer pr. uge 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Visiterede timer total Visiterede timer total 2014 Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat Økonomisk effekt af afsluttede borger forløb i Aktiv Hver Dag visiteret, Aktiv hver dag ved kommunal leverandør afsluttet i den konkrete måned ved kommunal leverandør afsluttet i den konkrete måned - akkumu Akkumuleret besparelse ved kommunal leverandør i kroner ved private leverandører afsluttet i den konkrete måned ved private leverandører afsluttet i den konkrete måned - akkumul Akkumuleret besparelse i kroner ved private leverandører 9 12 9 21 15.661 25.597 4 3 4 7 0 4.851 Effekt opgørelse på 1 år, 1.000 kr. (nyt nøgletal) 1.836 1.781 Note: Nøgletallet er et udtryk for de aktive besparelser, der har effekt i måneden udtrykt som et helårstal. Effekten af nedsættelse af visiterede timer antages at have en varighed. Den er sat til 12 månede +20 timers borgere +20 timer/uge kommunalt 12 14 heraf under 65 år 2 5 +20 timer/uge privat 3 3 heraf under 65 år 1 1 +27 timers borgere +27 timer/uge kommunalt 12 11 heraf under 65 år 4 3 +27 timer/uge privat 3 4 heraf under 65 år 0 0 Side 2 af 6
Venteliste Akutpladser (kapacitet) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i mdr. 5,0 6,0 Belægningsprocent i måneden 11,0 5,0 Udskrivninger til hjem i måneden Udskrivninger til MDP/plejehjem i måneden Udskrivninger til hospital i måneden Død 1 0 2 1 0 0 0 0 Antal boliger i alt Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti 2015 Venteliste plejeboliger, den spec. m/frit valg 2015 Samlede venteliste plejeboliger 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Venteliste - ældreboliger Antal ældreboliger (kapaciteten) på venteliste Heraf borgere som har takket nej mere end én gang Tomgangsleje kroner bogført i måneden 410 410 410 38 36 11 10 0 Antal ledige boliger 10 7 1 0,9 0,8 0,7 på venteliste til en plejebolig 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Samlede venteliste plejeboliger 2015 Side 3 af 6
Botilbud for voksne 107 Anbragte personer Budgetlagt 107 (antal personer 2015) 41 38 38 39 Tilgang 1 0 1 Afgang 0 0 0 Gennemsnitspris pr. md 39.413 48.844 47.356 50.009 107 (antal personer 2014) 41 38 38 38 38 37 38 36 39 39 37 Botilbud for voksne 108 inkl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt 108 (antal personer 2015) 36 36 37 Tilgang 0 0 1 Afgang 1 0 0 Gennemsnitspris pr. md 74.136 87.388 80.862 90.103 108 (antal personer 2014) 38 39 39 38 39 39 39 39 39 37 Botilbud for voksne 107 Botilbud for voksne 108 41 41 39 39 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34 107 (antal personer 2015) 107 (antal personer 2014) 108 (antal personer 2015) 108 (antal personer 2014) 85 (Betalingsborgere) Budgetlagt Individuel støtte 2015 38 30 30 28 Tilgang 0 1 1 Afgang 32 1 3 Gennemsnitspris pr. md 12.212 15.295 16.050 15.819 2014 (individuel støtte) 49 45 48 49 55 52 48 50 47 47 51 60 62 Boophold (inkl. Trekløveret) 2015 48 52 51 51 Tilgang 0 0 0 Afgang 2 1 0 Gennemsnitspris pr. md 38.672 42.115 41.596 42.438 2014 (Døgn) inkl. egne tilbud 43 39 39 39 39 42 42 42 43 43 50 50 Voksenstøtte 99 + 85 Budgetlagt Socialpsykiatri 2015 Tilgang Afgang Socialpsykiatri 2014 187 189 188 187 190 183 188 191 201 204 212 213 Socialpsykiatri antal borgere 220 210 200 190 180 170 160 Socialpsykiatri 2015 Socialpsykiatri 2014 Side 4 af 6
Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt Antal personer 10 10 10 11 Gennemsnitspris pr. md. 85.332 120.187 99.309 98.896 Antal timer 2015/Ugentligt 1250,05 1250,05 14,05 2014/Ugentligt 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Budgetlagt STU 2015 (antal borgere) 32 26 26 26 Boophold (en del af 107) 5 5 5 6 Tilgang 1 0 0 Afgang 0 0 0 Gennemsnitspris pr. md 21.710 22.262 22.164 20.827 STU 2014 (antal borgere) 38 31 31 31 33 33 33 30 28 28 28 27 25 35 33 31 29 27 Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) antal borgere 25 STU 2015 (antal borgere) STU 2014 (antal borgere) Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) og (Ophold) Egne Borgere 76 44 Antal (Støttekontaktperson) 58 55 54 Tilgang 9 0 1 Afgang 0 3 2 Gennemsnitspris pr. md 7.594 8.547 8.8 8.612 2014 (Støttekontaktperson) 38 50 49 49 48 44 45 44 48 46 45 43 49 Antal (Ophold) 35 28 31 31 Tilgang 3 3 0 Afgang 0 0 0 Gennemsnitspris pr. md 37.185 32.676 30.702 30.168 2014 (Ophold) 45 32 31 33 33 29 30 29 27 22 22 24 25 Misbrugsområdet Stofmisbrug 2015 Stofmisbrug 2014 Ambulant - eget tilbud 2015 Ambulant - eget tilbud 2014 Eksterne tilbud 2015 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2014 70 66 67 81 77 81 83 80 78 78 78 82 78 74 65 65 64 80 76 79 78 79 77 76 77 81 74 74 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 3 1 1 2 5 1 1 2 1 1 1 1 Side 5 af 6
Antal behandlinger Antal behandlinger Alkoholbeh. 2015 Alkoholbehandling 2014 Egne tilbud 2015 Ambulant - eget tilbud Anonyme - eget tilbud Egne tilbud 2014 Eksterne tilbud 2015 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører(incl. Projekt) Omsorgsophold 110 - eksterne lev.dør. Anonyme - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2014 103 123 105 108 101 97 94 96 107 112 96 106 100 100 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 42 3 0 36 47 39 41 48 53 48 46 44 46 45 63 81 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 71 52 3 2 2 8 8 5 0 0 0 69 61 62 57 53 48 54 64 50 62 54 55 Stofmisbrug 90 80 70 60 50 30 20 Stofmisbrug 2015 Stofmisbrug 2014 Alkoholbehandling 1 120 100 80 60 20 Alkoholbeh. 2015 Alkoholbehandling 2014 Side 6 af 6