Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme 2019 Budgetforslag 2019 Afvigelse i forhold til budgetrammen +=mindreforbrug -= merforbrug % afvigelse Integration, forsørgelse 22.060 19.840 2.221 10,1% Sygedagpenge, forsørgelse 134.194 128.018 6.176 4,6% Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse 162.066 158.427 3.638 2,2% Forsikrede ledige, forsørgelse 158.095 154.528 3.567 2,3% Fleksjob, forsørgelse 121.604 121.476 128 0,1% Ledighedsydelse, forsørgelse 57.395 53.875 3.519 6,1% Ressourceforløb, forsørgelse 84.907 88.895-3.988-4,7% Førtidspensioner 415.116 436.537-21.421-5,2% Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse 17.098 14.130 2.968 17,4% Unge, forsørgelse 69.827 69.301 526 0,8% Aktivitet 57.191 56.513 678 1,2% Unge, aktivitet 29.915 29.915 0 0,0% Boligstøtte, personlige tillæg mv. 94.616 94.616 0 0,0% Beskæftigelses- og integrationsudvalget i alt 1.424.084 1.427.072-2.988-0,2%
Budget 2019 Udviklingen i ledighed 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 Kilde: Jobindsats.dk Antal jobparate ledige i Horsens Kommune Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj 2017 Jun 2017 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018
Ændringer fra budget 2018 til 2019 Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budgetterede udgifter 2018 (i 2019 priser) 1.413 mio. kr. Overgang fra gammel til ny ordning for førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse + 11,6 mio. kr. Fald i ledigheden på a-dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp og ledighedsydelse - 22,9 mio. kr. + 14,6 mio. kr. Flere borgere på førtidspension og jobafklaringsforløb (ressourceforløbsydelse) Reduktion af udgifter til boligplacering og sprogundervisning af flygtninge +25,4 mio. kr. -0,5 mio. kr. Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budgetterede udgifter 2019 1.427 mio. kr. Heraf er 11,6 mio. kr. allerede indregnet i rammebudgettet for 2019.
Budget 2019 Ny lovgivning Aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer Afskaffelse af statsrefusion på aktivering Udspil om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Administrative forenklinger (MEP) Reform af den forberedende grunduddannelse og den sammenhængende ungeindsats Ny forberedende grunduddannelse Sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunen Skatteaftale Brugerbetaling på danskuddannelse
Ekstra materiale
Budget 2019 udvikling i antalsforudsætning Ydelsesgruppe Antal budget 2018 Antal budget 2019 Integration forsørgelse 300 275 Sygedagpenge forsørgelse 1.133 1.041 Kontanthjælp og revalidering forsørgelse 1.313 1.296 Forsikrede ledige forsørgelse 1.164 1.140 Fleksjob forsørgelse* 1.525 1.572 Ledighedsydelse forsørgelse* 440 433 Ressourceforløb forsørgelse 690 724 Førtidspension* 3.454 3.515 Senior- og servicejob, jobtræning og jobrotation 78 66 Unge forsørgelse 743 722 Forventet antal ydelsesmodtagere i alt 10.840 10.783
Budget 2019 Udgift pr. borger Ydelsestype Netto udgift pr helårsperson pr år. Nettoudgifter pr. helårsperson pr. måned Bruttoudgifter pr. helårsperson pr. år Bruttoudgifter pr. helårsperson pr. måned Integrationsydelse 69.644 5.804 90.552 7.546 Uddannelseshjælp 61.078 5.090 101.797 8.483 Kontanthjælp 121.459 10.122 121.459 10.122 Revalideringsydelse 169.132 14.094 216.005 18.000 Ressourceforløb 128.264 10.689 161.014 13.418 Jobafklaringsforløb 120.409 10.034 152.726 12.727 Ledighedsydelse 124.424 10.369 165.068 13.756 Sygedagpenge 123.959 10.330 195.766 16.314 A-dagpenge 134.991 11.249 206.946 17.245
Budget 2019 Øvrige udvalg 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetramme 2019 Budgetforslag 2019 Afvigelse i forhold til budgetrammen +=mindreforbrug -= merforbrug % afvigelse Administrationsbygninger Jobcentret 5.824.274 5.824.274 0 Administration Jobcentret 98.858.004 98.858.004 0 Administrationsbygninger Ungeenheden 1.789.439 1.789.439 0 Administration - Ungeenheden 13.231.344 13.231.344 0 Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt 119.703.061 119.703.061 0 0 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetramme 2019 Budgetforslag 2019 Afvigelse i forhold til budgetrammen +=mindreforbrug -= merforbrug % afvigelse Ungdommens uddannelsesvejledning 9.278.564 9.278.564 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3.617.095 3.617.095 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 23.617.837 23.617.837 0 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 1.086.579 1.086.579 0 Børne- og Uddannelsesudvalget i alt 37.600.075 37.600.075 0 0