Bemærkninger til budgetforslag:

Roskilde Museum Oprindeligt budget 2012 Budget 2013 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale 13.887.526-85.000 13.705.380 0 28 Lokaler 1.932.442-32.100 1.708.042 0 32 Samlingerne 1.375.302-396.302 1.502.302-396.302 38 Undersøgelser 729.000 0 565.000 0 44 Konservering 210.000 0 184.000 0 50 Udstillinger 695.000 0 670.000 0 54 Anden oplysningsvirksomhed 3.268.200 0 4.205.200 0 58 Administration 460.700 0 596.000 0 60 Entréindtægter 561.200-224.200 - -219.200 62 Betaling for kap. 8 undersøgelser - -500.000 - -500.000 70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter 1.665.100-924.200 897.600-200.000 72 Renter 3.300-115.300 3.300-115.300 82 Købmandsgård 237.300-433.300 237.300-433.300 84 Kiosk 67.800-102.000 72.800-102.000 86 Forlag 40.000 0-0 88 Hensættelser 175.600-1.613.000 - -1.791.000 90 Tilskud - -20.883.067 - -20.589.822 SUM 25.308.469-25.308.469 24.346.924-24.346.924 Resultat, balance 0 Bemærkninger til budgetforslag: Gager fremskrevet med 1,5 %. Øvrige udgifter uændret. I budget er forudsat uændret museumslov ved beregning af statstilskud. 1 Fjordcenter lukket i 2013 2 Almindelig driftsbudget for Peugeot i 2013. 3 Samlet rengøring i Sukkerhuskarre 4 Konto opskrives 5 Konto bespares 6 Driftsaftale af Sankt Laurentii kirkeruin indgår i løbende drift og tilskud. 7 Projekt ved Roskilde Museum anses for udgiftsneutralt. 8 Fryseprojekt afsluttet i 2012 9 Udstillingsvirksomhed Domkirken afholdes i samarbejde med museet over Menighedsråds drift. 10 Inklusive udgift til drift af Roskilde-computere: 4 stk. i Lejre og 4 stk. i Frederikssund. 11 Engangsudgift i 2013 på kr. 25.000 til registrering i fm flytning af magasin fra Ols Gade og kr. 60.000 i fm flytning af magasin fra Fjordcenter. 12 Inklusiv kr. 40.000 til digitalisering af Vindinge. 13 Udvendig vedlighold Sukkerhuskarré. Ols 15 og 17 fraflyttet 14 Heraf engangsudgift på kr. 20.000 til udarbejdelse af prospekt for udstillinger i Hesterbjerggård. 15 Arkiv, materialer udgår. AV, drift opskrives til finansiering ad Fotodatabasens drift. Magasinmat. Opskrives 16 Registreringsprojekt afsluttes. Finansieres af henlæggelser til formålet. 17 Anskaffelse og drift af varebil til skoletjeneste. Finansieres af henlæggelse til formidling. 18 Arkæologisk videnscenter. Ny post. 19 Maritim aktivitet, Fjordmuseet omdøbes til Maritim skoletjeneste. 20 Udgifter til bådelau for Sommerflid og Arne og Jørgen jolle mv. 21 Repræsentationskonto opskrives med kr. 25.000. 22 Hensat Museum: Arbejde med beretningsefterslæb. 23 Ny konto til samarbejde mellem biblioteker og Museum. 24 Kulturstyrelse bevilget kr. 102.000 og Møller-Clausen fonden bevilget kr. 28.500 til projekt for gennemgang af samlinger. 25 Projekt Danmarks Rockmuseum. Foruden ovennævnte driftsbudget for Roskilde Museum har Roskilde Museum et anlægs- og projektprogram. Roskilde, den 19. december 2012 Frank Birkebæk Museumsdirektør Lars Buhl Regnskabsfører

Specifikationer til regnskab og budget Budget 2012 Budgetforslag 2013 22 Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Gager 11.970.332 11.807.756 Fleksjobansættelser 1.212.094 1.213.324 133 Finansstyrelsens fleksjobordning 120.000 120.000 134 Finansieringsbidrag, ATP 44.000 44.000 135 AER 86.400 86.400 136 Barsel.dk 31.000 31.000 139 Kørselsgodtgørelse 84.200 84.200 140 Telefongodtgørelse 6.600 6.600 141 Lovpligtige arbejdsskadeforsikring 74.200 74.200 142 Diæter 3.000 3.000 143 Personaleudgifter, Lejre Museum 10.800 10.800 1 144 Personaleudgifter, Fjordcenter 5.800-145 Personaleudgifter, Tadre Mølle 5.800 5.800 146 Personaleudgifter 110.000 110.000 147 Personaleudgifter, Færgegård 10.800 10.800 5 148 Kurser og efteruddannelse 95.000 80.000 161 Rejser 17.500 17.500 900 Refusioner -85.000 0 22 Personale 13.887.526-85.000 13.705.380 0 28 Lokaler udgifter indtægter udgifter indtægter 3 79 Rengøring, Sukkerhuskarre 84.700 220.000 80 Rengøring, Lützhøft 31.600 31.600 3 81 Rengøring, permanent udstilling 221.600-83 Rengøring, Laurentii kirkeruin 24.600 24.600 1 84 Rengøring, Fjordmuseet 31.300-86 Rengøring, Tadre Mølle 27.000 27.000 87 Rengøring, Lejre Museum 37.500 37.500 91 Rengøringsmidler, Ols Gade/Sukkerhusk. 4.000 4.000 92 Vask 1.100 1.100 93 Rengøringsmidler mv. Laurentii ruin 7.500 7.500 1 97 Lokaledrift, Fjordmuseet 13.300-98 Vedligehold, Tadre Mølle 95.000 95.000 99 Pærer, permanent udstilling Ols Gade 7.300 7.300 100 Vedligehold, Sukkerhuskarré 20.600 20.600 101 Vedligehold, Lützhøft 9.000 9.000 103 Renovation 5.700 5.700 105 Vinduespudsning, Ols Gade 6.300 6.300 106 Tilsyn med elevator mv. 15.000 15.000 107 Tilsyn og pasning af planter, Roskilde 15.600 15.600 108 Forbrugsafg., Skt. Ols G. 15C/Munkebro 24.400 24.400 109 Varme, Skt. Ols Gade 15C/Munkebro 43.500 43.500 110 Forbrugsafgifter, udstillinger 40.000 40.000 111 Varme, Liebes gård og Sukkerhuset 50.000 50.000 112 Varme, Skt. Ols Gade 17/Munkebro 65.200 65.200 113 Forbrugsafgifter, Skt. Ols G. 17/Munkebro 19.200 19.200 114 Forbrugsafgifter, Lützhøft 14.200 14.200

115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle 84.000 84.000 116 Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum 103.800 103.800 5 117 Varme og vand, Ols Gade 15A/Munkebro 12.900 12.000 4 118 El, Ols Gade 15A 2.500-119 Ledreborg Allé, El og olie 61.600 61.600 5,6 120 Alarmsikring, drift 256.600 226.600 4 121 Falck abonnement 8.100 12.100 122 Brandalarm, drift 106.400 106.400 123 Afgift, brandvæsen 22.000 22.000 125 Værkstedet, drift 25.000 25.000 126 Forsikring, ejendomme DSIH 49.000 49.000 127 Magasiner Ledreborg, olie 18.400 18.400 128 El Ols 15D 500-5 129 Drift af ejendom, Fjordcenter 63.600-132 Forsikring Færgegård lejemål 26.842 26.842 133 Indvendig vedligehold Færgegård 25.000 25.000 134 Vand: Færgegård og magasin 16.000 16.000 135 Vedligehold udearealer, Færgegården 35.000 35.000 136 El- Færgegården 100.000 100.000 6 900 Refusion af lokaleudgifter -32.100 0 28 Lokaler 1.932.442-32.100 1.708.042 0 32 Samlingerne udgifter indtægter udgifter indtægter 11,24 100 Studentermedhjælp, samlinger 160.500 215.500 15 131 Arkiv, materialer 14.000-142 AV, anlæg 5.000 5.000 15 143 AV, drift 5.000 17.000 144 AV, salg -1.000-1.000 15 145 Magasinmaterialer 16.000 17.000 146 Registreringsmateriale 6.000 6.000 154 Bogkøb 12.000 12.000 155 Årbøger, abb. 11.000 11.000 156 Computer, drift 5.600 5.600 158 Driftsaftale PC-ere 238.000 238.000 159 Bil, VW 33.000 33.000 160 Bil,Toyota, drift og vedligehold, netto 33.000 33.000 161 Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto 33.000 33.000 162 Bil, Opel Movano, anlæg og drift 33.000 33.000 163 Bil, Toyota 4W, anlæg og drift 33.000 33.000 2 164 Bil, Peugeot. Anskaffelse og drift 170.000 33.000 165 Forsikring, samlinger 84.900 84.900 17 166 Bil, skoletjeneste - 180.000 199 Indkøb af museumsgenstande 16.000 16.000 200 Internet/Hjemmeside 20.000 20.000 16 500 Magasin 50.000 80.000 7 Projektledere 378.602 378.602 Projekter, materialer 17.700 17.700 900 Indtægt, samlinger -396.302-396.302

32 Samlingerne 1.375.302-396.302 1.502.302-396.302 38 Undersøgelser udgifter indtægter udgifter indtægter 175 Studentermedhjælp, nyere tid 176 Studentermedhjælp, arkæologi 5 Lønninger, rekvirerede undersøg. 189.000-12 Antikvarisk afdeling 306.000 306.000 210 Udstyrskonto, arkæologi 48.000 48.000 211 Arkæologiudstyr, drift 97.000 97.000 212 Udvikling, antikvarisk afdeling 220 Egne undersøgelser, arkæologi 221 Egne undersøgelser, nyere tid 800 RUC-udviklingspulje 54.000 54.000 801 Arkæologisk Videnscenter - 60.000 Materialer, rekvirerede undersøg. 35.000-899 Refusioner mv 0 900 Opmåling 0 38 Undersøgelser 729.000-565.000-44 Konservering udgifter indtægter udgifter indtægter 246 Konservering, drift 6.000 6.000 5 247 Restaurering af fartøjer 6.000-8 250 Konservering, løn 20.000 20.000 260 Konservering, anlæg 7.000 7.000 270 Fælleskonservering 144.000 144.000 280 Fremmed konservering 7.000 7.000 8 281 Frysning af museumsgenstande 20.000-290 Refusion af konservering 44 Konservering 210.000 0 184.000 0 50 Udstillinger udgifter indtægter udgifter indtægter 301 Kustoder, permanente udstillinger 200.000 200.000 304 Kustoder, Lejre Museum 100.000 100.000 1 305 Kustoder, Fjordmuseet 40.000-306 Kustoder Færgegården 105.000 105.000 311 Arrangementer Lützhøfts 30.000 30.000 312 Markedsføring 70.000 70.000 4 314 Særudstillinger og arrangementer 30.000 50.000 6 318 Sankt Laurentii kirkeruin - 20.000 320 Udstillingsvirksomhed, Fjordmuseet 5.000-321 Udstillingsvirksomhed, Tadre Mølle 5.000 5.000 14 322 Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum 40.000 40.000 5 323 Udstillingsvirksomhed, Færgegård 50.000 30.000 325 Juleudstilling 20.000 20.000 500 Refusion af udstillingsudg. 0 0 50 Udstillinger 695.000 0 670.000 0 54 Anden oplysningsvirksomhed udgifter indtægter udgifter indtægter 100 NEMO - - 9 200 Domkirkemuseum 50.000-205 Omvisninger, Domkirkemuseet 2.600 2.600

23 300 Bibmus - 50.000 5 350 Årbog og årsberetning 135.000 110.000 351 Bidrag Museumsforeningen 0 0 359 Studenterrundvisning Færgegård 12.000 12.000 4 360 Medhjælp, Lützhøfts 85.000 110.000 361 Skoletjenestemedarbejder 40.000 40.000 362 Studenterrundvisning, Skt. Ols Gade 110.000 110.000 363 Formidler, Lejre Museum 10.000 10.000 5 364 Studenterrundvisning, Fjordmuseum 5.000-365 Skoletjeneste, ROMU 24.000 24.000 5 366 Møder og kulturhistorisk information 34.000 15.000 367 Skoletjeneste Færgegård 105.000 105.000 371 Arrangem. og skoletjeneste, Tadre Mølle 20.000 20.000 19,20 373 Maritim skoletjeneste 10.600 10.600 374 Plakater og foldere 45.000 45.000 377 Aftenåbent og andre særarrrangementer 50.000 50.000 378 Gebyr, Turistrådet 2.000 2.000 379 Arrangementer, Lejre Museum 15.000 15.000 380 Naturvejleder. 380.000 380.000 5 381 Arrangementer Færgegård 60.000 50.000 20 382 Maritim aktivitet 18.000 37.000 25 54700 Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, gager 1.650.000 2.207.000 Telefon, inventar, transport 25.000 25.000 Administration, Roskilde Museum 100.000 100.000 Administration, hjemmeside 30.000 20.000 Driftsbidrag, Musicon - 100.000 Administration, personale 25.000 25.000 Registrering og materialer 50.000 30.000 Leje af magasiner 100.000 50.000 Projektudvikling/Forundersøgelse Hal 10 75.000 50.000 Rockens Danmarkskort - 400.000 900 Refusion og salg af kulturhistorisk inf. 0 0 54 Anden oplysningsvirksomhed 3.268.200 0 4.205.200 0 58 Administration udgifter indtægter udgifter indtægter 411 Kontorartikler 41.200 41.200 5 412 Kontorartikler, Lützhøfts 15.000 10.000 21 413 Repræsentation og gaver 15.800 40.800 414 Kontorinventar 25.000 25.000 415 Maskinindkøb 25.000 25.000 416 Programmel 5.300 5.300 420 Bestyrelsesmøder 21.100 21.100 421 Fotokopiering, abb. 33.800 33.800 422 Telefon 89.700 89.700

423 Telefon, Lützhøfts 13.100 13.100 424 Porto og fragt 44.800 44.800 425 Porto og fragt, Lützhøfts 13.000 13.000 426 Revision 40.100 40.100 427 EDB-udgifter, lønkørsel 20.900 20.900 428 Erhvervsservice 4.200 4.200 429 Kontingenter, abb. 60.000 60.000 430 Vedligehold, kontormaskiner 5.300 5.300 431 Differencer administrationskasse - - 432 Gebyrer i pengeinstitutter 2.200 2.200 Administrationsbidrag, Museumsforening 0 0 1 504 Administration Fjordmuseum 12.000-10 505 Administration, Færgegård 60.000 60.000 10 508 Administration Lejre Museum 40.500 40.500 900 Refusion af administrationsudgifter 0 0 58 Administration 460.700 0 596.000 0 60 Entréindtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 440 Billetkøb, Romu - - 442 Billetsalg, Skt. Ols Gade -76.000-76.000 443 Billetsalg, fællesordninger -6.200-6.200 444 Omvisninger, Skt. Ols Gade -20.000-20.000 445 Omvisninger Ringstedgade 6-8 0 0 446 Billetsalg, Tadre Mølle -40.000-40.000 447 Omvisninger og undervisning, Tadre Mølle -29.000-29.000 448 Omvisninger og undervisning, Lejre Museum -40.000-40.000 449 Overnatning naturlejrplads -8.000-8.000 1 450 Omvisninger og undervisning, Fjordmuseum -5.000 0 451 Billetsalg, Museet Færgegården 0 0 452 Omvisninger og undervisning, FG 0 0 60 Entréindtægter 561.200-224.200 - -219.200 62 Betaling for kap. 8 undersøgelser -500.000-500.000 70 Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter udgifter indtægter udgifter indtægter 60 Udleje af magasiner -200.000-200.000 13 461 Husleje, Ols Gade 17+18/Munkebro 53.700-463 Husleje, Gøderup 23.600 23.600 464 Husleje, Ledreborg II 142.500 142.500 13 465 Bidrag til vedligeholdkto, Ols 17 22.600-13 466 Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15C 18.200 180.000 467 Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15A 5.400 5.400 468 Husleje Ols 15D - - 470 Magasinleje 500.000 500.000 800 Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum 46.100 46.100 901 Indretning Roskilde Museum 853.000-70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter 1.665.100-924.200 897.600-200.000 72 Renter udgifter indtægter udgifter indtægter 470 Renteudgifter 2.300 2.300

471 Renteindtægter -114.300-114.300 472 Kontantrabat -1.000-1.000 473 Kurtager 1.000 1.000 475 Kursgevinst, værdipapirer 0 0 72 Renter 3.300-115.300 3.300-115.300 82 Købmandsgård udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg -433.300-433.300 Varekøb 237.300 237.300 82 Købmandsgård 237.300-433.300 237.300-433.300 84 Kiosk udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg, Ols 18-81.700-81.700 Varekøb, Ols 18 54.600 54.600 4 Materialer mv, kiosk, Ols 18 1.100 6.100 Teller-gebyrer 2.100 2.100 Kiosksalg, Lejre Museum -10.300-10.300 Varekøb kiosk, Lejre 5.000 5.000 Varesalg, Museet Færgegården -10.000-10.000 Varekøb, Museet Færgegården 5.000 5.000 Café, Lejre - - 84 Kiosk 67.800-102.000 72.800-102.000 86 Forlag 40.000-88 Hensættelser udgifter indtægter udgifter indtægter 16 100 Hensat Roskilde Museum -968.000-555.000 22 Hensat Museum Færgegården -401.000-236.000 Hensat Roskilde Museums forlag -40.000 0 25 700 Hensat Rockmuseet 0-1.000.000 88 Hensættelser 175.600-1.613.000 - -1.791.000 90 Tilskud udgifter indtægter udgifter indtægter 6 90100 Roskilde kom. Ordinært tilskud -6.823.474-7.221.589 90400 Roskilde k., tilskud skoletjeneste -80.000-80.000 90500 Frederikssund kommune -2.449.377-2.449.377 90501 Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund -623.514-625.684 90502 Løntilskud, Frederikssund 0 0 90503 Frederikssund, div. Tilskud 0 0 90800 Driftstilskud, Lejre kommune -1.336.150-1.336.150 90801 Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre -138.411-137.399 90802 Lejre kommune, lokalplangennemgang -58.020-58.020 25 90900 Roskilde kommune, Rockmuseum -1.700.000-1.607.000 91100 Tilskud til ROMU -125.500-28.500 91300 Tilskud til Håndværkermuseet -1.000-1.000 91401 Frivillig entré, Fjordmuseum 0 0 91500 Tilskud mv Domkirkemuseet -166.046 0 91600 Tilskud mv. Tadre Mølle 0 0 91700 Private tilskud, Rockmuseum -320.000 0 91900 Tilskud, Arbejdsmarkedets Feriefond 0 0

99100 Statstilskud -1.321.464-1.321.464 99101 Statstilskud, børn og unge 0-20.000 99200 Statstilskud, rådighedssum mv -538.000-102.000 99300 Tilsyn med fredede fortidsminder -286.600-286.600 99400 Roskilde og Frederiksborg Amt/Overgangsordning -2.542.661-2.542.661 99500 Statstilskud, Frederikssund -995.620-995.620 99600 Friluftsråd -220.000-220.000 99602 Økonoministeriets Fleksjobordning -294.290-293.819 99800 Statstilskud Lejre i ht museumslov -762.939-762.939 99801 Driftstilskud, Skov- og Naturstyrelsen, Lejre -100.000-100.000 99802 Friluftsråd, Skjoldungeland 0 0 25 99900 Kulturstyrelsen, projektbevilling 0-400.000 90 Tilskud - -20.883.067 0 - -20.589.822

linger.